嘉峪关市科学技术协会

2022年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2022年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2022年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

市科协是中共嘉峪关市委领导下的人民团体，主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学术发展，推动自主创新；组织科学技术工作者建立以企业为主的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力；依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等工作；开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来；开展继续教育和培训工作，兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业；承办嘉峪关市委、市政府及有关部门委托的相关工作和任务。

反邪教协会主要职责：团结和组织全体会员及社会各界人士。弘扬科学精神和人文精神，维护法律尊严，尊重宗教信仰自由，积极开展与各类邪教组织的斗争；举办各种形式的研讨活动，研讨和探讨各类邪教组织的活动现状与动向，剖析邪教组织的本质和危害；面向社会举办反邪教的报告、讲座、展览等活动。出版编辑反邪教的杂志和挂图；针对社会上邪教活动情况，及时向嘉峪关市委，市政府及有关部门提出报告或建议；积极开展与上级反邪教协会及省内反邪教组织的交流与联系，深入开展各种形式的研讨与合作；承办嘉峪关市委、市政府及有关部门委托的相关工作和任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

经2007年4月2日市编委会和市委常委讨论，同意市科学技术协会与市科技局机构分设。根据《关于市科协与市科技局机构分设的通知》（嘉编字[2007]48号），市科学技术协会内设办公室，核定全额拨款事业编制5名（申报参照公务员管理），其中处级干部职数1名（科协专职副主席），科级干部职数1名。经2014年7月29日市编委会议研究，决定重新核定全市全额拨款事业单位（含参公事业单位）事业编制，根据《嘉峪关市机构编制委员会关于重新核定全市全额拨款事业单位编制的通知》（嘉机编发[2014]10号）市科学技术协会重新核定全额拨款参公事业编制4名，处级干部职数2名，科级干部职数1名。经2015年3月18日市编委会议研究，同意市科协增设科学技术普及部，根据《嘉峪关市机构编制委员会关于市科协增设内设机构的通知》（嘉机编发[2015]15号），增加科级干部职数1名，人员编制内部调剂解决。

经2012年8月7日市编委会会议研究，同意成立嘉峪关市反邪教协会，隶属嘉峪关市科学技术协会管理，为全额拨款科级事业单位，根据《关于设立嘉峪关市反邪教协会的通知》（嘉机编发[2012]30号）核定全额拨款事业编制2名，其中科级干部职数1名（专职秘书长）。              

三、部门收支总体情况

市科协2022年度部门预算总收入207.18万元，比上年增加12.68万元，增长6.52%；总支出207.18万元，比上年增加12.68万元，增长6.52%。收入增长的主要原因：2021年科普经费预算0.5万元，2022年增加科普经费项目预算10万元。

（一）收入预算

2022年收入预算207.18万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2021年预算增加12.68万元，增长6.52%，收入增长的主要原因：2021年科普经费预算0.5万元，2022年增加科普经费项目预算10万元。包括：一般公共预算收入207.18万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

图1：收入预算构成

（二）支出预算

2022年支出预算207.18万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款207.18万元比2021年预算增加12.68万元，增长6.52%，收入增长的主要原因：2021年科普经费预算0.5万元，2022年增加科普经费项目预算10万元。当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.科学技术支出207.18万元；

图2：支出预算构成

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出207.18万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出197.18万元，比2021年预算增加3.34万元，增长1.72%，增长的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算10万元，比2021年预算增加9.34万元，增长1415.15%，增长的主要原因是：2021年科普经费预算0.5万元，2022年科普经费预算10万元。

其他项目1 个，主要是科普经费项目。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算增加0万元，增长0.00 %。

