嘉峪关市自然资源局（汇总）2023 年单位预算公开情况说明

发布日期：2023-03-13 10:51 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市财政局

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2023年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

嘉峪关市自然资源局是负责全市土地管理、矿产资源管理、规划及测绘行业管理的政府职能部门，主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规和市政府规章草案并监督检查执行情况；负责全市自然资源调査监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布，开展全市自然资源调查监督评价工作；负责全市自然资源统一确权登记工作，贯例执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调査、不动产测绘争议调处、成果应用的朝度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台.负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。监督全市自然资源和不动产确权登记工作；负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划找、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益；负责全市自然资源的合理开发利用。拟订全市自然资源发展规划和战咯并贯彻执行，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用负责自然资源市场监管.组织研究自然资源管理涉及宏观调控区域协调和城乡统筹的政策措施；负责建立全市空问规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和主体功能区等相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施，组织拟订并实施土地矿产等自然资源年度利用计划承担需报省政府、市政府批准；负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作，牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库；负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况；负责管理地质勘査相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详査、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理.会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护；负责全市测绘地理信息管理工作，负责基础测绘和测绘行业管理，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理.组织实施地方测量标志的设立和保护；推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领堿科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

二、机构设置

嘉峪关市自然资源局共有2级预算单位2个。编制人数78人，其中：行政编制12人、参公8人、机关工勤2人、全额补助事业编制18人、差额补助事业编制38人；在职实有人数88人（不含差额退休2人），包括行政人员15人，参公9人，全额补助事业人员23人、差额补助事业人员41人，差额补助事业退休人员2人，退休7人，民生实施人员11人，临时工59人（公益岗3人，局聘12人，不动产中心44人），遗属2人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年单位收支为嘉峪关市自然资源局预算收支情况。

（一）收入预算

嘉峪关市自然资源局2023年度部门预算总收入4699.74万元，比上年增加2954.44万元，增加了169.28%，包括一般公共预算收入2173.33万元，占总收入的46.24%；政府性基金预算收入70万元，占总收入的1.49%；财政专户核算292.89万元，占总收入的6.23%。

（二）支出预算

嘉峪关市自然资源局2023年度部门预算总支出4699.74万元，包括：社会保障和就业支出167.07万元；卫生健康支出69.72万元；城乡社区支出362.89万元；自然资源海洋气象等支出 3985.89万元；住房保障支出114.18万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出4336.85万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具

体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1783.05万元，比上年增加311.75万元，比上年增加21.2%。

增长的主要原因是 2023 预算提高定员定额标准。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算项目支出2553.80万元，比上年增加2411.80万元，比上年增加1698.45%，其中三镇国土所支行费6万元；执法车辆租赁费10万元；执法办案经费11万元；网络运行维护费11.28万元；确权登记工作经费20万元；国土空间基础信息平台建设60万元；城市控制性详规编制费100万元；国土空间规划编制费150万元；不动产登记业务经费10万元；矿业权出让工作经费12万元；嘉峪关市历史遗留废弃矿山生态修复项目（一期）1279.52万元；2022年省级第二批第三批新增建设用地土地有偿使用费切块资金项目884万元。

五、单位“三公 ”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

嘉峪关市自然资源局2023年预算没有下达“三公”经费、会议费、培训费。

六、机关运行经费财政拨款情况

嘉峪关市自然资源局2023年度机关运行经费支出553.02万元，比上年增加355.10万元，减少52.10%，主要减少了国土空间规划等项目所需经费。

七、政府采购安排情况

嘉峪关市自然资源局2023年度政府采购预算支出17万元，主要为主要为办公设备购置、办公耗材、印刷费、档案装订等。

八、国有资产占用情况

上年末国有资产总额为5381.13万元，其中流动资产2339万元，固定资产总额3042.13万元（房屋1212.37万元，车辆154.25万元，其他固定资产1675.51万元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

嘉峪关市自然资源局2023年度下达政府性基金支出预算70万元，主要为土地污染状况调查、自然资源行业测绘费项目。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

