嘉峪关市退役军人事务部门2021年度部门决算信息公开说明（部门）
2021年度嘉峪关市退役军人事务局部门决算（部门）
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
市退役军人事务局是市政府工作部门之一。主要承担以下职责：负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；承担退役军人的医疗保障、社会保险接续等待遇保障工作；承担伤病残退役军人抚恤工作；组织指导军供服务保障工作；组织指导全市拥军优属工作；组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作；承担烈士陵园维护维修等相关工作；组织开展退役军人权益维护，维护军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、机构设置
市退役军人事务局于2019年1月成立，属独立核算全额拨款的县级行政单位，内设办公室、优抚褒扬纪念科、双拥工作办公室、安置创业科、思想政治和权益维护科。包括退役军人服务中心、军休所2个非独立核算局属科级全额拨款事业单位；下设军供站1个独立核算科级基层事业单位。全局共有编制14个，实有18人。其中：局机关行政编制8个，实有8人；全额补助事业编制6个，实有10人（退役军人服务中心7人，军休所3人）；公益性岗位3人。军供站全额补助事业编制6个，实有职工10名，其中：科级干部2名，科员2名，技师1名，高级工2名，中级工3名。退休人员6人，遗属2名。
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,297.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 55.13 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,131.27 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 28.81 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,352.33 | 本年支出合计 | 58 | 3,160.07 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 645.60 | 年末结转和结余 | 60 | 837.86 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,997.94 | 总计 | 62 | 3,997.94 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,352.33 | 3,297.20 | 55.13 | |||||
2080805 | 义务兵优待 | 211.90 | 211.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 103.00 | 103.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080899 | 其他优抚支出 | 749.76 | 749.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 415.00 | 415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 807.60 | 752.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.13 |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 23.26 | 23.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080905 | 军队转业干部安置 | 471.55 | 471.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 其他退役安置支出 | 28.99 | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082801 | 行政运行 | 137.45 | 137.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082804 | 拥军优属 | 81.31 | 81.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082805 | 部队供应 | 141.38 | 141.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082850 | 事业运行 | 124.77 | 124.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 38.70 | 38.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,160.07 | 417.63 | 2,742.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 93.89 | 93.89 | 0 | 0 | 0 | |
2080805 | 义务兵优待 | 32.10 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 837.39 | 837.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080901 | 退役士兵安置 | 415.00 | 415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 738.90 | 738.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 7.39 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080905 | 军队转业干部安置 | 451.68 | 451.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080999 | 其他退役安置支出 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082501 | 其他城市生活救助 | 9.57 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082801 | 行政运行 | 146.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082804 | 拥军优属 | 81.31 | 81.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082805 | 部队供应 | 147.51 | 142.51 | 5.00 | |||
2082850 | 事业运行 | 129.12 | 129.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 28.81 | 28.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,297.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,092.01 | 3,092.01 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 28.81 | 28.81 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,297.20 | 本年支出合计 | 59 | 3,120.82 | 3,120.82 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 628.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 804.87 | 804.87 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 628.49 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 3,925.69 | 总计 | 64 | 3,925.69 | 3,925.69 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,120.82 | 417.63 | 2,703.18 | |
2080805 | 义务兵优待 | 32.10 | 32.10 | |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 93.89 | 93.89 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 837.39 | 837.39 | |
