嘉峪关丝路（长城）文化研究院

2022年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2022年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2022年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、单位职责

嘉峪关丝路（长城）文化研究院负责组织开展丝路文化、长城文化、魏晋文化、西域文化、边塞文化、黑山岩画等文化遗产的传承保护、学术研究、行业科研基地建设管理，以及展示利用、宣传推广、编辑出版报刊专著、策划主办各类文化学术研讨交流会议和活动等工作；根据全市文物保护规划、对行政区域内的国家和省市级重点文物保护单位的保护工作进行组织实施，承接和管理相关文物保护项目工程建设；负责国家和省市重点文物保护单位的日常管理；负责长城、墓群、岩画等文化遗产的调查、发掘，做好文物资源的勘测、设计、规划等系统性工作；开展传统工艺技术、现代科技在长城文物保护中的应用研究；负责文化遗产地监测系统项目的建设和运行，开展文化遗产监测项目相关工作；负责规划文物、博物馆专业人才的培养工作；对丝路文化研究会、长城文化研究会等民间团体开展业务指导。

二、机构设置

（一）机关内设机构

嘉峪关市机构编制委员会核定丝路（长城）文化研究院内设办公室、外事联络部（挂旅游文化交流中心）、丝路（长城）杂志社3个内设机构。丝路（长城）文化研究院下设长城保护研究所、魏晋墓保护研究所、黑山岩画保护研究所、丝绸之路文化研究所、西域民族文化研究所、边塞文化研究所、文化遗产监测中心（挂信息资料中心）和长城博物馆8个下设机构，均为公益一类自收自支科级事业单位。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2022年收入预算1484.70万元（详见单位预算公开表1,2），比2021年预算减少3.96万元，减少0.26%，减少原因是博物馆免费开放补助资金等项目支出减少。包括：一般公共预算收入181.52万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算1484.70万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款181.52万元，比上年增加4.34万元，增加2.45%，增长主要原因是人员工资正增长，人员经费增加。当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.文化旅游体育与传媒支出181.52万元；

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出181.52万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出161.52万元，比2021年预算增加5.59万元，增长3.6%，增长的主要原因是人员工资正增长，人员经费增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算20万元，比上年少1.5万，下降7%，项目为嘉峪关长城博物馆市级配套免费开放补助资金。

保障运转经费1个，主要是项目嘉峪关长城博物馆市级配套免费开放补助资金。

五、（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%，主要原因是两年均无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%，主要原因是两年均无公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算减少0万元，下降0%，主要原因是我单位无公务用车，无公务用车运行维护费支出，无公务用车购置费支出。

4.培训费0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。

5.会议费0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。

“三公”经费预算0万元，比2022年预算增加0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

七、政府采购安排情况

2022年单位政府采购预算总额18.50万元，其中：政府采购货物预算8.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为257.81万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年拟采购固定资产约5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2022年本单位未涉及非税收入，2022年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立0个。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：关城安防、消防、防雷维护保养及检测 

2.项目实施主体：嘉峪关丝路（长城）文化研究院 

3.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划采用公开招标方式确定维护保养及检测第三方，确保关城安防、消防、防雷设施及系统正常运行，保障文物安全。 

4.年度预算安排：58 万元

5.项目概括：为确保嘉峪关关城古建筑及其附属建筑、构筑物的安全，提高防火、防盗、防破坏等综合防范能力，按照《中华人民共和国文物法》、《中华人民共和国消防法》、《古建筑消防管理规则》、《安全防范工程技术规范》等相关法律法规和国家标准技术规范的有关要求，设计建设了嘉峪关关城安全技术防范系统、消防系统、防雷系统。为保障关城安全技术防范系统、消防系统、防雷系统的正常运转，发挥“安防、消防、防雷”三防系统预防保护、联动报警功能，提高对文物建筑的保护力度，嘉峪关丝路（长城）文化研究院申请市财政专项资金，开展嘉峪关关城安防、消防、防雷系统保养维护及检测评估项目。嘉峪关关城安防、消防、防雷系统保养维护项目主要包括采购更换嘉峪关关城安防、消防、防雷系统老旧损坏的设施、设备和易损配件、委托具有相关业务资质的第三方服务机构安装行业标准和国标规范定期开展安防、消防、防雷系统日常保养维护、维修和系统检测，并向我单位提交维护保养报告和检测报告。

6.项目总目标：通过实施嘉峪关关城安防、消防、防雷系统保养维护项目，加强嘉峪关关城的安全管理，充分发挥“安防、消防、防雷”三防系统预防保护、联动报警功能，确保嘉峪关关城文物安全零事故。

7.项目立项依据：《中华人民共和国文物法》、《中华人民共和国消防法》、《古建筑消防管理规则》、《安全防范工程技术规范》。

 8.项目绩效：一是加强嘉峪关关城的安全管理，保障关城安全技术防范系统、消防系统、防雷系统的正常运转，充分发挥“安防、消防、防雷”三防系统预防保护、联动报警功能，有效预防、及时处理和解决关城文物保护工作中的突发事件发生，确保嘉峪关关城文物安全零事故。二是在以文化遗产安全为前提下，让关城“延年益寿”，留住历史的原貌，充分发挥传承和弘扬文化遗产所蕴含的中华优秀传统文化的独特作用，推动文物旅游深度融合，全面、正确展示我市长城的文化价值和文化内涵，实现保护与展示的和谐统一，推进长城文化遗产资源的可持续利用，达到一边保护，一边有效利用的目的，促进地方经济社会发展。

（四）部门管理转移支付情况

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2022年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。

1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及7个业务专项项目绩效目标。

2.2021 年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括7个业务专项项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2021年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。

4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

（二）2022年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2022年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的项目8个，主要有嘉峪关长城博物馆市级配套免费开放补助资金、关城文物安防、消防、防雷专项、丝路讲堂业务专项、文物保护基础设施建设及日常维护业务专项、魏晋墓保护研究所电磁加热炉采暖电费业务专项、嘉峪关世界文化遗产监测预警平台维护费、“果园-新城魏晋墓六七号墓室监测项目”网络费用设备维护费业务专项，涉及财政支出127.59万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出20万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属 1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

嘉峪关丝路（长城）文化研究院

2022 年1月24日   

附件：1.嘉峪关丝路（长城）文化研究院2022年部门（单位）预算公开表

2.嘉峪关丝路（长城）文化研究院2022年部门（单位）整体支出绩

效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

表二、部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

表三、部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：未安排预算，一般公共预算机关运行经费表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标表