2.公务接待费0万元，比2021年预算增加0万元，增长0.00%。

3.公务用车购置及运行维护费2.00万元（其中：公务用车购置0  万元，公务用车运行维护费2.00万元），比2021年预算增加0万元，增长0.00 %。

4.培训费0万元，比2021年预算增加0万元，增长0.00%。

5.会议费0万元，比2021年预算增加0万元，增长0.00%。

“三公”经费预算2.00万元，比2021年预算增加0万元。

图3：部门“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费28.15万元，比2021年预算增加8.84万元，增长45.78%，增长的主要原因是2021年科普经费预算0.5万元，22年科普经费预算10万元。

七、政府采购安排情况

2022年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额2.09万元，其中：政府采购货物预算0.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.78万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为204.26万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，原值39.31万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年拟采购固定资产约1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2022年本部门不涉及非税收入，2022年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立0个，分别计划征收0万元。

（三）重点项目情况 

1.重点项目名称：2022年科普经费

2.项目实施主体：嘉峪关市科学技术协会 

3.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期12个月。

（1）完善全民科学素质工作体制机制。提请市委重新调整全民科学素质行动工作领导小组，编制完成“十四五”《全民科学纲要实施方案》，认真履行领导小组办公室职责，加强统筹协调，督促指导成员单位立足职责做好相关工作，进一步巩固社会化科普工作格局，确保《全民科学素质行动规划纲要》顺利实施。

    （2）加强院士专家工作站管理服务。加强与市委组织部等汇报沟通，积极争取出台院士专家工作站和协同创新基地扶持政策，推动其规范化、科学化运行。

（3）加强与基层组织协调联动。加强对基层科协工作指导，以上带下、上下联动，形成密切配合、协同共进的科普工作格局。积极争取和充分利用省科协各类资源，联合基层科协、学会开展工作，努力实现资源、力量有效衔接，推动科协事业高质量发展。    

（4）搞好青少年科技创新品牌赛事。依托科普大篷车进校园、科学调查体验等活动载体，发挥科技教育特色学校的示范带动作用，着力办好全市第七届青少年科技节，组队参加青少年科技创新大赛、机器人竞赛、科学影像节、高校科学营等赛事活动，不断提升青少年科学素质。

（5）着力推动科普项目建设。加大项目的培育力度，组织社区、农村专业技术协会和农村科普示范基地积极申报省科协“基层科普行动计划”，购置电子科普图书，建设科普体验室、科普画廊等科普阵地，开展农村实用技术培训、新技术新品种推广、特色养殖等，服务创新驱动发展和乡村振兴。

（6）大力提升科普信息化水平。牢固树立“互联网+科普”的理念，运行维护好科普网站和微信公众号，发挥好科普e站和VR科普体验馆作用，积极争取省级科普信息化项目，巩固发展集多端融合、VR体验为一体的线上线下相结合的科普网络服务新阵地，不断畅通科学传播“最后一公里”。

（7）推进科技科普人才队伍建设。认真做好科技人才的培养举荐、评价发现等工作，积极推荐我市科技工作者参评全省青年科技奖等省级及以上科技奖项。积极参与新时代文明实践中心建设，健全完善科普志愿服务队工作机制，继续发展壮大科普志愿者和科普信息员队伍，提高科普工作社会化水平。 

4.年度预算安排：10万元

5.项目概括：弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；面向社会举办反邪教宣传讲座。

6.项目总目标：2022年科普经费，预算总金额10万元。通过科普宣传，进一步弘扬科学精神，普及科学技术，传播科学思想和科学方法，在全社会营造“爱科学、学科学、用科学”浓厚氛围；通过科普宣传，进一步提升公民科学素质，服务高质量转型发展、高水平全面小康和创新性城市建设。通过建立科技工作者之家，团结和服务广大科技工作者，引领科技工作者听党话、跟党走。通过开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。通过开展青少年科学教育活动，在青少年中传播科学方法，进一步提升青少年的科学探究能力。通过举办反邪教报告和讲座、反邪教警示教育宣传活动，开展各种形式的研讨交流活动，研究各类邪教组织的活动和动向，剖析邪教组织的本质和危害，进一步提高干部群众防范和抵御邪教的意识和能力。