2080901 | 退役士兵安置 | 415.00 | 415.00 | |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 699.64 | 699.64 | |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 13.08 | 13.08 | |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 7.39 | 7.39 | |
2080905 | 军队转业干部安置 | 451.68 | 451.68 | |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 28.33 | 28.33 | |
2082501 | 其他城市生活救助 | 9.57 | 9.57 | |
2082801 | 行政运行 | 146.00 | 146.00 | 0.00 |
2082804 | 拥军优属 | 81.31 | 0.00 | 81.31 |
2082805 | 部队供应 | 147.51 | 142.51 | 5.00 |
2082850 | 事业运行 | 129.12 | 129.12 | 0.00 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 28.81 | 28.81 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
附件6 | |||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||
部门： | 嘉峪关市退役军人事务局 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 169.24 | 302 | 商品和服务支出 | 37.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 72.13 | 30201 | 办公费 | 6.64 | 30701 | 国内债务付息 | ||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 55.26 | 30202 | 印刷费 | 0.97 | 30702 | 国外债务付息 | ||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 3.30 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.65 | 31002 | 办公设备购置 | |||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.76 | 30206 | 电费 | 1.64 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 2.01 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.49 | 30208 | 取暖费 | 2.46 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.27 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.10 | 30211 | 差旅费 | 5.25 | 31008 | 物资储备 | ||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 122.12 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 2.14 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 4.04 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.24 | 399 | 其他支出 | |||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 3.59 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 115.94 | 30229 | 福利费 | 3.07 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | 39999 | 其他支出 | |||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 9.36 | |||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | ||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 380.55 | 公用经费合计 | 37.08 | ||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||
部门：嘉峪关市退役军人事务局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
市退役军人事务局2021年部门决算总收入为3997.94万元，决算总支出为3160.07万元，与2020年决算数相比，收入减少192.12万元，下降4.5%，支出减少172.31万元，下降5.17%。
二、收入决算情况说明
市退役军人事务局2021年部门决算总收入为3997.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3297.2万元，占82.47%；其他收入55.13万元，占1.38%，年初结转结余645万元，占16.15%。
三、支出决算情况说明
市退役军人事务局2021年度支出合计3160.07万元，其中：基本支出417.63万元，占13.22%；项目支出2742.77万元，占86.78%。2021年度年末结转和结余837.86万元，较上年减少19.82万元，主要为抚恤资金结余561.6万元，退役安置资金结余265.93万元，优抚对象医疗资金结余9.89万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款收入3297.2万元，较上年决算数减少23.93万元，减少6.7%，主要原因是上级补助优抚事业单位经费、优抚人员经费、社保接续经费减少。2021年度一般公共预算财政拨款支出3120.82万元，比上年减少73.2万元。其中：人员经费支出380.55万元，占财政拨款支出的12.19%。日常公用经费支出37.08万元，占财政拨款支出支出的1.19%。项目支出2703.18万元，占财政拨款支出86.6%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
市退役军人事务局2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：1、社会保障和就业支出3092.01万元，占全年支出的99.08%，主要是抚恤经费支出963.38万元，退役安置经费支出1615.11万元，复原干部补助9.57万元，退役军人事务管理503.95万元。2、卫生健康支出28.81万元，占总支出的0.9%，主要是优抚对象医疗保障经费支出。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
8．社会保障和就业支出年初预算数为3131.27万元,支出决算为3131.27万元,完成年初预算的100%。
9．卫生健康支出年初预算数为28.81万元,支出决算为28.81万元,完成年初预算的100.0%。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款基本支417.63万元，其中：
人员经费支出380.55万元，较上年增加14.98万元，原因是人员工资提标，社保费等缴费基数增加，支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费支出37.08万元，较上年减少21.63万元，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、印刷费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。
七、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出37.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年减少21.63万元。
八、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计7.88万元,其中：政府采购货物支出6.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额6.88万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.88万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,价值79.78万元，是军供站为过往部队供餐保障车辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年公务车辆运行维护费支出1.2万元，是军供站为过往部队供餐保障车辆。我单位属于未有因公出国任务、及接待保障任务的单位,财政未保障我单位因公出国及招待经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出全年预算数为1.2万元,支出决算为1.2万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.2万元,支出决算为1.2万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为1.2万元,支出决算为1.2万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目19个,共涉及资金2703.18万元,占一般公共预算项目支出总额的90.7%。2021年度无政府性基金预算项目，无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目,无政府性基金预算支出,无国有资本经营预算支出。
