- 1 -
-
1
-
甘
肃
省嘉峪关市人民政府
驻
上海
联络处
2023
年部
门预
算信息公开情况
说
明
目
录
第一部分
驻上海联络处概况
一、驻上海联络处的主要职责
二、驻上海联络处预算单位构成
第二部分
驻上海联络处
2023
年度部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门预算功能分类支出表
三、部门预算财政拨款支出表
四、一般公共预算功能分类支出表
五、一般公共预算基本支出表
六、一般公共预算项目支出预算表
七、一般公共预算机关运行经费
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排
情况表
九、政府性基金预算功能分类支出表
第三部分
驻上海联络处
2023
年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
-
2
-
五、财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排
情况说明
九、一般公共预算机关运行经费情况说明
十、2023
年政府性基金支出预算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分
名词解释
第一部分
驻上海联络处概况
（一）主要职能
驻上海联络处为市政府办公室下属单位，属于财政全额
拨款事业单位，主要职责是：认真贯彻中央、省、市上海的
有关方针、政策、法规和法令；加强嘉沪两地多方面的联动；
做好有关工作的组织协调和牵线搭桥工作；加强与兄弟单位
之间的业务和信息交流；及时办理各项工作，并做好接待工
作。
（二）部门基本情况
驻上海联络处为财政拨款二级预算单位。预算单位个数
1
个、全额补助事业编制
2
人，实有人数
2
人。
第二部分：
驻上海联络处
2022
年度部门预算
-
3
-
附件
1：
-
4
-
附件
2：
附件
3：
-
5
-
附件
4：
-
6
-
附件
5：
-
7
-
附件
6：
附件
7：
-
8
-
附件
8：
附件
9：
第三部分：
驻上海联络处
2023
年度部门预算情况说明
（一）2023
年度部门收支总体情况
驻上海联络处
2023
年度部门预算总收入
49.06
万元，
比上年增加
7.4
万元，上升
17.76%；2023
总支出
49.06
万
-
9
-
元，比上年增加
7.4
万元，上升
17.76%。其中：一般公共服
务支出
42.04
万元；社会保障和就业支出
2.73
万元；卫生
健康支出
1.42
万元；住房保障支出
2.87
万元。
主要是一般公共服务支出和社会保障就业支出增加。
2022、2023
年预算收入支出变动表
单位名称：嘉峪关市人民政府驻上海联络处
单位：万元
年份
收入
变动额
变动率
支出
变动额
变动率
2022
41.66
7.4
17.76%
41.66
7.4
17.76%
2023
49.06
49.06
（二）关于驻上海联络处
2023
年度部门收入总体情况
驻上海联络处
2023
年度收入合计
49.06
万元，
其中：财
政拨款收入
49.06
万元，占
100%；事业收入
0
万元，占
0%；
其他收入
0
万元，占
0%。
-
10
-
（三）关于驻上海联络处
2023
年度部门支出总体情况
驻上海联络处
2023
年度支出合计
49.06
万元，
其中：基
本支出
37.02
万元，占
75.46%；项目支出
12.04
万元，
占
24.54%
。
（四）关于驻上海联络处
2023
年度一般公共预算功能
支出情况说明
驻上海联络处
2023
年度一般公共预算支出
49.06
万元，
支出主要项目有：基本支出、项目支出。
基本支出
37.02
万元。其中：一般服务支出
30
万元；
住房保障和就业支出
2.73
万元；卫生健康支出
1.42
万元；
事业单位医疗
0.84
万元；公务员医疗补助
0.58
万元；住房
保障支出
2.87
万元；住房公积金
2.29
万元；购房补贴
0.58
万元。
项目支出
12.04
万元。
（五）关于驻上海联络处
2023
年度一般公共预算基本
支出情况
驻上海联络处
2023
年度一般公共预算基本支出
37.02
万元。其中：人员经费
33.76
万元，主要包括基本工资、津
贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住
房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助
支出等；公用经费
6.2
万元，主要包括办公费、水费、电费、
邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福
-
11
-
利费、其他商品和服务支出等。
（六）关于驻上海联络处
2023
年度一般公共预算项目
支出情况
驻上海联络处
2023
年度一般公共预算项目支出
12.04
万元。其中：运行工作经费
7
万元；驻外人员补助
5.04
万
元。
（七）关于驻上海联络处
2023
年度一般公共预算机关
运行经费情况说明
驻上海联络处
2023
年度一般公共预算机关运行费用
31.02
万元。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电
费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
（八）关于驻上海联络处
2022
年度一般公共预算财政
拨款
“
三公
”
经费支出安排情况说明
1.
“
三公
”
经费支出总体情况
驻上海联络处
2023
年度一般公共预算财政拨款
“
三公
”
经费安排支出预算数
2
万元。其中：因公出国（境）费支出
预算数
0
万元；公务接待支出预算数
0
万元，占比
0%；公务
用车购置和运行维护费支出预算数为
2
万元。
驻上海联络处
2023
度一般公共预算财政拨款
“
三公
”
经
费预算比上年预算多
0
万元，增加
0%，其中：因公出国（境）
费支出比上年减少
0
万元，下降
0%；公务接待支出比上年减
少
0
万元，下降
0%；公务用车购置和运行维护费支出比上年
-
12
-
增加
0
万元，增加
0%。
2.
