1
1
中共嘉峪关市委办公室
2021年度部门决算信息公开情况说明
目录
一、部门概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
3
一、部门概况
（一）职能职责
市委办公室是市委的综合办事机构。
市委办公室的主要职责是：围绕中央、省委和市委总体工作
部署，搞好调查研究，收集信息、反映动态，为市委决策提供服
务；负责市委日常公文处理，承担市委文电、重要文稿和市委领
导讲话的起草、修改和校核工作；负责上级和市委重要工作部署、
重大决策贯彻落实情况的督促检查，以及中央、省、市领导同志
批示、指示的催办落实；协助市委领导做好协调工作，促使各部
门在工作中互相配合、支持，提高效率，确保顺利完成工作任务；
负责市委各种会议和市委领导活动的组织安排，搞好上级领导和
兄弟市、州党委负责同志及有关来宾的接待服务工作；负责全市
党政系统的机要通讯和密码管理，负责中央、省、市委文件和全
市党政军领导机关及其要害部门核心文件、信件的传递工作；负
责市委机关后勤行政事务；协助市委领导同志处理群众来信来访，
及时了解群众的要求和建议，督促解决热点、难点问题。积极主
动参与政务，充分发挥参谋助手、督促检查、综合协调“三个作
用”，全面做好“三服务”工作。
（二）机构设置
市委办公室是执行政府会计制度的一级预算单位。
4
纳入2021年市委办公室部门核算的单位有市委办公室（含嘉
峪关市档案局等部门）、市委政策研究室（含市委改革办、市委
财经办）。
截止2021年12月31日，市委办公室实有在职人数62人，其中
在编人员54人（行政41人，事业13人），非在编人员8人（民生实
事项目人员）。退休人员18人。
二、2021年度部门决算执行情况
收入支出决算总表
公开
01
表
部门：中共嘉峪关市委办公室
金额单位：万元
收入
支出
项目
行
次
金额
项目
行
次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
4,085.23
一、一般公共服务支出
32
4,877.58
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收
入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
五、教育支出
36
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支
出
38
八、其他收入
8
324.14
八、社会保障和就业支出
39
9
九、卫生健康支出
40
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
5
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等
支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等
支出
49
19
十九、住房保障支出
50
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算
支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管
理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排
的支出
57
本年收入合计
27
4,409.36
本年支出合计
58
4,877.58
使用非财政拨款结余
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
468.33
年末结转和结余
60
0.12
30
61
总计
31
4,877.70
总计
62
4,877.70
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开
02
表
6
部门：中共嘉峪关市委办公室
金额单位：万元
项目
本年收入
合计
财政拨款
收入
上级补
助收入
事业收
入
经营
收入
附属
单位
上缴
收入
其他收入
功能分
类科目
编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
4,409.36
4,085.23
324.14
201
一般公共服务支
出
4,409.36
4,085.23
324.14
20131
党委办公厅（室）
及相关机构事务
4,409.36
4,085.23
324.14
201310
1
行政运行
702.22
702.22
201310
5
专项业务
3,360.28
3,036.14
324.14
201315
0
事业运行
316.76
316.76
201319
9
其他党委办公
厅（室）及相关
机构事务支出
30.11
30.11
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开
03
表
部门：中共嘉峪关市委办公室
金额单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上
级支出
经营
支出
对附
属单
位补
助支
出
功能分
类科目
编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
4,877.58
1,069.98
3,807.60
201
一般公共服务支出
4,877.58
1,069.98
3,807.60
20131
党委办公厅（室）及相
4,877.58
1,069.98
3,807.60
7
关机构事务
201310
1
行政运行
743.52
743.52
201310
5
专项业务
3,777.49
3,777.49
201315
0
事业运行
326.46
326.46
201319
9
其他党委办公厅（室）
及相关机构事务支出
30.11
30.11
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开
04
表
部门：中共嘉峪关市委办公室
金额单位：万元
收
入
支
出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共
预算财政
拨款
政府
性基
金预
算财
政拨
款
国有资
本经营
预算财
政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共
预算财政拨款
1
4,085.23
一、一般公共
服务支出
33
4,553.44
4,553.44
二、政府性基
金预算财政拨
款
2
二、外交支出
34
三、国有资本
经营财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全
支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术
支出
38
7
七、文化旅游
39
8
体育与传媒
支出
8
八、社会保障
和就业支出
40
9
九、卫生健康
支出
41
10
十、节能环保
支出
42
11
十一、城乡社
区支出
43
12
十二、农林水
支出
44
13
十三、交通运
输支出
45
14
十四、资源勘
探工业信息
等支出
46
15
十五、商业服
务业等支出
47
16
十六、金融支
出
48
17
十七、援助其
他地区支出
49
18
十八、自然资
源海洋气象
等支出
50
19
十九、住房保
障支出
51
20
二十、粮油物
资储备支出
52
21
二十一、国有
资本经营预
算支出
53
22
二十二、灾害
防治及应急
管理支出
54
23
二十三、其他
支出
55
24
二十四、债务
还本支出
56
25
二十五、债务
付息支出
57
26
二十六、抗疫
特别国债安
58
9
排的支出
本年收入合计
27
4,085.23
本年支出合
计
59
4,553.44
4,553.44
年初财政拨款
结转和结余
28
468.21
年末财政拨
款结转和结
余
60
一般公共预
算财政拨款
29
468.21
61
政府性基金
预算财政拨款
30
62
国有资本经
营预算财政拨
款
31
63
总计
32
4,553.44
总计
64
4,553.44
4,553.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营
预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开
05
表
部门：中共嘉峪关市委办公室
金额单位：万元
项目
本年支出
功能分
类科目
编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
4,553.44
1,069.98
3,483.46
201
一般公共服务支出
4,553.44
1,069.98
3,483.46
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
4,553.44
1,069.98
3,483.46
2013101
行政运行
743.52
743.52
2013105
专项业务
3,453.35
3,453.35
2013150
事业运行
326.46
326.46
2013199
其他党委办公厅（室）及相关机
构事务支出
30.11
30.11