(二) 绩效自评结果
从评价情况来看，我局稳步完成了退役安置、优待抚恤、双拥共建、军休、军转等各项工作。退役安置工作中，发放退役士兵兵役优待补助金355.72万元，为57名符合条件的退役士兵接续了养老和医疗保险，合计支出67.49万元。开展退役士兵及军转干部岗前适应性培训、自主就业适应性培训，就业指导性教育、创业技能性训练等共计支出20.44万元。发放军转干部解困资金及取暖补贴198.26万元，为自主择业军转干部缴纳医疗保险253.42万元，积极争取建设独立军休机构和军休人员专门活动场所，严格落实24名军休干部和22名无军籍职工的待遇，发放退役（职）费及各类生活补助699.65万元。优待抚恤工作中，发放优抚对象抚恤金、伤残军人医疗补助金、护理费等共计829.09万元，发放大学生一次性入伍奖励金，考入军校奖励金，进藏兵奖励金共计69.2万元。双拥工作中积极开展春节及八一慰问支出资金74万元，光荣牌制作支出3万元，开展烈士陵园整修及维护工作、组织开展公祭活动等共计支出8.2万元。从收入支出情况来看，中央、省级项目资金均能及时下达，市级资金按业务开展情况均能及时配套到位，数量指标、质量指标、时效指标完成率均为100%，各项资金的及时足额发放，使退役军人合法权益得到保障，有效改善了退役军人生活、医疗困难，促进了社会和谐稳定。
2021年项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 大学生入伍奖励金 | |||||||||||
主管部门 | 甘肃省退役军人事务厅 | 实施单位 | 嘉峪关市退役军人事务局 | |||||||||
资金情况 | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 上年结转 | 当年安排 | 100 | 100 | ||||||||
年度资金总额： | 69.2万元 | 69.2万元 | -- | 100% | 10 | |||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | 37.1 | 37.1 | 100% | 10 | ||||||||
市级财政拨款 | 0 | 32.1 | 32.1 | 100% | 10 | |||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
保障入伍大学生权益 | 及时准确的发放了一次性奖励金，保障了入伍大学生的权益 | |||||||||||
绩效指标绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：入伍大学生数量 | 68人 | 68人 | 10 | 10 | ||||||
指标2：投入资金数量 | 69.2万元 | 69.2万元 | 10 | 10 | ||||||||
质量指标 | 指标1：发放标准 | 本科7000+3000元专科5000+3000元进藏兵100000元 | 本科7000+3000元专科5000+3000元进藏兵100000元 | 8 | 8 | |||||||
效益指标 | 时效指标 | 指标1：经费下拨及时率 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | ||||||
指标2：入伍奖励发放及时性 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | ||||||||
成本指标 | 指标1：项目完成时间 | 一次性发放 | 一次性发放 | 8 | 8 | |||||||
指标2：工作人员数量 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||
社会效益指标 | 指标1：促进社会和谐 | 促进 | 促进 | 8 | 8 | |||||||
指标2：改善服务对象生活水平 | 改善 | 改善 | 8 | 8 | ||||||||
可持续影响招标 | 指标1：发放对象的可持续性 | 持续 | 持续 | 8 | 8 | |||||||
指标2：保障军队建设，促进社会和谐稳定 | 促进 | 促进 | 8 | 8 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 满意 | ≥90% | 8 | 8 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 军队移交政府离退休人员补助经费 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||||||||||
资金情况 | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 上年结转 | 当年安排 | 100 | 99 | ||||||||
年度资金总额： | 194.13 | 752.47 | 699.65 | 10 | 9 | |||||||
其中：中央财政资金 | 194.13 | 752.47 | 699.65 | 10 | 9 | |||||||
省级财政拨款 | ||||||||||||
市级财政拨款 | 0 | |||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
通过合理使用退役安置补助经费，保障军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活待遇，维护服务管理机构正常运行，保障机构工作人员待遇； | 及时准确的发放了军休干部的退休费 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：军队离退休干部27人，无军籍职工17人数量 | 44人 | 44人 | 10 | 10 | ||||||
指标2：投入资金数量 | 752.47万元 | 699.65万元 | 10 | 9 | ||||||||
质量指标 | 指标1：退休费发放符合相关政策 | 符合 | 符合 | 8 | 8 | |||||||
效益指标 | 时效指标 | 指标1：经费下拨及时率 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | ||||||
指标2：人员补助经费发放及时性 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | ||||||||
成本指标 | 指标1：项目完成时间 | 每月发放 | 每月发放 | 8 | 8 | |||||||
指标2：工作人员数量 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||
社会效益指标 | 指标1：促进社会和谐 | 促进 | 促进 | 8 | 8 | |||||||
指标2：改善服务对象生活水平 | 改善 | 改善 | 8 | 8 | ||||||||
可持续影响招标 | 指标1：发放对象的可持续性 | 持续 | 持续 | 8 | 8 | |||||||
指标2：保障军队建设，促进社会和谐稳定 | 促进 | 促进 | 8 | 8 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 满意 | >90% | 8 | 8 | ||||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 军休管理服务机构补助经费 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||||||||||
资金情况 | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 上年结转 | 当年安排 | 100 | 99 | ||||||||
年度资金总额： | 23.26 | 13.08 | 10 | 9 | ||||||||
其中：中央财政资金 | 23.26 | 13.08 | 10 | 9 | ||||||||
省级财政拨款 | ||||||||||||
市级财政拨款 | 0 | 0 | % | 0 | ||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
保障军休人员管理工作顺利开展 | 保障军休人员管理工作顺利开展 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：军休干部数量 | 44人 | 44人 | 10 | 10 | ||||||
指标2：投入资金数量 | 23.26万元 | 13.08万元 | 10 | 9 | ||||||||
质量指标 | 指标1：管理服务机构日常公用经费 | 符合 | 符合 | 8 | 8 | |||||||
