2022年度

嘉峪关丝路（长城）文化研究院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

嘉峪关丝路（长城）文化研究院负责组织开展丝路文化、长城文化、魏晋文化、西域文化、边塞文化、黑山岩画等文化遗产的传承保护、学术研究、行业科研基地建设管理，以及展示利用、宣传推广、编辑出版报刊专著、策划主办各类文化学术研讨交流会议和活动等工作；根据全市文物保护规划、对行政区域内的国家和省市级重点文物保护单位的保护工作进行组织实施，承接和管理相关文物保护项目工程建设；负责国家和省市重点文物保护单位的日常管理；负责长城、墓群、岩画等文化遗产的调查、发掘，做好文物资源的勘测、设计、规划等系统性工作；开展传统工艺技术、现代科技在长城文物保护中的应用研究；负责文化遗产地监测系统项目的建设和运行，开展文化遗产监测项目相关工作；负责规划文物、博物馆专业人才的培养工作；对丝路文化研究会、长城文化研究会等民间团体开展业务指导；负责承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

（1）内设机构

嘉峪关市机构编制委员会核定丝路（长城）文化研究院内设办公室、外事联络部（挂旅游文化交流中心）、丝路（长城）杂志社3个内设机构。

    （2）下设机构

   嘉峪关市机构编制委员会核定丝路（长城）文化研究院下设长城保护研究所、魏晋墓保护研究所、黑山岩画保护研究所、丝绸之路文化研究所、西域民族文化研究所、边塞文化研究所、文化遗产监测中心（挂信息资料中心）和长城博物馆8个下设机构，均为公益一类自收自支科级事业单位。

（3）人员编制情况

嘉峪关丝路（长城）文化研究院共有预算单位一个，属院本级。编制人数104人，其中：财政全额拨款事业编制13人，自收自支事业编制91人。年末实有人数155人，在职人数77人，其中财政全额拨款事业编制10人、自收自支事业编制67人；退休职工32人、辅助岗位职工（临时工）46人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件4

（我院没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1922.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加147.45万元,增长8.31%,主要原因是结转上年魏晋墓保护研究所基础设施维修改造项目经费46.23万元，同时嘉峪关长城博物馆免费开放补助资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1869.72万元,其中：财政拨款收入480.66万元,占25.7%；事业收入1388.55万元,占74.27%；其他收入0.50万元,占0.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1856.47万元,其中：基本支出1693.54万元,占91.22%；项目支出162.94万元,占8.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为486.92万元。与上年相比,各增加71.27万元,增长17.15%。主要原因是增加嘉峪关长城博物馆免费开放补助资金37.5万元，魏晋墓制定工作服6万元，魏晋墓保护研究所防雷避雷设施安装4.2万元等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出437.42万元,较上年决算数增加28.03万元,增长6.85%。主要原因是增加嘉峪关长城博物馆免费开放补助资金37.5万元，魏晋墓制定工作服6万元，魏晋墓保护研究所防雷避雷设施安装4.2万元等项目。

一般公共预算财政拨款主要用于文化旅游体育与传媒支出。年初预算数为480.66万元,支出决算为437.42万元,完成年初预算的91%,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因嘉峪关长城博物馆开馆次数及社教活动等减少，商品和服务支出减少；预留2023年年初支付博物馆职工工资及社保经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出387.42万元。其中：

人员经费204.76万元,较上年决算数减少6.19万元,下降2.94%,主要原因是津贴补贴支出减少。人员经费用途主包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费182.66万元,较上年决算数减少15.78万元,下降7.95%,主要原因是由于受疫情因素影响差旅经费、博物馆社教活动等经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、印刷费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.11万元,较上年决算数增加0.11万元,增长100%,主要原因是职工参加专业技术人员培训支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计471.29万元,其中：政府采购货物支出7.27万元、政府采购工程支出373.00万元、政府采购服务支出91.02万元。授予中小企业合同金额471.29万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额471.29万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我院2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我院2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压减三公经费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为15.38万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压减三公经费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为15.38万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压减三公经费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

组织对我院整体绩效开展自评。整体支出情况较好，预算编制较为科学，财政财务制度健全且执行情况良好，资金使用规范、合理，依法、资金使用有效，全年绩效目标完成情况较好，资金投入取得了良好的效益。部门履职效果和能力建设均得到有效提升，整体支出绩效评价自评得分98分，等级为“优”