2023年度做好预算执行情况绩效自评工作，认真做好2023年部门整体支出预算绩效目标及项目支出预算绩效评价工作。

1.基本支出预算绩效情况。

有效的完成各项经费的落实，严格按照预算下达的支出渠道和金额实施，基本支出预算1783.05万元，其中人员经费1680.32万元，公用经费102.74 ，对资金预算执行情况及规范性做出绩效评价

2.项目支出预算绩效情况。

项目支出严格按照预算情况执行，2023年项目预算2623.80万元，对项目规范性、资金使用情况按项目支出进度进行绩效评价。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安

排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资

福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支

出计划。

5、“三公 ”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费及其他费用。

7、自然资源海洋气象等支出（类）:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、

气象等公益服务事业方面的支出。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）:反映自然资源管

理等方面的支出。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:

反映嘉峪关市矿山管理所基本支出。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）:反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资

源合理利用和保护等方面的支出。

11、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员

的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级

工资和军龄工资等。

13、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业

单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

14、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关

工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

15、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工

资。

16、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关

事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，

不在此科目反映。

17、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴

纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

18、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公

务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

19、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的

退役养老、医疗等社会保险费。

20、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳

的住房公积金。

21、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于

购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

22、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报

杂志等支出。

23、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

24、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

25、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费

等支出。

26、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

27、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

28、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采

暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

29、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出

差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

30、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的

工会经费。

31、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利。

32、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

33、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、

物业服务补贴等补贴。

34、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服

务补贴等补贴。

35、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

36、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

37、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

38、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

39、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,

以及按规定提取的修购基金。

附件：1.嘉峪关市自然资源局（汇总）2023年单位预算公开表

2.嘉峪关市自然资源局（汇总）2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

部门：嘉峪关市自然资源局（汇总）单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2173.33	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	70.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出
四、财政专户核算	292.89	四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	167.07
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	69.72
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	362.89
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出	3985.89
		二十、住房保障支出	114.18
		二十一、粮油物资事务
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债还本支出

本年收入合计	2536.22	本年支出合计	4699.74

十、上年结转	2163.52	三十一、结转下年
十一、上年结余

收入总计	4699.74	支出总计	4699.74

表二、单位收入总体情况表

部门：嘉峪关市自然资源局（汇总）单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	2173.33
经费拨款	2173.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	60.00
土地污染状况调查费、自然资源行业测绘费	60.00
三、国有资本经营预算收入
……
四、财政专户核算	292.89
……
五、事业收入
……
六、上级补助收入
……
七、附属单位上缴收入
……
八、经营收入
……
九、其他收入
……
本年收入合计	2536.22





十、上年结转	2163.52
……
十一、上年结余
……
收入合计	4699.74

表三、单位支出总体情况表

部门：嘉峪关市自然资源局单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
总计	4699.74	1783.05	2916.69
[208]社会保障和就业支出	167.07	167.07
[20805]行政事业单位养老支出	167.07	167.07
[2080501]行政单位离退休	14.85	14.85
[2080502]事业单位离退休	0.24	0.24
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.31	131.31
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67
[210]卫生健康支出	69.72	69.72
[21011]行政事业单位医疗	69.72	69.72
[2101101]行政事业单位医疗	11.48	11.48
[2101102]行政单位医疗	41.34	41.34
[2101103]事业单位医疗	16.90	16.90
[212]城乡社区支出	362.89		362.89
[21202]城乡社区规划与管理	292.89		292.89
[2120201]城乡社区规划与管理	292.89		292.89
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00		70.00
[2120806]土地出让业务支出	70.00		70.00
[220]自然资源海洋气象等支出	3985.89	1432.09	2553.80
[22001]自然资源事务	3985.89	1432.09	2553.80
[2200101]行政运行	756.64	388.37	3368.28
[2200103]机关服务	543.18	533.18	10.00
[2200106]自然资源利用与保护	2163.52		2163.52
[2200114]地质勘查与矿产资源管理			12.00
[2200150]事业运行	510.54	510.54
[221]住房保障支出	114.18	114.18
[22102]住房改革支出	114.18	114.18
[2210201]住房公积金	109.53	109.53
[2210203]购房补贴	4.66	4.66