效益指标 | 时效指标 | 指标1：经费下拨及时率 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | ||||||
指标2：管理经费使用及时性 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | ||||||||
成本指标 | 指标1：项目完成时间 | 日常 | 日常 | 8 | 8 | |||||||
指标2：工作人员数量 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||
社会效益指标 | 指标1：促进社会和谐 | 促进 | 促进 | 8 | 8 | |||||||
指标2：改善服务对象生活水平 | 改善 | 改善 | 8 | 8 | ||||||||
可持续影响招标 | 指标1：发放对象的可持续性 | 持续 | 持续 | 8 | 8 | |||||||
指标2：保障军队建设，促进社会和谐稳定 | 促进 | 促进 | 8 | 8 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 满意 | >90% | 8 | 8 | ||||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 待安置期间生活补助 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||||||||||
资金情况 | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 上年结转 | 当年安排 | 100 | 100% | 100 | |||||||
年度资金总额： | ||||||||||||
其中：中央财政资金 | ||||||||||||
省级财政拨款 | ||||||||||||
市级财政拨款 | 0 | 9.79 | 9.79 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
落实逐月领退役金人员待遇 | 落实了逐月领退役金人员待遇 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：待安置人员数量 | 20人 | 20人 | 10 | 10 | ||||||
指标2：投入资金数量 | 9.79万元 | 9.79万元 | 10 | 10 | ||||||||
质量指标 | 指标1：待安置补助发放符合相关政策 | 符合 | 符合 | 8 | 8 | |||||||
效益指标 | 时效指标 | 指标1：经费下拨及时率 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | ||||||
指标2：待安置生活补助发放及时性 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | ||||||||
成本指标 | 指标1：项目完成时间 | 每月发放 | 每月发放 | 8 | 8 | |||||||
指标2：工作人员数量 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||
社会效益指标 | 指标1：促进社会和谐 | 促进 | 促进 | 8 | 8 | |||||||
指标2：改善服务对象生活水平 | 改善 | 改善 | 8 | 8 | ||||||||
可持续影响招标 | 指标1：发放对象的可持续性 | 持续 | 持续 | 8 | 8 | |||||||
指标2：保障军队建设，促进社会和谐稳定 | 促进 | 促进 | 8 | 8 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 满意 | >90% | 8 | 8 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 企业军转干部生活困难补助资金 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||||||||||
资金情况 | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 上年结转 | 当年安排 | 100 | 9 | ||||||||
年度资金总额： | 130 | 108.72 | 10 | 9 | ||||||||
其中：中央财政资金 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10 | |||||||
省级财政拨款 | 60 | 40.12 | 10 | 70% | 9 | |||||||
市级财政拨款 | 0 | |||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
保障企业军转干部基本生活 | 及时准确的发放了企业军转干部生活困难补助资金 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：企业军转干部数量 | 56人 | 56人 | 10 | 10 | ||||||
指标2：投入资金数量 | 130 | 108.72 | 10 | 9 | ||||||||
质量指标 | 指标1：补助资金发放符合相关政策 | 符合 | 符合 | 8 | 8 | |||||||
效益指标 | 时效指标 | 指标1：经费下拨及时率 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | ||||||
指标2：补助资金发放及时性 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | ||||||||
成本指标 | 指标1：项目完成时间 | 一次性发放 | 一次性发放 | 8 | 8 | |||||||
指标2：工作人员数量 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||
社会效益指标 | 指标1：促进社会和谐 | 促进 | 促进 | 8 | 8 | |||||||
指标2：改善服务对象生活水平 | 改善 | 改善 | 8 | 8 | ||||||||
可持续影响招标 | 指标1：发放对象的可持续性 | 持续 | 持续 | 8 | 8 | |||||||
指标2：保障军队建设，促进社会和谐稳定 | 促进 | 促进 | 8 | 8 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 满意 | >90% | 8 | 8 | ||||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 复原干部社保和生活救助金 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||||||||||
资金情况 | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 上年结转 | 当年安排 | 100 | 99 | ||||||||
年度资金总额： | 10 | 9.57 | 9 | 9 | ||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | 10 | 9.57 | 10 | 96% | 9 | |||||||
市级财政拨款 | 0 | |||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
保障复原干部基本生活 | 及时准确的发放了复员干部生活补助、缴纳了复原干部的社保 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：复员干部数量 | 4人 | 4人 | 10 | 10 | ||||||
指标2：投入资金数量 | 10万元 | 9.57万元 | 10 | 9 | ||||||||
质量指标 | 指标1：复员干部生活救助金发放符合相关政策 | 符合 | 符合 | 8 | 8 | |||||||
效益指标 | 时效指标 | 指标1：经费下拨及时率 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | ||||||
指标2：救助金发放及时性 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | ||||||||
成本指标 | 指标1：项目完成时间 | 一次性发放 | 一次性发放 | 8 | 8 | |||||||
指标2：工作人员数量 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||
社会效益指标 | 指标1：促进社会和谐 | 促进 | 促进 | 8 | 8 | |||||||
指标2：改善服务对象生活水平 | 改善 | 改善 | 8 | 8 | ||||||||
可持续影响招标 | 指标1：发放对象的可持续性 | 持续 | 持续 | 8 | 8 | |||||||
指标2：保障军队建设，促进社会和谐稳定 | 促进 | 促进 | 8 | 8 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 满意 | >90% | 8 | 8 | ||||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 自主择业军转干部暖气费 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||||||||||