10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开
06
表
部门：中共嘉峪关市委办公室
金额单位：万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
决算数
科目
编码
科目名称
决算数
科目
编码
科目名称
决算数
301
工资福利
支出
706.56
302
商品和服
务支出
93.70
307
债务利息及费用支
出
30101
基本工
资
256.63
30201
办公费
8.90
30701
国内债务付息
30102
津贴补
贴
239.51
30202
印刷费
1.73
30702
国外债务付息
30103
奖金
14.27
30203
咨询费
310
资本性支出
30106
伙食补
助费
30204
手续费
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工
资
30205
水费
1.15
31002
办公设备购置
30108
机关事
业单位基
本养老保
险缴费
130.45
30206
电费
2.88
31003
专用设备购置
30109
职业年
金缴费
2.27
30207
邮电费
3.52
31005
基础设施建设
30110
职工基
本医疗保
险缴费
29.73
30208
取暖费
31006
大型修缮
30111
公务员
医疗补助
缴费
26.45
30209
物业管
理费
31007
信息网络及软件
购置更新
30112
其他社
会保障缴
费
7.25
30211
差旅费
16.80
31008
物资储备
30113
住房公
30212
因公出
31009
土地补偿
11
积金
国（境）
费用
30114
医疗费
30213
维修
（护）费
31010
安置补助
30199
其他工
资福利支
出
30214
租赁费
31011
地上附着物和青
苗补偿
303
对个人和
家庭的补
助
269.72
30215
会议费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30216
培训费
31013
公务用车购置
30302
退休费
17.23
30217
公务接
待费
31019
其他交通工具购
置
30303
退职
（役）费
30218
专用材
料费
31021
文物和陈列品购
置
30304
抚恤金
30224
被装购
置费
31022
无形资产购置
30305
生活补
助
30225
专用燃
料费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30226
劳务费
399
其他支出
30307
医疗费
补助
30227
委托业
务费
39906
赠与
30308
助学金
30228
工会经
费
7.39
39907
国家赔偿费用支
出
30309
奖励金
252.49
30229
福利费
1.15
39908
对民间非营利组
织和群众性自治组
织补贴
30310
个人农
业生产补
贴
30231
公务用
车运行维
护费
5.01
39999
其他支出
30311
代缴社
会保险费
30239
其他交
通费用
45.17
30399
其他对
个人和家
庭的补助
30240
税金及
附加费用
30299
其他商
品和服务
支出
人员经费合计
976.28
公用经费合计
93.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
12
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开
07
表
部门：中共嘉峪关市委办公室
金额单位：万元
预算数
决算数
合计
因公
出国
（境
）费
公务用车购置及运行
费
公务
接待
费
合计
因公
出国
（境
）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务
用车
购置
费
公务
用车
运行
费
小计
公务用车
购置费
公务
用车
运行
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
81.39
51.29
45.70
5.59
30.11
81.39
51.29
45.70
5.59
30.11
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反
映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实
际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开
08
表
部门：中共嘉峪关市委办公室
金额单位：万元
项目
年初结
转和结
余
本年收
入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支
出
项目支
出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
13
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开
09
表
部门：中共嘉峪关市委办公室
金额单位：万元
项目
本年支出
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
市委办公室2021年度收入总计4409.36万元，支出总计
4877.58万元。与2020年决算数相比，收入增加2333.58万元，增
长112.42%，支出增加3319万元，增长212.95%。增长主要原因是
14
2021年市委办公室信息化建设项目，该项目为涉密项目，具体情
况按照相关要求不予公开。
市委办公室2021年度收入4409.36万元，其中：财政拨款收入
4085.23万元，占年度收入的92.65%；其他收入324.14万元，占年
度收入的7.35%。与2020年决算数相比，财政拨款收入增加2010.17
万元，增长96.87%，其他收入增加323.42万元，均为市委办公室
信息化项目支出。
市委办公室2021年度支出4877.58万元，其中：基本支出
1069.98万元，占21.94%；
项目支出3807.6万元，占78.06%。与
2020年决算数相比，基本支出增加159.8万元，增长17.56%，项目
支出增加3159.2万元，增长487.23%，增长原因是市委办信息化项
目支出。
15
市委办公室2021年末结转和结余0.12万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
市委办公室2021年度财政拨款收入4085.23万元，较2020年决
算数增加2010.17万元，增长96.87%；
市委办公室2021年度财政拨款支出4553.44万元，较2020年决
算数增加2995.46万元，增长192.27%，均为一般公共服务支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市委办公室2021年度一般公共财政拨款基本支出1069.98万
元，其中：
人员经费976.28万元，
较2020年增加158.64万元，增长
19.4%。人员经费主要包括工资、社保缴费、医保缴费、养老金、
职业年金、离退休人员经费和奖励金；
16
公用经费93.7万元，较2020年增加1.76万元，增长1.91%。公
用经费主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维
护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工
会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
一般公共预算财政拨款基本支出中，工资福利支出706.56万
元，占基本支出总额的66.03%，商品和服务支出93.7万元，占基
本支出总额的8.76%，对个人和家庭补助支出269.72万元，占基本
支出总额的25.21%。
17
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
市委办公室2021年度“三公”
经费支出共计81.39万元，
较2020
年支出数增加54.08万元，主要原因是2021年新增机要通信用车1
辆，公务用车购置费、运行费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
市委办公室2021年无因公出国（境）费用支出。
市委办公室2021年新增公务用车购置费45.7万元，主要原因
是根据上级党委部门工作要求，新配备机要通信用车1辆。
公务用车运行维护费5.59万元，较2020年增加1.19万元，增
长主要原因是新增机要通信用车运行维护支出。公务用车运行维
护费主要用于机要文件交换、调研保障等工作所需车辆的燃料费、
维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。
18
公务接待费30.11万元，主要用于接待国内其他省市到我市学
习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年公
务接待费支出较2020年支出数增加7.2万元，增长31.43%，主要原
因是2020年度疫情形势严峻，上级及兄弟省市单位来我市调研、