表四、财政拨款收支总体情况

部门：嘉峪关市自然资源局（汇总）单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	4406.85	一、本年支出	4406.85
（一）一般公共预算财政拨款	4336.85	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款	70.00	（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	167.07
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	69.72
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	70.00
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出	3985.89
		（二十）住房保障支出	114.18
		（二十一）粮油物资事务
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债还本支出

收入总计	4406.85	支出总计	4406.85

表五、财政拨款支出表

部门：嘉峪关市自然资源局（汇总）单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
单位名称	总计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[123001]嘉峪关市自然资源局	4406.85	4336.85	1783.05	2553.80	70.00		70.00

表六、一般公共预算支出情况表

功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	4336.85	1783.05	2553.80
208	社会保障和就业支出	167.07	167.07
20805	行政事业单位养老支出	167.07	167.07
2080501	行政单位离退休	14.85	14.85
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.31	131.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67
210	卫生健康支出	69.72	69.72
21011	行政事业单位医疗	69.72	69.72
2101101	行政事业单位医疗	11.48	11.48
2101102	行政单位医疗	41.34	41.34
2101103	事业单位医疗	16.90	16.90
220	自然资源海洋气象等支出	3985.89	1432.09	2553.80
22001	自然资源事务	3985.89	1432.09	2553.80
2200101	行政运行	756.65	388.37	368.28
2200103	机关服务	543.18	533.18	10.00
2200106	自然资源利用与保护	2163.52		2163.52
2200114	地质勘查与矿产资源管理	12.00		12.00
2200150	事业运行	510.54	510.54
221	住房保障支出	114.18	114.18
22102	住房改革支出	114.18	114.18
2210201	住房公积金	109.53	3109.53
2210203	购房补贴	4.66	4.66

部门：嘉峪关市自然资源局单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

部门：嘉峪关市自然资源局（汇总）单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	1783.05	1680.32	102.74
301	工资福利支出	1665.63	1665.63
30101	基本工资	358.68	358..68
30102	津贴补贴	294.76	294.76
30103	奖金	317.68	317.68
30107	绩效工资	28.78	28.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.85	157.85
30109	职业年金缴费	20.67	20.67
30110	职工基本医疗保险缴费	51.98	51.98
30111	公务员医疗补助缴费	28.52	28.52
30112	其他社会保障缴费	13.15	13.15
30113	住房公积金	109.53	109.53
30199	其他工资福利支出	284.03	284.03
302	商品和服务支出	102.74		102.74
30201	办公费	9.48		9.48
30202	印刷费	2.84		2.84
30205	水费	1.90		1.90
30206	电费	4.74		4.74
30207	邮电费	4.67		4.67
30208	取暖费	6.27		6.27
30211	差旅费	27.65		27.65
30228	工会经费	11.13		11.13
30229	福利费	8.49		8.49
30239	其他交通费用	24.96		24.96
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	14.69	14.69
30302	退休费	9.75	9.75
30305	生活补助	1.30	1.30
30307	医疗补助	3.04	3.04
30309	奖励金	0.60	0.60

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费
**	1	2	3	4	5	6	7
总计
[123001]嘉峪关市自然资源局

备注：未安排预算，“三公”经费、会议费、培训费预算支出情况表为空表

表九、一般公共预算机关运行经费

部门：嘉峪关市自然资源局（汇总）单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	553.02	102.74	450.28
1	[30201]办公费	25.48	9.48	160.00
2	[30202]印刷费	2.84	2.84
3	[30205]水费	1.90	1.90
4	[30206]电费	4.74	4.74
5	[30207]邮电费	4.67	4.67
6	[30208]取暖费	6.27	6.27
7	[30211]差旅费	27.65	27.65
8	[30227]委托业务费	434.28		434.28
9	[30228]工会经费	11.13	11.13
10	[30229]福利费	8.49	8.49
11	[30239]其他交通费	24.96	24.96
12	[30299]其他商品和服务支出	0.60	0.60

