- 1 -
-
1
-
嘉峪关市人民政府驻北京联络处
2023
年部门预算信息公开情况说明
目
录
第一部分
驻京联络处概况
一、驻京联络处的主要职责
二、驻京联络处预算单位构成
第二部分
驻京联络处
2023
年度部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门预算功能分类支出表
三、部门预算财政拨款支出表
四、一般公共预算功能分类支出表
五、一般公共预算基本支出表
六、一般公共预算项目支出预算表
七、一般公共预算机关运行经费
八、一般公共预算三公经费、会议费、培训费安排表
九、政府性基金预算功能分类支出表
第三部分
驻京联络处单位
2023
年度部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
-
2
-
五、财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排
情况说明
九、一般公共预算机关运行经费情况说明
十、政府性基金支出预算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分
名词解释
第一部分
驻京联络处概况
（一）主要职能
根据市委、市政府的有关文件规定，简明扼要地说明本
部门的主要职责。
驻京联络处为市政府办公室下属单位，属于财政拨款事
业单位，主要职责是：认真贯彻中央、省、市及北京的有关
方针、政策、法规和法令；加强嘉京两地多方面的联动；做
好有关工作的组织协调和牵线搭桥工作；加强与兄弟单位之
间的业务和信息交流；及时办理各项工作，并做好接待工作。
（二）部门基本情况
说明部门的预算单位个数、编制人数、实有人数。
驻京联络处共有预算单位
1
个，是二级预算单位。编制
人数
3
人，其中：全额补助事业编制
3
人、实有人数
1
人，
-
3
-
其中：在职人数
1
人，包括全额补助事业人员
1
人。
第二部分
驻京联络处
2023
年度部门预算表
部门预算收支总表
单位名称：甘肃省嘉峪关市人民政府驻北京联络处
单位：元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
418562.08
（一）一般公共服务支出
385535.63
二、政府性基金预算财政拨款收入
（二）外交支出
三、国有资本经营预算收入
（三）国防支出
四、财政专户核算
（四）公共安全支出
五、事业收入
（五）教育支出
六、上级补助收入
（六）科学技术支出
七、附属单位上缴收入
（七）文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入
（八）社会保障和就业支出
12910.61
九、其他收入
（九）卫生健康支出
6592.08
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
（十二）农林水支出
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
-
4
-
（十九）住房保障支出
13523.76
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支
出
（二十三）预备费
（二十四）其他支出
（二十五）转移性支出
（二十六）债务还本支出
（二十七）债务付息支出
（二十八）债务发行费用支出
本年收入合计
418562.08
本年支出合计
418562.08
十、上年结转
结转下年
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计
418562.08
支出总计
418562.08
-
5
-
部门预算功能分类支出表
甘肃省嘉峪关市人民政府驻北京联络处
单位：元
功能分类科目
一般公共预算支出
科目
编码
科目名称
支出合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
合计
418562.08
276562.08
142000.00
201
一般公共服务支出
385535.63
243535.63
142000.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
385535.63
243535.63
142000.00
20103
03
机关服务
385535.63
243535.63
142000.00
208
社会保障和就业支出
12910.61
12910.61
20805
行政事业单位养老支出
12910.61
12910.61
20805
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
12910.61
12910.61
210
卫生健康支出
6592.08
6592.08
21011
行政事业单位医疗
6592.08
6592.08
21011
02
事业单位医疗
3895.32
3895.32
21011
03
公务员医疗补助
2696.76
2696.76
221
住房保障支出
13523.76
13523.76
22102
住房改革支出
13523.76
13523.76
22102
01
住房公积金
10910.16
10910.16
22102
03
购房补贴
2613.60
2613.60
-
6
-
部门预算财政拨款支出表
甘肃省嘉峪关市人民政府驻北京联络处