指导检查活动较少，2021年度疫情形势趋于平稳，区域间交流活
动逐步正常化，公务接待量有所上升。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年无因公出国（境）；
2021年新增购置公务用车1辆，为新增机要通信用车，年底实
际保有量为3辆；
2021年国内公务接待141批次，2011人次，其中：国内外事接
待141批次，2011人次。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
市委办公室2021年机关运行经费支出93.7万元，主要支出范
围是：办公费8.9万元，印刷费1.73万元，水费1.15，电费2.88万
元，邮电费3.52万元，差旅费16.8万元，工会经费7.39万元，福
利费1.15万元，公务用车运行维护费5.01万元，其他交通费用（公
务交通补贴）45.17万元。以上经费支出情况较上一年度增加1.76
万元，增长1.91%。
（二）政府采购支出情况说明
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2021年，市委办公室继续认真执行《中华人民共和国预算法》
《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实
施条例》，并严格遵照执行《政府集中采购目录和采购限额标准》
。
全年政府采购预算4420.87万元，其中货物类采购预算9.12万元，
服务类采购预算4411.75万元，经费来源均属于财政拨款收入。
2021年发生政府采购支出4077.45万元,授予中小企业合同金额
4077.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合
同金额28.8万元，占政府采购支出总额的0.7%。经费来源均属于
财政拨款收入。政府采购支出项目中，货物类支出8万元，服务类
支出4069.45万元，主要是信息化建设项目及公务车辆保险以及印
刷、公益广告制作等支出。政府采购支出较上年增加2199.81万元，
增长53.95%，增长原因主要是市委办信息化项目服务政府采购。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年底，市委办公室国有资产总额为4157.5万元：流
动资产11.37万元，非流动资产4146.13万元（其中无形资产4.18
万元，固定资产净值437.03万元，在建工程3704.92万元，为市委
办公室承担的全市信息化建设项目，2022年完工）。截止2021年
12月31日，市委办公室实有公务用车3辆（商务车1辆，主要用于
调研保障，越野车2辆，为机要通信用车）。市委办公室办公用房
由市机关事务管理局统一管理。
（四）预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，市委办公室对2021年度一般公共预
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算整体及项目支出开展绩效评价，其中涉及项目3个，资金4877.58
万元。2021年度市委办公室根据部门整体支出绩效评价指标评测，
结果较好，自评得分98分。主要绩效是围绕全市中心工作，完成
涉及全市经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进
行调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。财务管理
严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正，严格执行财政财
经法律法规，坚持改革创新，积极作为，为确保机关正常运转提
供保障。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨
款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动
取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资
金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业
收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财
政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收
入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款
项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外
的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行
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政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政
拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不
足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支
差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出
结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产
项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事
业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，
事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余
的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项
目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事
业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类
经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公
用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个
人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
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业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因
公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其
中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公
务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公
务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修
费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反
映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护
费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取
暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位
开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为
上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单
位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战
略性和应急储备支出）。
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（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反
映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非
各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应
急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财
政支持企业更新改造所发生的支出。
中共嘉峪关市委办公室
2022年9月23日
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