 8.项目绩效：

（1）着力开展群众性科普主题活动。配合市科技局举办以“走进科技 你我同行”为主题的2022年甘肃省科技活动周（嘉峪关）暨甘肃省科技创新成果展主场活动，赴紫轩社区、昌盛社区等4个社区，通过机器人表演秀、科普展览等方式向公众普及前沿、冰雪科技知识，累计展出各类科普主体展板300余块次，发放各类宣传资料4000余份，受益群众达1万余人次。9月下旬，联合教育局在建设路小学举办全国科普日暨“中国流动科技馆”在嘉巡展活动，历时1个月，累计3000余名师生走进现场，参观体验科学乐趣。积极参加学雷锋志愿服务、知识产权宣传周、防灾减灾宣传周、未成年人保护月等活动，累计展出各类宣传展板100块次，科学表演秀5场次，发放各类宣传资料2000余份，受益公众达5000余人次。

（2）深入推动科普助力乡村振兴。2月下旬，赴新城镇中沟村开展科技三下乡活动，特邀省科协八大代表、新景养殖农民合作社负责人，举办以“科学养殖，服务三农”为主题的肉羊养殖技术培训班，向40多户村民讲解肉羊养殖技术，展出有机农业、环境保护等宣传展板20余块次，发放科学防疫、反邪教等宣传资料200余份，有效提升农民科学素质和增收致富能力。动员党员干部群众做好农产品对接销售，帮助新城镇中沟村、观蒲村销售价值2.8万多元的牛肉、胡麻油、蔬菜等农副产品。通过832网络销售平台，帮助省内脱贫地区销售价值2000多元的农副产品。为郊区、三镇和17个行政村赠阅《甘肃科技报》，不断拓宽农民群众获取致富信息的渠道。

（3）发挥好科普阵地场馆和科普信息员作用，推动“科普中国”“科创中国”落地应用，转载转发科普科创信息150余条，努力打通科学传播和服务企业“最后一公里”。着力培育科普教育基地和农村科普示范基地，命名市食品药品和医疗器械检验检测中心、市镜铁区南湖消防救援站等4家市级科普教育基地，丰翔现代农业示范园、雨观金蒲养殖家庭农场等4家农村科普示范基地，推荐的阳光之星青少年宫、诺森机器人青少年俱乐部、市实验中学被省科协命名为“甘肃省科普教育基地”。

（4）成功举办全市第二届机器人竞赛。5月中旬，联合市教育局举办以“创新、体验、成长”为主题的全市第二届青少年机器人竞赛，全市29所中小学、幼儿园153支队伍、320名学生参加竞赛，其中24支队伍荣获一等奖，37支队伍荣获二等奖，40支队伍荣获三等奖，有效增强青少年的科学兴趣、创新意识和创新实践能力。

（4）积极打造青少年科技类品牌赛事活动。精心组织我市参赛选手参加第36届甘肃省青少年科技创新大赛，我市共获优秀奖项23项，其中，青少年科技创新成果项目14项，科技辅导员创新成果竞赛项目5项，优秀辅导员方案4项。市科协、市酒钢三中等4家单位荣获“优秀组织奖”。组织部分中学生线上参加在兰州大学举办的高校科学营和甘肃省青少年创意编程大赛，指导胜利路小学、建设路小学开展人工智能科普活动，积极营造学科学、爱科学、用科学的良好氛围。

（四）部门管理转移支付情况

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2022年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，不变的主要原因是未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。

1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及1个项目绩效目标。

2.2021 年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括1个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2021年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。

4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

（二）2022年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

2022年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的项目1个，主要有项目1.2022年科普经费项目10万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出10万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                        嘉峪关市科学技术协会

附件：1.嘉峪关市科学技术协会2022年部门预算公开表

2. 嘉峪关市科学技术协会2022年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，表十、政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：未安排预算表十一、部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算表十二、国有资本经营预算支出情况表空表。

附件2

部门整体支出绩效目标表