嘉峪关市人民政府驻兰州联络处2023年部门预算信息公开情况说明
嘉峪关市人民政府驻兰州联络处
2023年部门预算信息公开
情况说明
目 录
第一部分 市政府驻兰州联络处概况
一、市政府驻兰州联络处的主要职责
二、市政府驻兰州联络处预算单位构成
第二部分 市政府驻兰州联络处2023年度部门预算表
一、部门预算收支总体情况表
二、部门预算功能分类支出表
三、部门预算财政拨款支出表
四、一般公共预算功能分类支出表
五、一般公共预算基本支出表
六、一般公共预算项目支出预算表
七、一般公共预算机关运行经费
八、一般公共预算三公经费、会议费、培训费安排表
九、政府性基金预算功能分类支出表
第三部分 市政府驻兰州联络处2023年度部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、部门预算功能分类支出情况说明
三、部门预算财政拨款支出情况说明
四、一般公共预算功能分类支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、一般公共预算项目支出情况说明
七、一般公共预算机关运行经费情况说明
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明
九、政府性基金预算功能分类支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分市政府驻兰州联络处概况
（一）主要职能
市政府驻兰州联络处是市政府驻外办事机构，主要职责是加强沟通联络，服务经济建设，负责与兰州市政府及周边经济机构的沟通联络，招商引资的沟通协调，来兰公务人员的服务接待工作，完成市委、市政府交办的其他有关工作。
（二）部门基本情况
市政府驻兰州联络处共有预算单位1个，属二级预算单位。编制人数12人，其中：行政编制0人、全额补助事业编制12人、差额补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数12人，比上年减少1人。其中：在职人数12人，包括行政人员0人，全额补助事业人员12人、差额补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人，其中，行政离休人员0人，全额补助事业离休人员0人、差额补助事业离休人员0人、自收自支事业离休人员0人；退休人员0人，其中：行政退休人员0人，全额补助事业退休人员1人、差额补助事业退休人员0人、自收自支事业退休人员0人；在校学生7人，其中：中等专业学校0人，高中2人，初中1人，小学3人，幼儿园0人，其他0人。
第二部分： 市政府驻兰州联络处2023年度部门预算表
一、部门预算收支总体情况表
单位名称：嘉峪关市人民政府驻兰州联络处 单位：元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2560012.88 | （一）一般公共服务支出 | 2123795.14 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | （三）国防支出 | ||
四、财政专户核算 | （四）公共安全支出 | ||
五、事业收入 | （五）教育支出 | ||
六、上级补助收入 | （六）科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | （八）社会保障和就业支出 | 173694.34 | |
九、其他收入 | （九）卫生健康支出 | 92007.30 | |
（十）节能环保支出 | |||
（十一）城乡社区支出 | |||
（十二）农林水支出 | |||
（十三）交通运输支出 | |||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||
（十五）商业服务业等支出 | |||
（十六）金融支出 | |||
（十七）援助其他地区支出 | |||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十九）住房保障支出 | 170516.10 | ||
（二十）粮油物资储备支出 | |||
（二十一）国有资本经营预算支出 | |||
（二十二）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十三）预备费 | |||
（二十四）其他支出 | |||
（二十五）转移性支出 | |||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 2560012.88 | 本年支出合计 | 2560012.88 |
十、上年结转 | 结转下年 | ||
一般公共预算收入结转 | |||
政府性基金预算收入结转 | |||
国有资本经营收入结转 | |||
十一、上年结余 | |||
一般公共预算收入结余 | |||
政府性基金预算收入结余 | |||
国有资本经营收入结余 | |||
收入总计 | 2560012.88 | 支出总计 | 2560012.88 |
二、部门预算功能分类支出表
单位名称：嘉峪关市人民政府驻兰州联络处 单位：元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2560012.88 | 2117112.88 | 442900.00 | |
嘉峪关市人民政府驻兰州联络处 | 2560012.88 | 2117112.88 | 442900.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2123795.14 | 1680895.14 | 442900.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2123795.14 | 1680895.14 | 442900.00 |
2010303 | 机关服务 | 2123795.14 | 1680895.14 | 442900.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 173694.34 | 173694.34 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 173694.34 | 173694.34 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173694.34 | 173694.34 | |
210 | 卫生健康支出 | 92007.30 | 92007.30 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 92007.30 | 92007.30 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 54367.95 | 54367.95 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 37639.35 | 37639.35 | |
221 | 住房保障支出 | 170516.10 | 170516.10 | |
22102 | 住房改革支出 | 170516.10 | 170516.10 | |
2210201 | 住房公积金 | 144997.20 | 144997.20 | |
2210203 | 购房补贴 | 25518.90 | 25518.90 | |
三、部门预算财政拨款支出表
单位名称：嘉峪关市人民政府驻兰州联络处 单位：元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 2560012.88 | 2560012.88 | 2117112.88 | 442900.00 | ||||||