资金情况 | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 上年结转 | 当年安排 | 100 | 100 | ||||||||
年度资金总额： | 98.14 | 98.14 | 10 | 10 | ||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | ||||||||||||
市级财政拨款 | 0 | 98.14 | 98.14 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
保障自主择业干部的基本生活 | 及时准确的发放了自主择业干部取暖费 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：自主择业军转干部数量 | 157人 | 157人 | 10 | 10 | ||||||
指标2：投入资金数量 | 98.14万元 | 98.14万元 | 10 | 10 | ||||||||
质量指标 | 指标1：暖气补贴发放符合相关政策 | 符合 | 符合 | 8 | 8 | |||||||
效益指标 | 时效指标 | 指标1：经费下拨及时率 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | ||||||
指标2：取暖补贴发放及时性 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | ||||||||
成本指标 | 指标1：项目完成时间 | 一次性发放 | 一次性发放 | 8 | 8 | |||||||
指标2：工作人员数量 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||
社会效益指标 | 指标1：促进社会和谐 | 促进 | 促进 | 8 | 8 | |||||||
指标2：改善服务对象生活水平 | 改善 | 改善 | 8 | 8 | ||||||||
可持续影响招标 | 指标1：发放对象的可持续性 | 持续 | 持续 | 8 | 8 | |||||||
指标2：保障军队建设，促进社会和谐稳定 | 促进 | 促进 | 8 | 8 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 满意 | >90% | 8 | 8 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 自主择业军转干部业务费 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||||||||||
资金情况 | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 上年结转 | 当年安排 | 100 | 99 | ||||||||
年度资金总额： | 10.99 | 10.33 | 10 | 10 | ||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | 10.99 | 10.33 | ||||||||||
市级财政拨款 | 0 | |||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
报账军转干部工作顺利开展 | 收到此经费时财政已扎帐，资金已冻结 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：自主择业军转干部数量 | 157人 | 157人 | 10 | 10 | ||||||
指标2：投入资金数量 | 11万元 | 10.33 | 10 | 9 | 收到此经费时财政已扎帐，资金已冻结 | |||||||
质量指标 | 指标1：管理服务机构公用经费 | 符合 | 符合 | 8 | 8 | |||||||
效益指标 | 时效指标 | 指标1：经费下拨及时率 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | ||||||
指标2：管理费支付及时性 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | ||||||||
成本指标 | 指标1：项目完成时间 | 全年 | 全年 | 8 | 8 | |||||||
指标2：工作人员数量 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||
社会效益指标 | 指标1：促进社会和谐 | 促进 | 促进 | 8 | 8 | |||||||
指标2：改善服务对象生活水平 | 改善 | 改善 | 8 | 8 | ||||||||
可持续影响招标 | 指标1：对象的可持续性 | 持续 | 持续 | 8 | 8 | |||||||
指标2：保障军队建设，促进社会和谐稳定 | 促进 | 促进 | 8 | 8 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 满意 | >90% | 8 | 8 | ||||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 自主择业军转干部医疗保险 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||||||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 100 | 100 | |||||||||
年度资金总额： | 253.42 | 253.42 | 10 | 10 | ||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | ||||||||||||
市级财政拨款 | 0 | 253.42 | 253.42 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
按时缴纳自主择业军转干部医疗保险，保障合法权益 | 按时缴纳了自主择业军转干部医疗保险，保障合法权益 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：自主择业军转干部数量 | 157 | 157 | 10 | 10 | ||||||
指标2：投入资金数量 | 253.42万元 | 253.42万元 | 10 | 10 | ||||||||
质量指标 | 指标1：医疗保险符合相关政策规定 | 100% | 100% | 8 | 8 | |||||||
时效指标 | 指标1：经费下拨及时率 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | |||||||
指标2：医疗保险及时缴纳率 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | ||||||||
成本指标 | 指标1：项目完成时间 | 每月 | 完成 | 8 | 8 | |||||||
指标2：工作人员数量 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：促进社会和谐 | 促进 | 促进 | 8 | 8 | ||||||
指标2：保障自主择业军转干部基本医疗 | 保障 | 保障 | 8 | 8 | ||||||||
可持续影响招标 | 指标1：发放对象的可持续性 | 持续 | 持续 | 8 | 8 | |||||||
指标2：促进社会和谐稳定 | 促进 | 促进 | 8 | 8 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 满意 | 100% | 8 | 8 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 军转干部教育培训 | |||||||||||
主管部门 | 甘肃省退役军人事务厅 | 实施单位 | 嘉峪关市退役军人事务局 | |||||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 100 | 99 | |||||||||
年度资金总额： | 3.49 | 2.72 | 10 | 78% | ||||||||
其中：中央财政资金 | 10 | 100% | ||||||||||
省级财政拨款 | 3.49 | 2.72 | 10 | 78% | ||||||||
市级财政拨款 | ||||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
提高军转干部岗位能力 | 有效提高了军转干部岗位能力 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：军转干部培训人数 | 4人 | 4人 | 10 | 10 | ||||||
指标3：投入资金数量 | 3.49万元 | 2.72万元 | 10 | 9 | 完成2021年军转干部培训，2022年无军转干部 | |||||||
质量指标 | 指标1：保证培训质量 | 100% | 100% | 8 | 8 | |||||||
效益指标 | 时效指标 | 指标1：经费下拨及时率 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | ||||||
指标2：培训补助资金发放及时性 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | ||||||||
成本指标 | 指标1：项目完成时间 | 一次性发放 | 一次性发放 | 8 | 8 | |||||||