表十、政府性基金预算支出情况表

部门：嘉峪关市自然资源局单位：万元

项目	预算数
项目	预算数
**	1
总计	70.00
土地污染状况调查费等项目	70.00

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4
总计
……

备注：未安排预算，部门管理转移支出预算情况表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

部门：嘉峪关市自然资源局（汇总）单位：万元

项目	预算数
项目	预算数
**	1
总计
……

备注：未安排预算，国有资本经营预算情况表为空

附件2

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称

嘉峪关市自然资源局

联系人

孙红霞

联系电话

0937-6306226

单位职能

依据

职能概述

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。2.负责自然资源调查监测评价。3.负责自然资源统一确权登记工作。4.负责自然资源资产有偿使用工作。5.负责自然资源的合理开发利用。6.负责建立空间规划体系并监督实施。7.负责统筹国土空间生态修复。8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。9.负责测绘、地理信息管理工作。10.推动自然资源领域科技发展。

近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化

无

变化内容

无

单位基本信息

直属单位包括

嘉峪关市矿山管理所、嘉峪关市土地收购储备经营中心、嘉峪关市不动产登记事务中心

内设职能部门

办公室、国土空间规划与耕地保护科、国土空间用途管制科、自然资源法制监督科、自然资源调查确权与测绘管理科、国土空间规划管理科、自然资源开发利用管理科、生态修复与矿产资源管理科、技法监察支队、三镇自然资源所、地理信息中心、生态修复综合整治中心、征地管理办公室

编制人员数

实有在职人数

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

单位基本制度建设情况

¨财务管理¨预算管理 ¨资产管理 ¨政府采购管理 ¨合同管理

上年预算情况（万元）

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余

1779.38

100%

当年预算构成（万元）

部门（单位）收入预算

部门（单位）支出预算

上级财政拨款

人员经费

1680.32

本级财政安排

4406.86

公用经费

102.74

其他资金

项目经费

2623.80

收入预算合计

4406.86

支出预算合计

1779.38

其他需要说明的问题

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

“三公经费”控制率

＜=100%

项目支出预算执行率

＜=100%

基本支出预算执行率

＜=100%

财务管理

资金使用规范性

规范

财务管理制度健全性

健全

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

履职效果

单位履职目标

各项工作完成质量

符合相关规定及要求

各项工作完成及时性

及时

成本控制情况

定额标准内

办公用品采购及差旅报销完成率

=100%

部门效果目标

地质勘查项目数

=0起

服务对象满意度

在编工作人员满意度（%）

>=90%

受益群众满意度（%）

>85%

社会影响

单位获奖数

>=1 项

违规发生数

=0 次

能力建设

长效管理

空间布局

持续优化

自然资源中期规划建设完备程度

完备

项目支出绩效目标表

预算单位	嘉峪关市自然资源局				项目名称	三镇国土所运行费
一级项目名称	土地管理经费				二级项目名称	三镇国土所运行费
项目类型	延续性项目				资金用途	运转类
资金性质	一般公共预算项目				项目分类	专项经费
项目资金(万元)	年度资金总额	6.00		其中：中央补助安排			省级财政安排
年度绩效目标	为峪泉镇国土所，文殊镇国土所及新城镇国土所水电及办公用房支付取暖费，日常巡查办公设备购置
一级指标	二级指标		三级指标					指标目标值
产出指标	数量指标		面积性测量					> =1 平方千米
			项目资金绩效评价申报表					=1 套/份
	质量指标		项目合格率					=100%
			数据准确性					准确
			项目绩效自评内容完整性					完整
	时效指标		项目完成及时性					及时
成本指标	经济成本指标		项目成本控制数（万）					＜=6万元
	社会成本指标		对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响					合理可控
效益指标	社会效益指标		群众保护意识					提高
			覆盖率					=100%

项目支出绩效目标表

预算单位	嘉峪关市自然资源局				项目名称	执法车辆租赁费
一级项目名称	土地执法经费				二级项目名称	执法车辆租赁费
项目类型	延续性项目				资金用途	运转类
资金性质	一般公共预算项目				项目分类	专项经费
项目资金(万元)	年度资金总额	10.00		其中：中央补助安排			省级财政安排
年度绩效目标	保障执法用车
一级指标	二级指标		三级指标					指标目标值
产出指标	数量指标		租车数量					> =4
			项目资金绩效评价申报表					=1 套/份
	质量指标		项目合格率					=100%
			数据准确性					准确
			项目绩效自评内容完整性					完整
	时效指标		项目完成及时性					及时
成本指标	经济成本指标		项目成本控制数（万）					＜=10万元
	社会成本指标		对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响					合理可控
效益指标	社会效益指标		群众保护意识					提高
			覆盖率					=100%