单位：元
单位名称
合计
一般公共预算支出
政府性基金预
算支出
国有资本经营预
算支出
小计
基本支出
项目支出
小
计
基
本
支
出
项
目
支
出
小
计
基
本
支
出
项
目
支
出
**
1
2
3
4
2
3
4
2
3
4
合计
418562.08
418562.08
276562.08
142000
甘肃省嘉
峪关市人民
政府驻北京
联络处
418562.08
418562.08
276562.08
142000
一般公共预算功能分类支出表
甘肃省嘉峪关市人民政府驻北京联络处
单位：元
功能分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
支出合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
合计
418562.08
276562.08
142000.00
201
一般公共服务支出
385535.63
243535.63
142000.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事
务
385535.63
243535.63
142000.00
2010303
机关服务
385535.63
243535.63
142000.00
208
社会保障和就业支出
12910.61
12910.61
20805
行政事业单位养老支出
12910.61
12910.61
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
12910.61
12910.61
210
卫生健康支出
6592.08
6592.08
21011
行政事业单位医疗
6592.08
6592.08
-
7
-
2101102
事业单位医疗
3895.32
3895.32
2101103
公务员医疗补助
2696.76
2696.76
221
住房保障支出
13523.76
13523.76
22102
住房改革支出
13523.76
13523.76
2210201
住房公积金
10910.16
10910.16
2210203
购房补贴
2613.60
2613.60
一般公共预算基本支出表
甘肃省嘉峪关市人民政府驻北京联络处
单位：元
经济分类科目
一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
合计
276562.08
217105.15
59456.93
工资福利支出
215605.15
215605.15
30101
基本工资
2996.40
2996.40
30101
基本工资
31932.00
31932.00
30102
津贴补贴
4776.00
4776.00
30102
津贴补贴
4994.00
4994.00
30103
奖金
30990.00
30990.00
30107
绩效工资
23220.00
23220.00
30112
其他社会保障缴费
179.78
179.78
30112
其他社会保障缴费
898.92
898.92
30199
其他工资福利支出
6991.60
6991.60
30199
其他工资福利支出
75600.00
75600.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
12910.61
12910.61
-
8
-
30110
职工基本医疗保险缴费
3895.32
3895.32
30111
公务员医疗补助缴费
2696.76
2696.76
30113
住房公积金
10910.16
10910.16
30102
津贴补贴
2613.60
2613.60
商品和服务支出
59456.93
59456.93
30201
办公费
600.00
600.00
30202
印刷费
360.00
360.00
30205
水费
240.00
240.00
30206
电费
600.00
600.00
30207
邮电费
660.00
660.00
30208
取暖费
14000.07
14000.07
30211
差旅费
1000.00
1000.00
30228
工会经费
1198.56
1198.56
30229
福利费
798.30
798.30
30231
公务用车运行维护费
40000.00
40000.00
对个人和家庭的补助
1500.00
1500.00
30309
奖励金
1500.00
1500.00
一般公共预算项目支出预算表
甘肃省嘉峪关市人民政府驻北京联络处
单位：元
预算单位
一般公共预算项目支出
合计
专项业务费
重大改革发展项目
其他项目
**
1
2
3
合计
142000
142000
驻京办运行工作经费
106000
106000
驻京办驻外人员补助
36000
36000
-
9
-
一般公共预算机关运行经费
甘肃省嘉峪关市人民政府驻北京联络处
单位：元
项目
支出合计
基本支出
项目支出
**
1
2
3
合计
59456.93
59456.93
办公费
600.00
600.00
印刷费
360.00
360.00
水费
240.00
240.00
电费
600.00
600.00
邮电费
660.00
660.00
取暖费
14000.07
14000.07
差旅费
1000.00
1000.00
工会经费
1198.56
1198.56
福利费
798.30