社会效益指标 | 指标1：促进社会和谐 | 促进 | 促进 | 8 | 8 | |||||||
指标2：提高军转干部岗位能力 | 提高 | 提高 | 8 | 8 | ||||||||
可持续影响招标 | 指标1：培训对象的可持续性 | 持续 | 持续 | 8 | 8 | |||||||
指标2：促进社会和谐稳定 | 促进 | 促进 | 8 | 8 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 满意 | ≥90% | 8 | 8 | ||||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 退役士兵教育培训 | |||||||||||
主管部门 | 甘肃省退役军人事务厅 | 实施单位 | 嘉峪关市退役军人事务局 | |||||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 100 | 100 | |||||||||
年度资金总额： | 7.66 | 7.39 | 10 | 97% | 10 | |||||||
其中：中央财政资金 | 1.49 | 1.22 | -- | -- | ||||||||
省级财政拨款 | 1.75 | 1.75 | 10 | 100% | 10 | |||||||
市级财政拨款 | 0 | 4.42 | 4.42 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
提高退役军人就业创业水平 | 有效提高了退役军人就业创业水平 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：技能培训自主就业退役士兵数量 | 9人 | 9人 | 10 | 10 | ||||||
指标：适应性培训人数 | 60 | 60 | 10 | 10 | ||||||||
指标3：投入资金数量 | 7.66万元 | 7.39万元 | 10 | 10 | ||||||||
质量指标 | 指标1：保证培训质量 | 100% | 100% | 8 | 8 | |||||||
效益指标 | 时效指标 | 指标1：经费下拨及时率 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | ||||||
指标2：生活补助发放及时性 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | ||||||||
成本指标 | 指标1：项目完成时间 | 一次性发放 | 一次性发放 | 8 | 8 | |||||||
社会效益指标 | 指标1：促进社会和谐 | 促进 | 促进 | 8 | 8 | |||||||
指标2：提高退役军人就业创业水平 | 提高 | 提高 | 8 | 8 | ||||||||
可持续影响招标 | 指标1：培训对象的可持续性 | 持续 | 持续 | 8 | 8 | |||||||
指标2：促进社会和谐稳定 | 促进 | 促进 | 8 | 8 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 满意 | ≥90% | 8 | 8 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
2022年项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||
项目名称 | 退役士兵社保接续经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 甘肃省退役军人事务厅 | 实施单位 | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||||||||||||||
资金情况 | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||
（万元） | 上年结转 | 当年安排 | 100 | 100 | |||||||||||||
年度资金总额： | 67.49 | 67.49 | -- | 100% | |||||||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | |||||||||||||||
省级财政拨款 | 18 | 18 | 100% | ||||||||||||||
市级财政拨款 | 0 | 49.49 | 49.49 | 100% | |||||||||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||
保障退役士兵安置权益 | 及时为社保断缴退役士兵接续社保 | ||||||||||||||||
绩效指标绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：社保接续退役士兵数量 | 100人 | 100人 | 10 | 10 | |||||||||||
指标2：投入资金数量 | 67.49万元 | 67.49万元 | 10 | 10 | |||||||||||||
质量指标 | 指标1：符合社保缴纳政策比率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
效益指标 | 时效指标 | 指标1：经费下拨及时率 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | |||||||||||
指标2：补助资金下拨及时性 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | |||||||||||||
成本指标 | 指标1：项目完成时间 | 一次性缴纳 | 一次性缴纳 | 8 | 8 | ||||||||||||
指标2：工作人员数量 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：促进社会和谐 | 促进 | 促进 | 8 | 8 | ||||||||||||
指标2：改善服务对象生活水平 | 改善 | 改善 | 8 | 8 | |||||||||||||
可持续影响招标 | 指标1：发放对象的可持续性 | 持续 | 持续 | 8 | 8 | ||||||||||||
指标2：保障军队建设，促进社会和谐稳定 | 促进 | 促进 | 8 | 8 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 满意 | ≥90% | 8 | 8 | |||||||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 优抚对象补助经费 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||||||||||
资金情况 | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 上年结转 | 当年安排 | 100 | 67.1% | 99 | |||||||
年度资金总额： | 474.72 | 698.99 | 788.33 | -- | ||||||||
其中：中央财政资金 | 474.72 | 698.99 | 788.33 | -- | ||||||||
省级财政拨款 | ||||||||||||
市级财政拨款 | ||||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
通过发放优抚对象补助经费，充分保障优抚对象的基本生活，优待抚恤各类优抚对象，保证优抚对象的权益。 | 按月足额发放到位。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：保障优抚对象人数 | 313人 | 313人 | 10 | 10 | ||||||
指标2：投入资金数量 | 1173.71万元 | 788.33万元 | 20 | 19 | 自然减员造成资金结余 | |||||||
质量指标 | 指标1：保障各类优抚对象补助经费符合政策 | 符合 | 符合 | 20 | 20 | |||||||
效益指标 | 时效指标 | 指标1：资金在规定时间下达率 | 规定时间内 | 规定时间内 | 4 | 4 | ||||||
指标2：资金在规定时间内支付到位率 | 规定时间内 | 规定时间内 | 4 | 4 | ||||||||
成本指标 | 指标1：项目完成时间 | 每月发放 | 每月发放 | 4 | 4 | |||||||
指标2：工作人员数量 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
社会效益指标 | 指标1：解决了优抚对象的生活困难，维护了社会稳定。 | 促进 | 促进 | 4 | 4 | |||||||
指标2：提高了优抚对象的素质，维护了社会稳定。 | 改善 | 改善 | 4 | 4 | ||||||||
可持续影响招标 | 指标1：发放对象的可持续性 | 持续 | 持续 | 3 | 3 | |||||||
指标：为优抚对象生活方面提供有效保障 | 促进 | 促进 | 3 | 3 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 满意 | 100% | 10 | 10 | ||||||
财务管理 | 预算资金到位 | 指标：预算资金执行率 | ≧99.4% | 100% | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 优抚对象医疗补助 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||||||||||