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对嘉峪关长城石关峡口段（夯土四期）保护维修项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出50万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2022年度我院基本支出和项目支出资金基本能够按照方案和计划内容按期实施，专项资金做到足额拨付、及时到位，资金使用管理较规范，全面完成文物保护工作任务和文化发掘研究工作。

组织对我院全年项目支出开展评价，支出资金共计162.94万元。其中项目支出为嘉峪关长城石关峡口段（夯土四期）保护维修项目50万元；业务专项经费支出及结转项目经费支出112.94万元。项目资金和业务专项经费均规范使用，均能围绕既定目标完成文物保护相关工作。   

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映整体部门绩效自评结果和嘉峪关长城石关峡口段（夯土四期）保护维修项目1个项目及多个业务专项绩效自评结果。

嘉峪关丝路（长城）文化研究院整体部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。我院全年预算数为1856.47万元，执行数为1856.47万元，完成预算的100%。整体绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：一是部门管理指标完成情况：我院基本支出和项目支出执行率为100%，预算编制科学合理；财务制度健康，资金使用规范，资产管理和采购管理合法规范。二是履职效果指标完成情况：我院能按照年初工作安排及部门职责，保质保量完成文物保护与研究工作，有效解决了关城文物的病害问题和安全隐患，提高公共安全保障率；通过广泛宣传，提升我市文化资源宣传力度；通过科学开展文物监测工作为更好开展文物保护研究提供了数据支持。三是能力建设指标完成情况：通过规范预决算管理和绩效评价管理机制，实现对中长期财政资金可持续规范化管理，为科学、规范保护文物，深入发掘文化研究提供长期支持，我院专业技术人员能力得到提高。通过文物保护等工作，提高了服务对象满意度。发现的主要问题及原因：个别项目绩效目标设定细化程度不够，项目执行过程中进度缓慢，导致资金不能按期支付，预算执行率不高。下一步改进措施：一是严格执行国家相关法律法规，各相关单位密切协调配合，形成合力，做到事前有审核目标、事中有监控目标，事后有评价目标，高效应用评价结果等，把绩效评价的目标管理原则、绩效导向原则责任追究原则和信息公开原则落到实处。二是项目签订的各类合同规范有效，对项目实施单位资金使用的范围、内容、方法、完成时限和工作要求等方面作出具体要求。三是项目实施单位内部管理制度健全有效，项目有详细有效的实施方案和实施计划，项目单位组织机构健全，分工与责任明确，实现不相容岗位分离，有效防范廉政风险。

    嘉峪关长城石关峡口段（夯土四期）保护维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：数量指标工程建设内容完成率100%；质量达标率合格。项目施工安全设施达标。项目按时完成，实际指标值：100%。资金及时支付，实际指标值100%。项目实施进行招投标，设施设备采购成本节约率100%。二是效益指标完成情况：有效保护长城文化遗产，防止病害的继续发育，保护长城文化遗产。生态效益方面项目施工过程中未对周边环境造成影响，文化遗产保护可持续。三是满意度指标完成情况：为广大游客提供安全的游览环境，实际指标值达100%。为职工提供安全的工作环境，实际指标值100%。发现的主要问题及原因：项目绩效制定不够细化。下一步改进措施：细化绩效目标，提高绩效执行和监控水平。

关城文物安防消防防雷专项绩效自评情况：全年预算数为53.32万元，执行数为53.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：嘉峪关关城安防、消防、防雷系统保养维护项目实施，加强了嘉峪关关城的安全管理，有效预防、及时处理和解决了关城文物保护工作中的突发事件，确保了嘉峪关关城文物安全。绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，安防消防防雷系统维护保养1月1次，实际完成100%；消防、防雷系统检测1年1次，实际完成100%；设施设备产品质量合格，设施达标，确保安全工作无疏漏。项目按时完成，实际指标值100%。资金及时支付，实际指标值100%。项目实施进行招投标，设施设备采购成本节约率100%。二是效益指标完成情况，经济方面有效保护了文化遗产，提高游客参观数量。社会效益方面保障公共安全，提升行政效率。三是满意度指标完成情况，为广大游客提供安全的游览环境，为职工提供安全的办公环境，实际指标值100%。发现的主要问题及原因：项目资金使用过程中缺乏整体规划和动态跟踪，绩效目标制定不够完善，导致预算编制绩效目标与资金使用执行出现偏差情况。下一步改进措施：利用绩效自评结果，增强部门责任和效益观念，提高资金支出决策水平和管理水平。进一步加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，提升资金运转效率。