798.30
公务用车运行维护费
40000.00
40000.00
-
10
-
一般公共预算机关运行经费
甘肃省嘉峪关市人民政府驻北京联络处
单位：元
项目
支出合计
基本支出
项目支出
**
1
2
3
合计
141506.27
141506.27
办公费
600.00
600.00
印刷费
360.00
360.00
水费
240.00
240.00
电费
600.00
600.00
邮电费
1128.00
1128.00
取暖费
14000.07
14000.07
差旅费
1000.00
1000.00
劳务费
81600.00
81600.00
工会经费
1189.80
1189.80
福利费
788.40
788.40
公务用车运行维护费
40000.00
40000.00
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
嘉峪关市人民政府办公室驻北京联络处
单位：元
单位名称
一般公共预算基本支出
科目名称
“三公”经
费合计
因公出
国（出
境）费用
公务
接待
费
公务用车
运行维护
费
公务用
车购置
会议
费
培训
费
**
1
2
3
4
5
6
合计
40000.00
40000.00
甘肃省嘉峪关市人民政
府驻北京联络处
40000.00
40000.00
政府性基金功能分类支出表
甘肃省嘉峪关市人民政府驻北京联络处
单位：元
功能分类科目
政府性基金预算支出
科目编码
科目名称
支出合计
基本支出
项目支出
**
**
1
2
3
合计
-
11
-
第三部分
驻京联络处
2023
年度部门预算情况说明
（一）2023
年度部门预算收支总体情况
驻京联络处
2023
年度部门预算总收入
41.86
万元，上
年度部门预算总收入
38.24
万元，比上年增加
3.62
万元，
增长
9.47%；总支出
41.86
万元，比上年增加
3.62
万元，增
长
9.47%。
（二）关于驻京联络处
2022
年度部门收入总体情况
驻京联络处
2023
年度收入合计
41.86
万元，其中：财
政拨款收入
41.86
万元，占比
100
%；事业收入
0
万元，占
比
0%；其他收入
0
万元，占比
0%。
-
12
-
2022
年度部门收入总体情况
（三）关于驻京联络处
2023
年度部门支出总体情况
驻京联络处
2023
年度支出合计
41.86
万元，其中：基
本支出
27.66
万元，占比
66.08%；项目支出
14.20
万元，占
比
33.92%。
（四）关于驻京联络处
2023
年度财政拨款收入总体情
况说明
驻京联络处
2023
年度财政拨款收入
41.86
万元，比上
年增加
3.62
万元，增长
9.47%。
-
13
-
（五）关于驻京联络处
2023
年度财政拨款支出总体情
况说明
驻京联络处
2023
年度财政拨款支出
41.86
万元，比上
年增加
3.62
万元，增长
9.47%。
（六）关于驻京联络处
2023
年度一般公共预算财政拨
款支出情况说明
1.总体情况
-
14
-
驻
京
联
络
处
2023
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
支
出
41.86
万元，比上年增加
3.62
万元，增长
9.47%。
支出主要项目有：基本支出和项目支出。
2.结构情况
驻京联络处
2023
年度一般公共预算财政拨款支出
41.86
万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出
38.55
万元，
占
63.05%;社会保障和就业支出
1.29
万元，占
32.37%；卫
生健康支出
0.66
万元，占
1.50%；住房保障支出
1.35
万元，
占
3.08%。
。
（七）关于驻京联络处
2023
年度一般公共预算财政拨
款基本支出情况说明
驻京联络处
2023
年度一般公共预算财政拨款基本支出
27.66
万元，其中：人员经费
21.71
万元，主要包括基本工
-
15
-
资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支
出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经
费
5.95
万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取
暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训
费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运
行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备
购置、专用设备购置等。
项目支出
14.20
万元，
其中：
驻京办运行工作经费
10.60
万元；驻京办驻外人员补助
3.60
万元。
（八）关于驻京联络处
2023
年度一般公共预算财政拨
款
“
三公
”
经费支出安排情况说明
1.
“
三公
”
经费支出总体情况
驻京联络处
2023
年度一般公共预算财政拨款
“
三公
”
经
费安排支出预算数
4.00
万元。其中：因公出国（境）费支
出预算数
0
万元；公务接待支出预算数
0
万元
0%；公务用车
购置和运行维护费支出预算数为
4.00
万元。
2.