嘉峪关市人民政府驻兰州联络处 | 2560012.88 | 2560012.88 | 2117112.88 | 442900.00 | ||||||
四、一般公共预算功能分类支出表
单位名称：嘉峪关市人民政府驻兰州联络处 | 单位：元 | |||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
嘉峪关市人民政府驻兰州联络处 | 2560012.88 | 2117112.88 | 442900.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2123795.14 | 1680895.14 | 442900.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2123795.14 | 1680895.14 | 442900.00 |
2010303 | 机关服务 | 2123795.14 | 1680895.14 | 442900.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 173694.34 | 173694.34 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 173694.34 | 173694.34 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173694.34 | 173694.34 | |
210 | 卫生健康支出 | 92007.30 | 92007.30 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 92007.30 | 92007.30 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 54367.95 | 54367.95 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 37639.35 | 37639.35 | |
221 | 住房保障支出 | 170516.10 | 170516.10 | |
22102 | 住房改革支出 | 170516.10 | 170516.10 | |
2210201 | 住房公积金 | 144997.20 | 144997.20 | |
2210203 | 购房补贴 | 25518.90 | 25518.90 | |
五、一般公共预算基本支出表
单位名称：嘉峪关市人民政府驻兰州联络处 单位：元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
嘉峪关市人民政府驻兰州联络处 | 2117112.88 | |||
工资福利支出 | 1980890.98 | 1980890.98 | ||
30101 | 基本工资 | 41821.50 | 41821.50 | |
30101 | 基本工资 | 491028.00 | 491028.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 60522.00 | 60522.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 69702.50 | 69702.50 | |
30103 | 奖金 | 371880.00 | 371880.00 | |
30107 | 绩效工资 | 284880.00 | 284880.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2509.29 | 2509.29 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 12546.45 | 12546.45 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 97583.50 | 97583.50 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 112200.00 | 112200.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 173694.34 | 173694.34 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54367.95 | 54367.95 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37639.35 | 37639.35 | |
30113 | 住房公积金 | 144997.20 | 144997.20 | |
30102 | 津贴补贴 | 25518.90 | 25518.90 | |
商品和服务支出 | 131721.90 | 131721.90 | ||
30201 | 办公费 | 7200.00 | 7200.00 | |
30202 | 印刷费 | 4320.00 | 4320.00 | |
30205 | 水费 | 2880.00 | 2880.00 | |
30206 | 电费 | 7200.00 | 7200.00 | |
30207 | 邮电费 | 6420.00 | 6420.00 | |
30208 | 取暖费 | 22697.60 | 22697.60 | |
30211 | 差旅费 | 12000.00 | 12000.00 | |
30228 | 工会经费 | 16728.60 | 16728.60 | |
30229 | 福利费 | 12275.70 | 12275.70 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 40000.00 | 40000.00 | |
对个人和家庭的补助 | 4500.00 | 4500.00 | ||
30309 | 奖励金 | 4500.00 | 4500.00 | |
六、一般公共预算项目支出预算表
单位名称：嘉峪关市人民政府驻兰州联络处 单位：元
预算单位 | 一般公共预算项目支出 | |||
合计 | 专项业务费 | 重大改革发展项目 | 其他项目 | |
** | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 442900.00 | 442900.00 | ||
驻兰办运行工作经费 | 165600.00 | 165600.00 | ||
驻兰办运行工作经费 | 277300.00 | 277300.00 | ||
七、一般公共预算机关运行经费
单位名称：嘉峪关市人民政府驻兰州联络处 单位：元
项目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 131721.90 | 131721.90 | |
办公费 | 7200.00 | 7200.00 | |
印刷费 | 4320.00 | 4320.00 | |
水费 | 2880.00 | 2880.00 | |
电费 | 7200.00 | 7200.00 | |
邮电费 | 6420.00 | 6420.00 | |
取暖费 | 22697.60 | 22697.60 | |
差旅费 | 12000.00 | 12000.00 | |
工会经费 | 16728.60 | 16728.60 | |
福利费 | 12275.70 | 12275.70 | |
