市退役军人事务局2021年部门预算信息公开情况说明

目     录

第一部分 市退役军人事务局概况

一、市退役军人事务局的主要职责

二、市退役军人事务局预算单位构成

第二部分 市退役军人事务局 2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2021年政府性基金支出预算表

第三部分 市退役军人事务局单位2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2021年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市退役军人事务局概况

（一）主要职能

根据市委、市政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

市退役军人事务局是市政府工作部门之一。于2019年1月成立，属独立核算全额拨款的县级行政单位（挂退役军人服务中心牌子），内设办公室、优抚褒扬纪念科（双拥工作办公室）、安置创业科、思想政治和权益维护科。包括退役军人服务中心、军休所2个非独立核算局属科级全额拨款事业单位；下设军供站1个独立核算科级基层事业单位。

主要承担以下职责：负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；承担退役军人的医疗保障、社会保险接续等待遇保障工作；承担伤病残退役军人抚恤工作；组织指导军供服务保障工作；组织指导全市拥军优属工作；组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作；承担烈士陵园维护维修等相关工作；组织开展退役军人权益维护，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）部门基本情况

说明部门的预算单位个数、编制人数、实有人数。

2020年底退役军人事务局机关共有编制18个，实有18人。其中：局机关行政编制8个（其中军转干部编制3人），实有8人；全额补助事业编制10个，实有10人（退役军人服务中心7人，军休所3人）；公益性岗位1人。

第二部分： 市退役军人事务局2021年度部门预算表（略）

第三部分： 市退役军人事务局2021年度部门预算情况说明

（一）2021年度部门收支总体情况

市退役军人事务局2021年度部门预算总收入771.12万元，比上年减161.13万元，下降17 %；总支出771.12万元，比上年减少161.13万元，下17%。附图表说明上下年变动。

（二）关于市退役军人事务局 2021年度部门收入总体情况

市退役军人事务局2021年度收入合计771.12万元，其中： 财政拨款收入771.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 附图表进行收入构成明细。

（三）关于市退役军人事务局2021年度部门支出总体情况

市退役军人事务局2021年度支出合计771.12万元，其中： 基本支出271.02万元，占35%；项目支出500.10万元， 占64%。 附支出构成图

（四）关于市退役军人事务局 2021年度财政拨款收入支出总体情况说明

市退役军人事务局2021年度财政拨款收入771.12万 元，比上年减少161.13万元，降低17%，支出771.12万元，比上年减少161.13万元，降低17%。附图表进行表上下年收支变动

（五）关于市退役军人事务局2021年度财政拨款支出总体情况说明

市退役军人事务局2021年度财政拨款收入771.12万 元，比上年减少161.13万元，降低17%，支出771.12万元，比上年减少161.13万元，降低17%。附图表进行表上下年收支变动

（六）关于市退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况 

市退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出771.12万元，比上年减少161.13万元，降低17%。

支出主要分为项目支出和基本支出。主要项目有：义务兵优待项目、退役士兵教育培训项目、退役士兵安置项目、军队移交政府的离退休人员安置项目、拥军优属项目。基本支出为行政运行支出及事业运行支出。

2.结构情况

市退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出771.12万元，主要用于社会保障和就业支出771.12万元，占100%。附结构图

（七）关于市退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

市退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出271.02万元，其中：人员经费248.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费22.42万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（八）关于市退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

市退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数0万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元；公务接待支出预算数0万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为0万元。

市退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算减少0.16万元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出比上年减少0万元，下降0%，主要原因是2020年预算未安排此项支出；公务接待支出比上年减少0.16万元，降低100%，主要原因是我单位为节约开支，未计划支出三公经费；公务用车购置和运行维护费支出比上年减少0万元，下降0%，主要原因是2020年预算未安排此项支出。

2.“三公”经费支出具体情况说明

市退役军人事务局 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置和运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出0%。

（1） 因公出国（境）费全年支出0万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次。

（2） 公务接待支出0万元。

（3）公务用车购置和运行维护费支出0万元。

（九）关于市退役军人事务局2021年度一般公共预算机关运行经费情况说明

市退役军人事务局2021年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数30.92万元。比上年减少2.76万元，降低8%。附图表进行表上下年收支变动。

（十）关于市退役军人事务局2021年度政府性基金支出预算情况说明

市退役军人事务局 2021年度政府性基金支出预算0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

无支出项目。

（十一）关于市退役军人事务局 2021年度其他重要事项情况说明

1.政府采购预算情况说明。

市退役军人事务局2021年度政府采购总额14.47万元，其中：政府采购货物14.47万元，占采购总额的100%。其中授予小微企业合同金额14.47万元，占政府采购支出总额的100%。

2.国有资产占有使用情况说明。

市退役军人事务局机关2021年国有资产占用总额923.54万元，其中：流动资产878.88万元，非流动资产449.98万元。

3.2021年部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况

市退役军人事务局2021年基本支出预算为271.02万元，其中在职人员经费248.6万元，公用经费22.42万元。预算安排的基本支出保障了我单位正常工作运转，我单位严格按照预算绩效管理使用资金，尤其控制“三公”经费支出，我单位将认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严控“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。 

（2）项目支出预算绩效情况

市退役军人事务局2021年项目支出预算500.10万元，其中抚恤经费44万元，退役安置经费383万元，退役军人事务管理经费73.10万元。预算安排的项目支出保障了退役军人管理事务各项业务工作的顺利开展，为达到预期绩效目标规范化、合理化。我单位严格按照各类法律法规及政策，建立健全各项内部控制制度，严格预算执行，提高项目资金的使用效率。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

六、社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）：是指单位用于保障机构正常运行、开展退役军人抚恤、退役安置、拥军优属等方面的支出。（一）行政运行：是指实行公务员管理单位的基本支出。（二）事业运行：是指事业单位的基本支出。（三）退役军人抚恤：是指用于重点优抚对象、义务兵优待及其他优抚支出。（四）退役安置：是指用于军队移交政府离退休人员、退役士兵教育管理及其他退役安置支出。（五）拥军优属：是指为加强拥军优属工作，支持国防和军队建设，促进军政、军民团结的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人：李晶       电话：0937-6222605

                                                                                                                                                                                                       嘉峪关市退役军人事务局（盖章）

                                                                                                                                                                                                                    2021年2月26日