项目支出绩效目标表

预算单位	嘉峪关市自然资源局				项目名称	执法办案费
一级项目名称	土地执法经费				二级项目名称	执法办案
项目类型	延续性项目				资金用途	运转类
资金性质	一般公共预算项目				项目分类	专项经费
项目资金(万元)	年度资金总额	11.00		其中：中央补助安排			省级财政安排
年度绩效目标	根据实际执法办案和诉讼要求
一级指标	二级指标		三级指标					指标目标值
产出指标	数量指标		面积性测量					> =1平方千米
			项目资金绩效评价申报表					=1 套/份
	质量指标		项目合格率					=100%
			数据准确性					准确
			项目绩效自评内容完整性					完整
	时效指标		项目完成及时性					及时
成本指标	经济成本指标		项目成本控制数（万）					＜=11万元
	社会成本指标		对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响					合理可控
效益指标	社会效益指标		群众保护意识					提高
			覆盖率					=100%

项目支出绩效目标表

预算单位	嘉峪关市自然资源局				项目名称	网络运行维护费
一级项目名称	土地管理经费				二级项目名称	网络运行维护费
项目类型	延续性项目				资金用途	运转类
资金性质	一般公共预算项目				项目分类	专项经费
项目资金(万元)	年度资金总额	11.28		其中：中央补助安排			省级财政安排
年度绩效目标	保障日常办公文件传输，行政审批等业务的开展，数据机房设备控制服务
一级指标	二级指标		三级指标					指标目标值
产出指标	数量指标		维护专线					> =1
			项目资金绩效评价申报表					=1 套/份
	质量指标		项目合格率					=100%
			数据准确性					准确
			项目绩效自评内容完整性					完整
	时效指标		项目完成及时性					及时
成本指标	经济成本指标		项目成本控制数（万）					＜=12万元
	社会成本指标		对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响					合理可控
效益指标	社会效益指标		群众保护意识					提高
			覆盖率					=100%

项目支出绩效目标表

预算单位	嘉峪关市自然资源局				项目名称	确权登记经费
一级项目名称	土地管理经费				二级项目名称	确权登记经费
项目类型	延续性项目				资金用途	运转类
资金性质	一般公共预算项目				项目分类	专项经费
项目资金(万元)	年度资金总额	20.00		其中：中央补助安排			省级财政安排
年度绩效目标	2023年9月30日前交付荒地、沙地等权籍调查成果并完成成果入库；完成嘉峪关市辖区林权不动产权籍调查及不动产成果数据入库工作。
一级指标	二级指标		三级指标					指标目标值
产出指标	数量指标		面积性测量					> =1平方千米
			项目资金绩效评价申报表					=1 套/份
	质量指标		项目合格率					=100%
			数据准确性					准确
			项目绩效自评内容完整性					完整
	时效指标		项目完成及时性					及时
成本指标	经济成本指标		项目成本控制数（万）					＜=20万元
	社会成本指标		对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响					合理可控
效益指标	社会效益指标		群众保护意识					提高
			覆盖率					=100%