资金情况 | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 上年结转 | 当年安排 | 100 | 74.4% | 99 | |||||||
年度资金总额： | 38.7 | 28.8 | -- | |||||||||
其中：中央财政资金 | 0 | 38.7 | 28.8 | -- | ||||||||
省级财政拨款 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
市级财政拨款 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
通过发放优抚对象医疗保障资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，充分保障优抚对象的基本医疗，有效帮助解决优抚对象医疗难等问题。 | 充分保障优抚对象的基本医疗，有效帮助解决优抚对象医疗难等问题 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：符合条件优抚对象人数 | 151人 | 151人 | 10 | 10 | ||||||
指标2：投入资金数量 | 38.7万元 | 28.8万元 | 20 | 19 | ||||||||
质量指标 | 指标1：医疗保障金发放准确率 | 符合 | 符合 | 20 | 20 | |||||||
效益指标 | 时效指标 | 指标1：资金在规定时间下达率 | 规定时间内 | 规定时间内 | 4 | 4 | ||||||
指标2：资金在规定时间内支付到位率 | 规定时间内 | 规定时间内 | 4 | 4 | ||||||||
成本指标 | 指标1：项目完成时间 | 每月发放 | 每月发放 | 4 | 4 | |||||||
指标2：工作人员数量 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
社会效益指标 | 指标1：医疗保障度 | 提高 | 提高 | 4 | 4 | |||||||
指标2：社会认可度 | 提高 | 提高 | 4 | 4 | ||||||||
可持续影响招标 | 长效管理机制 | 健全 | 健全 | 3 | 3 | |||||||
政府各部门协作 | 协作 | 协作 | 3 | 3 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 满意 | 100% | 10 | 10 | ||||||
财务管理 | 预算资金到位 | 指标：预算资金执行率 | ≧99.4% | 70% | 10 | 7 | 优抚对象自然减员造成资金结余 | |||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 1-4级伤残军人护理费 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||||||||||
资金情况 | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 上年结转 | 当年安排 | 100 | 87.5% | 99 | |||||||
年度资金总额： | 0 | 13.67 | 11.96 | -- | ||||||||
其中：中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | ||||||||
省级财政拨款 | 0 | 7.26 | 5.55 | |||||||||
市级财政拨款 | 0 | 6.41 | 6.41 | |||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
通过发放我市1-4级分散供养伤残军人护理费，切实保障残疾军人医疗待遇的落实。 | 通过发放1—4级分散供养残疾军人护理费，落实优抚对象抚恤待遇，充分保障残疾军人基本医疗护理，维护伤残退役军人权益。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：受护理退役伤病残军人数 | 3人 | 3人 | 10 | 10 | ||||||
指标2：投入资金数量 | 13.67万元 | 11.96万元 | 20 | 19 | ||||||||
质量指标 | 指标1：护理费发放准确率 | 符合 | 符合 | 20 | 20 | |||||||
效益指标 | 时效指标 | 指标1：资金在规定时间下达率 | 规定时间内 | 规定时间内 | 5 | 5 | ||||||
指标2：资金在规定时间内支付到位率 | 规定时间内 | 规定时间内 | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 指标1：项目完成时间 | 半年发放一次 | 半年发放一次 | 5 | 5 | |||||||
指标2：工作人员数量 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
社会效益指标 | 指标1：社会对伤残军人保障认可度 | 提高 | 提高 | 4 | 4 | |||||||
可持续影响招标 | 长效管理机制 | 健全 | 健全 | 4 | 4 | |||||||
档案管理机制 | 完善 | 完善 | 4 | 4 | ||||||||
部门监控有效性 | 有效 | 有效 | 4 | 4 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受护理伤残军人满意度 | 满意 | 100% | 4 | 4 | ||||||
财务管理 | 预算资金到位 | 指标：预算资金执行率 | ≧99.4% | 100% | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 烈士纪念设施维修改造 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||||||||||
资金情况 | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 上年结转 | 当年安排 | 100 | 30% | 99 | |||||||
年度资金总额： | 13 | 3.89 | -- | |||||||||
其中：中央财政资金 | 13 | 3.89 | -- | |||||||||
省级财政拨款 | ||||||||||||
市级财政拨款 | ||||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
对陵园园区及周边整体环境进行进一步提升改造，逐步成为缅怀革命先烈、国防教育、爱国主义教育、党风廉政教育的重要阵地。 | 成为嘉峪关市一个集红色教育、烈士褒扬纪念为一体的综合性陵园，在清明、“9·30”等重要时间节点，来自各方的行政机关、企事业单位、学校、驻地部队以及社会各界团体前来开展形式多样的活动,以行动缅怀英烈,用鲜花寄托哀思。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：维修改造项目个数 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | ||||||
指标2：投入资金数量 | 13万元 | 3.89万元 | 20 | 19 | 经费下达时间较晚，不适合动土开工 | |||||||
质量指标 | 指标1：嘉峪关烈士陵园维修改造验收合格 | 合格 | 合格 | 20 | 20 | |||||||
效益指标 | 时效指标 | 指标1：资金在规定时间下达率 | 规定时间内 | 规定时间内 | 6 | 6 | ||||||
指标2：资金在规定时间内支付到位率 | 规定时间内 | 规定时间内 | 6 | 6 | ||||||||
成本指标 | 指标1：项目完成时间 | 完成 | 完成 | 6 | 6 | |||||||
社会效益指标 | 指标1：提升烈士陵园红色教育、烈士褒扬纪念作用 | 提高 | 提高 | 6 | 6 | |||||||
可持续影响招标 | 发挥好陵园褒扬烈士、教育后人的作用 | 作用发挥好 | 作用发挥好 | 6 | 6 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会各界满意度 | 满意 | 100% | 10 | 10 | ||||||
财务管理 | 预算资金到位 | 指标：预算资金执行率 | ≧99.4% | 90% | 10 | 10 | 维修改造项目已结束 | |||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 兵役优待补助金 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 嘉峪关市退役军人事务局 | ||||||||||
资金情况 | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 上年结转 | 当年安排 | 100 | 100% | 100 | |||||||
年度资金总额： | 0 | 355.72 | 355.72 | -- | ||||||||
其中：中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | ||||||||
省级财政拨款 | 0 | 170.67 | 170.67 | |||||||||
