嘉峪关市党史和市志研究院

2022年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2022年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2022年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

嘉峪关市党史和市志研究院为市委直属正处级事业单位。主要职能是：（一）贯彻执行党中央对党史和地方志工作的方针政策，依照有关法律法规和决策部署开展党史和地方志工作。（二）编辑出版新中国成立、建市、改革开放、新时代各个时期本地党史专题资料及党史正本、党史大事记等重点专题丛书。（三）组织编纂地方志书、地方综合年鉴。指导地方行业志、行业年鉴的编辑工作。（四）负责全市有关党史、国史、地方历史宣传教育工作和党史影视片、书稿的史实核审工作，编辑、审定我市重要党史人物的传记、回忆录等有关党史书籍。（五）负责征集、整理、研究和保存党史资料、地方志文献资料，开展地情资料、地方历史文献开发利用。（六）负责全市党史资料、地方志书、年鉴、地情丛书的对外交流。（七）加强党史和地方志工作信息化建设，宣传推广党史、国史、地方志成果，为社会提供党史资料、地情咨询和有关信息服务。（八）咨政服务地方经济发展、文化旅游、文物保护、各类教育基地开发等。（九）完成市委、市政府和省委党史研究室、省地方史志办公室交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

市党史和市志研究院下设办公室和业务科2个科室，核定参照公务员管理事业编制5名，实有正处级干部1名，副处级干部2人，科级干部2人，进村进社人员1人，辅助用工3人，其他临聘人员15人，共计24人。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2022年收入预算208.29万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2021年预算增加56.18万元，增长37%，增长的主要原因一是调入科长一人，基本支出增加。二是出版印刷志书任务增加，年鉴、部门行业志出版印刷项目经费增加20万元。包括：一般公共预算收入208.29万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算208.29万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款208.29万元，比2021年预算增加56.18万元，增长37%，增长的主要原因一是调入科长一人，基本支出增加。二是出版印刷志书任务增加，年鉴、部门行业志出版印刷项目经费增加20万元。当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.文化旅游体育与传媒支出208.29万元；

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出208.29万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出151.29万元，比2021年预算增加19.83万元，增长15%，增长的主要原因是调入科长一人，人员经费和公用经费支出增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算57万元，比2021年预算增加37万元，增长85%，增长的主要原因是出版印刷志书任务增加，年鉴、部门行业志出版印刷项目经费增加20万元。

其他项目3个，主要是年鉴、部门行业志出版印刷费，稿费；《嘉峪关全面小康建设志》编辑出版费；地情资料收集经费。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2021年和2022年我院无“三公”经费预算。

2.公务接待费0万元，比2021年预算增加0万元，增长0 %，主要原因是2021年和2022年我院无“三公”经费预算。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2021年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2021年和2022年我院无“三公”经费预算。

4.培训费0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2021年和2022年我院无“三公”经费预算。

5.会议费0万元，比2021年预算增加0万元，增长0 %，增长的主要原因是2021年和2022年我院无“三公”经费预算。

“三公”经费预算0万元，比2021年预算增加0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费113.82万元，比2021年预算增加42.1万元，上升59%，上升的主要原因一是调入科长一人，办公经费增加。二是出版印刷志书任务增加，年鉴、部门行业志出版印刷项目经费增加20万元。

七、政府采购安排情况

2022年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额151.8万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算151.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为26.64万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2022年本部门（单位）不涉及非税收入，2022年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立0个。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：年鉴、部门行业志出版印刷费，稿费

2.项目实施主体：嘉峪关市党史和市志研究院

3.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划12月31日前出版《嘉峪关年鉴2022》《民政志》等书籍，圆满完成“一年一鉴、公开出版”的目标任务，为全市各单位发放。

4.年度预算安排：40万元

5.项目概括：嘉峪关年鉴是由市党史和市志研究院依法承编的年度性资料性文献，全书紧紧围绕市委、市政府中心工作，力求突出时代特点和地方特色，系统记述上一年度我市自然、政治、经济、文化、社会、生态等方面的基本情况和改革发展新成就。为全市各部门了解嘉峪关市情、实施科学决策，为社会各界查询资料、获取信息、研究嘉峪关、宣传嘉峪关提供翔实的资料。

根据《嘉峪关市地方志工作“十三五”规划》（嘉办字〔2015〕71号）要求，部门行业志由相关单位承编，真实立体反映全市各行各业奋斗历程、发展成就和经验启示，市党史和市志研究院负责审核指导，印刷出版。

6.项目总目标：12月31日前出版《嘉峪关年鉴2022》《民政志》等书籍，圆满完成“一年一鉴、公开出版”的目标任务，为全市各单位发放。为各级党政机关了解嘉峪关市情、实施科学决策，为各行各业及社会各界查询资料、获取信息、研究嘉峪关、宣传嘉峪关提供较为翔实的资料，达到存史资政育人的效果。

7.项目立项依据：《地方志工作条例》《甘肃省地方志工作规定》《嘉峪关市地方志工作规定》《地方综合年鉴编纂出版规定》：年鉴应逐年出版，做到当年编纂当年出版。县级以上地方人民政府应当加强对本行政区域地方志工作的领导，地方志工作所需经费列入本级财政预算。《地方志工作条例》第四条：县级以上地方人民政府应当加强对本行政区域地方志工作的领导，地方志工作所需经费列入本级财政预算；第五条：县级及以上地方人民政府负责地方志工作的机构主管本行政区域内的地方志工作，组织编纂地方志书、地方综合年鉴。《嘉峪关市地方志工作“十三五”规划》（嘉办字〔2015〕71号）中做好部门行业志编纂工作，启动52部部门行业志编纂出版工作。

 8.项目绩效：一是为全市各部门了解嘉峪关市情、实施科学决策；二是为社会各界查询资料、获取信息、研究嘉峪关、宣传嘉峪关提供翔实的资料。

（四）部门管理转移支付情况

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2022 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。

1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及3个项目绩效目标。

2.2021 年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括3个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2021年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。

4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。
（二）2022年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

2022年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的项目3个，主要有年鉴、部门行业志出版印刷费，稿费；《嘉峪关市全面小康建设志》编辑出版费项目；地情资料收集经费项目，涉及财政支出57万元。其中：涉及一般公共预算项目3个，涉及财政支出57万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

嘉峪关市党史和市志研究院

                                              2022年 1 月24日

附件：1.嘉峪关市党史和市志研究院 2022年部门（单位）预算公开表

2.嘉峪关市党史和市志研究院 2022年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标表