公务用车运行维护费 | 40000.00 | 40000.00 |
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
单位名称：嘉峪关市人民政府驻兰州联络处 单位：元
单位名称 | 一般公共预算基本支出 | ||||||
科目名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（出境）费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 会议费 | 培训费 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 40000.00 | 40000.00 | |||||
嘉峪关市人民政府驻兰州联络处 | 40000.00 | 40000.00 | |||||
九、政府性基金预算功能分类支出表
单位名称：嘉峪关市人民政府驻兰州联络处 单位：元
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||
第三部分： 市政府驻兰州联络处2023年度部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
市政府驻兰州联络处2023年度部门预算总收入256.00万元，比上年减少0.66万元，上升0.26 %；总支出256.00万元，比上年减少0.66万元，下降0.25 %。
二、部门预算功能分类支出情况说明
市政府驻兰州联络处 2023年度部门预算功能分类支出共计256.00万元，其中：基本支出211.71万元，占82.70%； 项目支出44.29万元，占17.3%。
三、部门预算财政拨款支出情况说明
市政府驻兰州联络处2023年度部门预算财政拨款支出256.00万元，均为一般公共预算支出，比上年减少0.66万元，下降0.25 %，其中：基本支出211.71万元，比上年增加12.98万元，上升6.5 %；项目支出44.29万元，比上年减少13.64万元，下降23.55 %。
四、一般公共预算功能分类支出情况说明
1.总体情况
市政府驻兰州联络处 2023年度一般公共预算财政拨款支出 256.00万元，比上年减少0.66万元，下降0.25 %。支出主要项目有：基本支出211.71万元，项目支出44.29万元。
2.结构情况
市政府驻兰州联络处2023年度一般公共预算功能分类支出256.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务）256.00万元 ，占 100 %。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市政府驻兰州联络处2023年度一般公共预算财政拨款基本支出211.71万元，其中：人员经费198.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费13.17万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
六、一般公共预算项目支出情况说明
市政府驻兰州联络处2023年度一般公共预算项目支出44.29万元，其中：驻兰办运行工作经费（驻外补）16.56万元，驻兰办运行工作经费（办公业务经费）27.73万元（其中包括区域合作经费和业务费）。
七、一般公共预算机关运行经费情况说明
市政府驻兰州联络处2023年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数13.17万元，比上年减少10.78万元，下降45.01%。其中：基本支出13.17万元，比上年减少10.78万元，下降45.01 %；项目支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%。
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明
1.“三公”经费支出总体情况
市政府驻兰州联络处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数4.00万元。其中：因公出国（境）费支出预算数 0.00万元；公务接待支出预算数0.00万元；公务用车运行维护费支出预算数为4.00万元；公务用车购置费0.00万元。
市政府驻兰州联络处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年增加0.8万元。
2.“三公”经费支出具体情况说明
市政府驻兰州联络处 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出0.00 %；公务接待支出 0.00万元，占“三公”经费支出0.00 %；公务用车购置和运行维护费支出4.00万元，占“三公”经费支出100 %。
（1） 因公出国（境）费全年支出0.00万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次。
（2） 公务接待支出0.00万元，全年接待来访团组0个，来访宾客0人次。
（3）公务用车购置和运行维护费支出4.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，运行维护费4.00万元，主要用于车辆的燃料费、过桥费、维修费、保险费等支出。2023年我单位公务用车保有量2辆。
九、政府性基金预算功能分类支出情况说明
市政府驻兰州联络处2023年度政府性基金支出预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00 %。
十、其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况说明。
市政府驻兰州联络处2023年度政府采购总额0.00万元，其中：政府采购货物0.00万元，占采购总额的0.00 %,政府采购服务0.00万元, 采购总额的0.00 %占。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。
2.国有资产占有使用情况说明。
市政府驻兰州联络处2022年国有资产占用总额 617.34 万元，其中：流动资产4.67万元，非流动资产612.67万元。
3.2023年部门预算绩效管理情况
（1）基本支出预算绩效情况。
依据财政下达2023年部门预算批复，严格执行预算管理制度，加强预算绩效管理，提高资金配置和使用效益，认真做好2023年部门预算支出工作，结合本单位工作职责，不断完善绩效目标管理制度、审核工作机制，单位基本支出严格按照预算执行，确保基本支出预算绩效圆满完成。
（2）项目支出预算绩效情况。
依据财政下达2023年部门预算批复，严格按照预算执行单位项目支出，做好年度项目支出预算绩效工作，认真开展项目自评，及时掌握项目支出进度和绩效目标完成情况，改进管理措施，提高绩效管理水平，严谨、高效、有序地完成2023年项目支出工作。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
三、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
四、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。
五、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系人：董红艳 电话：13893627925
嘉峪关市人民政府驻兰州联络处
2023年3月10日
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