项目支出绩效目标表

预算单位	嘉峪关市自然资源局				项目名称	国土空间基础信息平台建设
一级项目名称	土地管理经费				二级项目名称	国土空间基础信息平台建设
项目类型	延续性项目				资金用途	运转类
资金性质	一般公共预算项目				项目分类	专项经费
项目资金(万元)	年度资金总额	60.00		其中：中央补助安排			省级财政安排
年度绩效目标	建立健全国土空间基础信息的整合，共享和交换以及信息平台搭建标准，规范国土空间基础信息资源共享的范围、内容、权限、时效和更新频率等，制定数据交换与安全等技术标准，细化数据汇缴、发布，共享和应用的工作制度，建立信息、资源质量检查评估和反馈机制，保障信息资源现势性和准确性，消除数据互通壁垒，促进国土空间数据在政府部门间充分共享和交换。
一级指标	二级指标		三级指标					指标目标值
产出指标	数量指标		项目评审验收合格率					=100%
			项目资金绩效评价申报表					=1 套/份
	质量指标		项目合格率					=100%
			数据准确性					准确
			项目绩效自评内容完整性					完整
	时效指标		项目完成及时性					及时
成本指标	经济成本指标		项目成本控制数（万）					＜=60万元
	社会成本指标		对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响					合理可控
效益指标	社会效益指标		群众保护意识					提高
			覆盖率					=100%

项目支出绩效目标表

预算单位

嘉峪关市自然资源局

项目名称

嘉峪关市城市控制性详细规划编制费

一级项目名称

土地管理经费

二级项目名称

嘉峪关市城市控制性详细规划编制费

项目类型

延续性项目

资金用途

运转类

资金性质

一般公共预算项目

项目分类

专项经费

项目资金(万元)

年度资金总额

100.00

其中：中央补助安排

省级财政安排

年度绩效目标

以嘉峪关市为规划编制范围，分析国土空间现状特征，确定城市发展目标，统筹划定各类空间，落实重大产业平台和各类支撑设施，制定行动计划与实施保障

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

项目验收合格率

=100%

项目资金绩效评价申报表

=1 套/份

质量指标

项目合格率

=100%

数据准确性

准确

项目绩效自评内容完整性

完整

时效指标

项目完成及时性

及时

成本指标

经济成本指标

项目成本控制数（万）

＜=100万元

社会成本指标

对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响

合理可控

效益指标

社会效益指标

群众保护意识

提高

覆盖率

=100%

项目支出绩效目标表

预算单位	嘉峪关市自然资源局				项目名称	国土空间规划编制
一级项目名称	土地管理经费				二级项目名称	国土空间规划编制
项目类型	延续性项目				资金用途	运转类
资金性质	一般公共预算项目				项目分类	专项经费
项目资金(万元)	年度资金总额	150.00		其中：中央补助安排			省级财政安排
年度绩效目标	到2020年，基本建立国土空间规划体系，逐步建立“多规合一”的规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系；基本完成我市国土空间总体规划编制，初步形成全市国土空间开发保护“一张图”。
一级指标	二级指标		三级指标					指标目标值
产出指标	数量指标		项目验收合格率					=100%
			项目资金绩效评价申报表					=1 套/份
	质量指标		项目合格率					=100%
			数据准确性					准确
			项目绩效自评内容完整性					完整
	时效指标		项目完成及时性					及时
成本指标	经济成本指标		项目成本控制数（万）					＜=150万元
	社会成本指标		对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响					合理可控
效益指标	社会效益指标		群众保护意识					提高
			覆盖率					=100%

项目支出绩效目标表

预算单位	嘉峪关市自然资源局				项目名称	不动产登记业务经费
一级项目名称	土地管理经费				二级项目名称	不动产登记业务经费
项目类型	延续性项目				资金用途	运转类
资金性质	一般公共预算项目				项目分类	专项经费
项目资金(万元)	年度资金总额	10.00		其中：中央补助安排			省级财政安排
年度绩效目标	不动产登记受理日常业务办公软硬件设备配备全面到位，保障不动产登记业务顺利进行，确保规定期限办理完毕，维护权利人的利益。
一级指标	二级指标		三级指标					指标目标值
产出指标	数量指标		项目验收合格率					=100%
			项目资金绩效评价申报表					=1 套/份
	质量指标		项目合格率					=100%
			数据准确性					准确
			项目绩效自评内容完整性					完整
	时效指标		项目完成及时性					及时
成本指标	经济成本指标		项目成本控制数（万）					＜=10万元
	社会成本指标		对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响					合理可控
效益指标	社会效益指标		群众保护意识					提高
			覆盖率					=100%