“
三公
”
经费支出具体情况说明
驻上海联络处
2022
年度一般公共预算财政拨款
“
三公
”
经费支出中，因公出国（境）费支出
0
万元，占
“
三公
”
经费
支出
0%；公务接待支出
0
万元，占
“
三公
”
经费支出
0%；公务
用车购置和运行维护费支出
2
万元，
占
“
三公
”
经费支出
100%。
（1）
因公出国（境）费全年支出
0
万元，全年安排出
国出境团组
0
个，累计
0
人次。
（2）
公务接待支出
0
万元，全年接待来访团组
0
个，
来访宾客
0
人次。
（3）公务用车购置和运行维护费支出
2
万元，其中：
公务用车购置费
0
万元，运行维护费
2
万元，主要用于开展
办事处各项工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费
等，2023
年我处公务用车保有量
1
辆。
（九）关于驻上海联络处
2023
年度政府性基金预算情
况说明
驻上海联络处
2023
年度无政府性基金预算支出。
（十）关于其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况说明。驻上海联络处
2023
年
度机关运行经费支出
3.1
万元，比上年减少了
2.23
万元，
下降了
41.84%。
2.政府采购情况说明。
-
13
-
驻上海联络处
2022
年度政府采购总额
0
万元，其中：
政府采购货物
0
万元，占采购总额的
0%,政府采购服务
0
万
元,
采购总额的
0%占。授予中小企业合同金额
0
万元，占政
府采购支出总额的
0%，其中授予小微企业合同金额
0
万元，
占政府采购支出总额的
0%。
3.国有资产占有使用情况说明。
驻上海联络处
2022
年国有资产占用总额
355.07
万元，
其中：流动资产
33.61
万元，非流动资产
321.46
万元。
4.2023
年部门预算绩效管理情况
（1）基本支出预算绩效情况。
依据财政下达
2023
年部门预算批复，严格执行预算管
理制度，加强预算收支管理，认真做好
2023
年部门预算支
出工作，结合实际情况，不断完善审核工作机制，单位基本
支出严格按照预算执行，使基本支出预算绩效圆满完成。
-
14
-
（2）项目支出预算绩效情况。
依据财政下达
2023
年部门预算批复，严格按照预算执
行单位项目支出，做好年度项目支出计划，严谨、高效、有
序地完成
2023
年项目支出工作。
-
15
-
-
16
-
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：
是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：
是指事业单位开展专业活动及辅助活动
所取
得的收入。
三、其他收入：
是指部门取得的除
“
财政拨款
”
、
“
事业收
入
”
、
“
事业单位经营收入
”
等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：
是指事业单位在当年的
“
财
政拨款收入
”
、
“
事业收入
”
、
“
经营收入
”
和
“
其他收入
”
不
足以安排
当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基
金（即事业单位
以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、
用于弥补以后年度收
支差额的基金）弥补当年收支缺口的
资金。
五、上年结转和结余：
是指以前年度支出预算因客观
条件变
化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经
营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：
是指单位为保障机构正常运转、完成
日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公
用经费两部分。
七、项目支出：
是指单位在基本支出之外，为完成特
定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）单位事务（款）
：
是指单位用
-
17
-
于
保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。
（一）
行政运行（项）
：是指为保障单位各行政机构正常
46
运转、
完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务
（项）
：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。
（三）机关服务（项）
：是指为单位机关提供后勤保障服务
的机关服务中心的支出。
（四）单位业务（项）
：是指单位用
于按照单位纪律
“
八
不准
”
的规定，
单位人员外出单位期间一
切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂
费和餐费补助）
。
（五）单位管理（项）
：是指单位用于单位
法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。
（六）信息化建设（项）
：是指单位用于
“
金审工程
”
等信息化
建设方面的项目支出。
（七）事业运行（项）
：是指事业单位
（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。
九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派
驻派出
机构（项）
：
指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业
务支出。
十、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）
：
是指单位按规定缴纳的国际组织会费支出。
十一、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）
：
是指单位向国际组织的认捐支出。
十二、外交（类）对外合作与交流（款）在华国际会
议（项）
：是指单位承办或主办各类国际会议所需经费支出。
-
18
-
十三、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）
：
是指为根据综合管理和单位业务工作需要，单位及所属单位
对相关人员进行各类培训发生的支出。
十四、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）
文化产业发展专项支出（项）
：是指支持单位所属单位文化
产业发展专项支出。
十五、
社会保障和就业
（类）
行政单位离退休支出
（款）
：
是指单位用于离退休方面的支出。
（一）归口管理的行政单
位离退休（项）
：是指单位统一
管理的单位机关及特派员办
事处离退休人员的经费。
（二）离退休人员管理机构（项）
：
是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管
理服务的支出。
十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源
节约利
用（项）
：是指按照国家政策规定用于节能环保方面
的支出。
十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）
：是指
单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公
积金、提
租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
（一）
住房公积金（项）
：是指按照《住房公积金管理条例》和其
他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，
分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数
包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人
-
19
-
岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊
岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业
单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩
效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例
均不得低于
5%，不得高于
12%。
（二）提租补贴（项）
：是
指按照国家有关政策规定，自
2000
年开始，针对在京单位
职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。
（三）购房补贴
（项）
：是指根据《国务院关于进一步深化
城镇住房制度改
革加快住房建设的通知》
（国发
〔1998〕
23
号）
规定，
自
1998
年停止实物分房后，对房价收入比超过
4
倍以上地区的无
房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目
前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建
设部
等单位的通知》
（厅字〔2005〕8
号）规定的标准执行，京
外中央单
位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政
策规定和标准执行。
十八、
“
三公
”
经费
：是指纳入财政预决算管理的
“
三公
”
经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、
培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购
置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安
全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类
-
20
-
公务接待（含外宾
接待）支出。
十九、机关运行经费
：是指为保障行政单位（含参照
公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各
项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福
利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用
房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
联系人：王嘉
电话：021-56310792
甘肃省嘉峪关市人民政府驻上海联络处
2023
年
3
月
10
日
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