市级财政拨款 | 0 | 185.05 | 185.05 | |||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
通过发放义务兵家庭优待金，维护义务兵家庭权益，为义务兵家属生活方面提供有效保障 | 维护义务兵家庭权益，为义务兵家属生活方面提供有效保障 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：符合发放条件义务兵人数 | 348人 | 348人 | 10 | 10 | ||||||
指标2：投入资金数量 | 355.72万元 | 355.72万元 | 20 | 20 | ||||||||
质量指标 | 指标1：义务兵家庭优待金发放准确率 | 符合 | 符合 | 20 | 20 | |||||||
效益指标 | 时效指标 | 指标1：资金在规定时间下达率 | 规定时间内 | 规定时间内 | 5 | 5 | ||||||
指标2：资金在规定时间内支付到位率 | 规定时间内 | 规定时间内 | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 指标1：项目完成时间 | 根据文件要求发放 | 根据文件要求发放 | 5 | 5 | |||||||
指标2：工作人员数量 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
社会效益指标 | 指标1：维护了义务兵家庭权益。 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |||||||
可持续影响招标 | 为义务兵家属生活方面提供有效保障 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | |||||||
档案管理机制 | 完善 | 完善 | 5 | 5 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受护理伤残军人满意度 | 满意 | 100% | 5 | 5 | ||||||
财务管理 | 预算资金到位 | 指标：预算资金执行率 | ≧90% | 100% | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 双拥慰问及工作经费 | ||||||||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 嘉峪关市退役军人事务局 | |||||||||||||||||
资金情况 | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||
（万元） | 上年结转 | 当年安排 | |||||||||||||||||
年度资金总额： | 0 | 81.31 | 81.31 | 100 | 100% | 100 | |||||||||||||
其中：中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | |||||||||||||||
省级财政拨款 | 0 | ||||||||||||||||||
市级财政拨款 | 0 | 81.31 | 81.31 | ||||||||||||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||
通过发放义务兵家庭优待金，维护义务兵家庭权益，为义务兵家属生活方面提供有效保障 | 维护义务兵家庭权益，为义务兵家属生活方面提供有效保障 | ||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：慰问部队数量 | 4支 | 4支 | 10 | 10 | |||||||||||||
指标2：投慰问优抚人员数量 | 》200人 | 》200人 | 20 | 20 | |||||||||||||||
质量指标 | 指标1：慰问金发放覆盖率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||
效益指标 | 时效指标 | 指标1：资金在规定时间下达率 | 规定时间内 | 规定时间内 | 5 | 5 | |||||||||||||
指标2：资金在规定时间内支付到位率 | 规定时间内 | 规定时间内 | 5 | 5 | |||||||||||||||
成本指标 | 指标1：项目完成时间 | 本年度内 | 本年度内 | 5 | 5 | ||||||||||||||
指标2：工作人员数量 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：提升驻嘉官兵归属感、荣誉感 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | ||||||||||||||
可持续影响招标 | 维护促进社会稳定 | 促进 | 促进 | 5 | 5 | ||||||||||||||
档案管理机制 | 完善 | 完善 | 5 | 5 | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：部队及优抚对象满意度 | 满意 | >90% | 5 | 5 | |||||||||||||
财务管理 | 预算资金到位 | 指标：预算资金执行率 | ≧90% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||||||||||
2021年项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 伙食补助 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市退役军人事务局 | 实施单位 | 嘉峪关市军供站 | |||||||||
资金情况 | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 上年结转 | 当年安排 | 10 | 10 | ||||||||
年度资金总额： | 5 | 5 | -- | 100% | 10 | |||||||
其中：中央财政资金 | 0 | 0 | -- | -- | ||||||||
省级财政拨款 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||||||||
市级财政拨款 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0% | 0 | ||||||
其他资金 | -- | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
按时按需的为过往部队提供食宿保障。 | 完成全年保障任务 | |||||||||||
绩效指标绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 保障过往部队列次/人数 | >30000人 | 100% | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 保障过往部队食宿 | 安全及时 | 100% | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 时效指标 | 按时按需提供食宿保障 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 投入资金数量 | 投入资金数量 | 100% | 10 | 8 | |||||||
成本节约率 | 成本节约率 | <=5% | 10 | 8 | ||||||||
社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |||||||
促进军民和谐发展 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | ||||||||
可持续指标 | 保障军队建设，促进社会和谐稳定 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | ≥95% | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 96 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
（三） 部门绩效评价结果
2021年，我局根据年初制定的目标计划，较好的完成了年度工作目标任务，通过加强单位内部预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，但在前期制定绩效目标时考虑还不够全面和完善，需进一步科学设置绩效评价工作指标体系。下一步，将重点从以下几个方面提升：一是进一步细化预算编制工作，加强预算管理意识，严格按照财政预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，进一步提高预算制度的完整性、科学性、合理性。二是增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配和有效使用，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。
附件1：2021年嘉峪关市退役军人事务局项目支出及部门整体支出绩效评价报告（部门）
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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