目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、情况说明

七、专业名词解释

嘉峪关大景区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

嘉峪关大景区管理委员会，为政府直属的公益一类自收自支事业单位。贯彻执行国家、省、市有关旅游业的方针、政策、法规、标准；整合国土、文物、农林、水务、旅游、文化等资源，负责大景区的规划、保护、开发、建设、管理；负责拟定大景区旅游市场的开发、整体形象宣传和演艺策划；承担景区经济协作和招商引资工作，完成招商项目的策划包装和引资项目库建设；利用传统手段和现代互联网技术，实现游客、旅游信息、旅游产品等的集散、分析和发布；行使大景区国有资产的管理和监督职权；承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

嘉峪关大景区管理委员会共有预算单位1个，无二级预算单位。编制人数28人，其中：行政编制0人、全额补助事业编制0人、差额补助事业编制0人、自收自支事业编制28人；实有人数24人，与上年相比减少2人。其中：在职人数24人，包括行政人员0人，全额补助事业人员0人、差额补助事业人员0人、自收自支事业人员24人；退休人员1人。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余

注：本表反映本年度各项支出情况

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计55.9万元，支出总计55.9万元。与2018年决算数相比，收入12944.1万元、下降99.57%，支出减少6944.1万元、下降99.2%，主要原因是财政拨付天石水泥厂围墙粉刷工程尾款55.9万元。

本部门2019年度收入合计55.9万元，其中：财政拨款收入0万元，占0%；其他收入55.9万元，占100%。

本部门2019年度支出合计55.9万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出55.9万元，占100%。

本部门2019年度年末结转和结余0万元，较上年减少6000万元，主要原因是财政拨付55.9万元天石水泥厂围墙粉刷工程全部支出完毕，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计55.9万元，较上年决算数减少12944.1万元，减少99.57%。主要原因是2019年财政拨款项用于天石水泥厂围墙粉刷工程共计55.9万元，而2018年拨付的有地方政府性债券6000万元，财政存量资金7000万元。较年初预算数增加55.9万元，增长100%。主要原因是年中追加安排项目建设专项经费支出预算55.9万元。

本部门2019年度财政拨款支出合计55.9万元，较上年决算数减少6944.1万元，减少99.2%。主要原因是财政拨款款项用于天石水泥厂围墙粉刷工程项目建设。较年初预算数增加55.9万元，增长100%。主要原因是增加项目资金用于天石水泥厂围墙粉刷工程。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出55.9万元，占100%，较年初预算数增加55.9万元，主要原因是追加项目建设资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出0万元。其中：人员经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是此部分支出未纳入财政年终决算。公用经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是此部分支出未纳入财政年终决算，公用经费无。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要我委没有三公经费支出，较上年支出数增加0万元，主要原因是我委没有三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，，较上年支出数增加0万元，主要原因是我委没有三公经费支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是我委没有公务用车,较上年支出数增加0万元，主要原因是我委没有公务用车支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是我委没有公务用车,较上年支出数增加0万元，主要原因是我委没有公务用车支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是我委没有公务接待支出,较上年支出数增加0万元，主要原因是我委没有公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是无运行经费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。无政府采购。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%，无一般公共预算项目支出。

六、情况说明。

我委为自收自支事业单位，收入来源为非税收入，其中非税收入按相关要求暂不纳入部门决算编制中，故2019年度决算公开中不包含非税收支相关的资金情况。

七、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。