    《丝路讲堂》专项绩效自评情况：全年预算数为9.9万元，执行数为9.9万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：3期讲堂按程序要求在开播前进行节目审核、报备，通过审核报备后按预告时间准时进行录播，时效指标达100%。社会效益方面：每期讲堂都由第三方服务供应商根据专家信息和讲授内容制作发布电子邀请函及讲堂信息快讯，通过推送微信公众号及制作抖音、快手短视频等宣传形式进行宣传，提升我市文化资源宣传力度，服务对象满意度达99%。

监测中心监测机房维护，果园-新城墓群六、七号墓日常监测专项绩效自评情况：嘉峪关世界文化遗产监测预警平台维护，项目全年预算数为3.66万元，执行数为3.66万元，完成预算的100%。；“果园—新城魏晋墓群六、七号墓室监测项目网络费用、设备维护，全年预算数为1.435万元，执行数为1.35万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：质量指标按年初设定目标完成，设备质量合格、监控设备安全。经济效益方面有效保护了世界文化遗产，提高了游客参观数量，通过科学开展文物监测工作为更好开展文物保护研究提供了数据支持。发现的主要问题及原因：项目绩效制定不够细化，导致预算编制绩效目标与年初预算资金出现偏差情况。下一步改进措施：细化绩效目标，提高资金支出决策水平和管理水平。

文物保护基础设施及日常维修专项绩效自评情况：全年预算数为5.44万元，执行数为5.44万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：文物保护维修项目需符合文物保护修复有关要求，符合国家和我省相关规划；各项目实施都制定了详细的实施方案，明确完成时间；有可衡量的总体目标和参数标准；项目目标有明确的判定标准，有明确的阶段性目标；项目能在预期时间完成，达到了预期效果。文物保养维护工程严把工程质量关，达标率100%。发现的主要问题及原因：年初设定的工作内容不具体，项目绩效制定不够细化，部门与部门之间缺乏及时有效的沟通，导致预算编制绩效目标与资金使用执行出现偏差情况。下一步改进措施：一是根据上一年度的工作经验，制定完善的工作计划，细化绩效目标，提高资金支出决策水平和管理水平；二是加强部门之间的沟通，确保资金的有效使用。

黑山岩画保护研究所办公场所房屋维修专项绩效自评情况：全年预算数为2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是施工内容全部完成，年度指标值：100%，实际完成100%；项目按时完成、质量达标；项目实施进行招投标，节约成本。二是文物保护单位办公用房得到维修，促进当地文旅事业发展。

魏晋墓保护研究所电热锅炉改造专项绩效自评情况：全年预算数为14.5万元，执行数为14.5万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：魏晋墓保护研究所电热锅炉定期维护，资金保障足额到位，确保供暖设备达标。在保证质量的前提下从严控制维护设备成本，维护设备平均完好率100%。发现的主要问题及原因：项目绩效制定不够细化，导致预算编制绩效目标与资金使用执行出现偏差情况。下一步改进措施：细化绩效目标，提高资金支出决策水平和管理水平。

魏晋墓保护所工作服制定专项绩效自评情况：全年预算数为5.99万元，执行数为5.99万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：工作服数量完整，质量指标达标；项目按时完成，资金及时支付；项目实施进行招投标，项目资金未超出预算。社会效益方面有效提升我市旅游窗口形象。

魏晋墓保护研究所防雷避雷设施安装业务专项绩效自评情况：全年预算数为4.19万元，执行数为4.19万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：：一是施工内容全部完成，年度指标值：100%，实际完成100%；项目按时完成、质量达标；项目实施进行招投标，节约成本。二是在夏季雷电天气到来之前，及时对防雷避雷设施进行监测，确保魏晋墓保护研究所文物保护各类设施、设备设施正常运行。发现的主要问题及原因：项目绩效制定不够细化具体，导致项目绩效监控过程缺少具体的阶段性绩效目标。下一步改进措施：细化绩效目标，提高项目监控水平。

2022年度嘉峪关丝路（长城）文化研究院

项目绩效自评结果汇总表