“
三公
”
经费支出具体情况说明
驻京联络处
2023
年度一般公共预算财政拨款
“
三公
”
经
费支出中，因公出国（境）费支出
0
万元，占
“
三公
”
经费支
出
0%；公务接待支出
0
万元，占
“
三公
”
经费支出
0%；公务用
车
购
置
和
运
行
维
护
费
支
出
4.00
万
元
，
占
“
三
公
”
经
费
支
出
100%。
-
16
-
（1）公务用车购置和运行维护费支出
4.00
万元，其中：
公务用车购置费
0
万元，运行维护费
4.00
万元，主要用于
开展联络处各项工作支出的车辆燃料费、过路过桥费、维修
（护）费、保险费等，2023
年我处公务用车保有量
2
辆。
（九）关于驻京联络处
2023
年度一般公共预算机关运
行经费情况说明
驻京联络处
2023
年度一般公共预算机关运行经费安排
支出预算数
5.95
万元。
比上年减少
8.20
万元，
下降
57.95%。
（十）
关于驻京联络处
2023
年度政府性基金支出预算
情况说明
驻京联络处
2023
年度政府性基金支出预算
0
万元，比
上年增加
0
万元，增长
0%。
（十一）关于驻京联络处
2023
年度其他重要事项情况
说明
1.政府采购情况说明。
-
17
-
驻京联络处
2023
年度政府采购总额
0
万元，其中：政
府采购货物
0
万元，占采购总额的
0%,政府采购服务
0
万元,
占采购总额的
0%。授予中小企业合同金额
0
万元，占政府采
购支出总额的
0%，其中授予小微企业合同金额
0
万元，占政
府采购支出总额的
0%。
2.国有资产占有使用情况说明
驻北京联络处
2023
年国有资产占用总额
529.59
万元，
其中：流动资产
3.48
万元，非流动资产
526.12
万元。
3.2023
年部门预算绩效管理情况
（1）基本支出预算绩效情况。
2023
年驻京联络处根据年初工作计划和重点工作安排，
围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，
不断增强自身服务水平和综合协调能力，有效保证驻京联络
处的高效运转以及各项决策部署的贯彻落实。从年度任务的
资金投入、财务管理、人员管理、资产管理以及政策落实、
调查研究、督查督办、服务协调、办文办会、后勤保障等方
面详细设定绩效指标和目标值，合理认真编报支出绩效目
标。同时通过预算收支管理、建全内部规章制度、严格规范
管理流程等一系列措施，有效提升单位年度支出绩效管理水
平，保障单位正常运转，充分发挥财政资金的经济效益，努
力实现预期绩效目标。
（2）项目支出预算绩效情况。
-
18
-
驻京联络处
2023
年度一般公共预算财政拨款项目支出
10.03
万元，主要是专项业务经费支出，包括驻京办运行工
作经费、驻京办驻外人员补助。主要用于保障联络处职能和
办公楼及设备的正常运转等方面支出。严格遵守有关政策和
财经法规等规定，严格执行规定的开支范围和开支标准，厉
行节约，减少浪费，不断加强对绩效目标的日常动态管理，
对经费使用进展情况和存在的问题及时进行跟踪了解，做到
专款专用，确保各项经费使用达到年初预定的各项目标任
务。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：
是指财政当年拨付的资金。
二、其他收入：
是指部门取得的除
“
财政拨款
”
、
“
事业收
入
”
、
“
事业单位经营收入
”
等以外的收入。
三
、上年结转和结余：
是指以前年度支出预算因客观条
件变
化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营
收入、其他收入的结转和结余。
四
、基本支出：
是指单位为保障机构正常运转、完成日
常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用
经费两部分。
五
、项目支出：
是指单位在基本支出之外，为完成特定
的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
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六
、一般公共服务（类）：
是指单位用于保障机构正常
运行、开展单位业务等活动的支出。
（一）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务
中心）用于保障机构正常运转的基本支出。
七
、
“
三公
”
经费
：
是指纳入财政预决算管理的
“
三公
”
经
费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购
置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单
位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培
训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置
费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公
务接待（含外宾
接待）支出。
八
、机关运行经费
：是指为保障行政单位（含参照公务
员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资
金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房
取暖费、办公用
房物业管理费、公务用车运行维护费以及
其他费用。
联系人：驻京联络处办公室
电话：010-62372842
嘉峪关市人民政府驻北京联络处
2023
年
3
月
9
日
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