项目支出绩效目标表

预算单位	嘉峪关市自然资源局				项目名称	矿业权出让工作经费
一级项目名称	土地管理经费				二级项目名称	矿业权出让工作经费
项目类型	延续性项目				资金用途	运转类
资金性质	一般公共预算项目				项目分类	专项经费
项目资金(万元)	年度资金总额	12.00		其中：中央补助安排			省级财政安排
年度绩效目标	根据实际矿业权出让进行矿业权评估、公示
一级指标	二级指标		三级指标					指标目标值
产出指标	数量指标		项目验收合格率					=100%
			项目资金绩效评价申报表					=1 套/份
	质量指标		项目合格率					=100%
			数据准确性					准确
			项目绩效自评内容完整性					完整
	时效指标		项目完成及时性					及时
成本指标	经济成本指标		项目成本控制数（万）					＜=12万元
	社会成本指标		对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响					合理可控
效益指标	社会效益指标		群众保护意识					提高
			覆盖率					=100%

项目支出绩效目标表

预算单位	嘉峪关市自然资源局				项目名称	嘉峪关市历史遗留废弃矿山生态修复项目（一期）
一级项目名称	土地管理经费				二级项目名称	嘉峪关市历史遗留废弃矿山生态修复项目（一期）
项目类型	延续性项目				资金用途	运转类
资金性质	一般公共预算项目				项目分类	专项经费
项目资金(万元)	年度资金总额	1279.52		其中：中央补助安排			省级财政安排
年度绩效目标	通过项目的前期工作，完成矿山修复项目的图纸勘察设计，通过招标确定相应施工单位，积极指导施工单位备工备料，为矿山修复工程如期完成做好准备工作。
一级指标	二级指标		三级指标					指标目标值
产出指标	数量指标		项目验收合格率					=100%
			项目资金绩效评价申报表					=1 套/份
	质量指标		项目合格率					=100%
			数据准确性					准确
			项目绩效自评内容完整性					完整
	时效指标		项目完成及时性					及时
成本指标	经济成本指标		项目成本控制数（万）					＜=1280万元
	社会成本指标		对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响					合理可控
效益指标	社会效益指标		群众保护意识					提高
			覆盖率					=100%

项目支出绩效目标表

预算单位	嘉峪关市自然资源局				项目名称	土地污染状况调查费
一级项目名称	土地管理经费				二级项目名称	土地污染状况调查费
项目类型	延续性项目				资金用途	运转类
资金性质	政府性基金预算财政拨款收入				项目分类	专项经费
项目资金(万元)	年度资金总额	10.00		其中：中央补助安排			省级财政安排
年度绩效目标	提高广大群众对土地污染防控的积极性，提高预防，及时避免土地污染不良影响
一级指标	二级指标		三级指标					指标目标值
产出指标	数量指标		项目合格率					=100%
			项目资金绩效评价申报表					=1 套/份
	质量指标		项目合格率					=100%
			数据准确性					准确
			项目绩效自评内容完整性					完整
	时效指标		项目完成及时性					及时
成本指标	经济成本指标		项目成本控制数（万）					＜=10万元
	社会成本指标		对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响					合理可控
效益指标	社会效益指标		群众保护意识					提高
			覆盖率					=100%

项目支出绩效目标表

预算单位	嘉峪关市自然资源局				项目名称	自然资源行业测绘费
一级项目名称	土地管理经费				二级项目名称	自然资源行业测绘经
项目类型	延续性项目				资金用途	运转类
资金性质	政府性基金预算项目				项目分类	专项经费
项目资金(万元)	年度资金总额	60.00		其中：中央补助安排			省级财政安排
年度绩效目标	提高土地落宗落户的质量，完成土地评估，落宗落户，权属争议测绘的数量
一级指标	二级指标		三级指标					指标目标值
产出指标	数量指标		项目合格率					=100%
			项目资金绩效评价申报表					=1 套/份
	质量指标		项目合格率					=100%
			数据准确性					准确
			项目绩效自评内容完整性					完整
	时效指标		项目完成及时性					及时
成本指标	经济成本指标		项目成本控制数（万）					＜=60万元
	社会成本指标		对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响					合理可控
效益指标	社会效益指标		群众保护意识					提高
			覆盖率					=100%

打印

关闭