嘉峪关国际港务区管理委员会2022年部门预算信息公开情况说明

目     录

第一部分 国际港务区管理委员会概况

一、国际港务区管理委员会的主要职责

二、国际港务区管理委员会预算单位构成

第二部分 国际港务区 2022年度部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算功能分类支出表

三、部门预算财政拨款支出表

四、一般公共预算功能分类支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算项目支出预算表

七、一般公共预算机关运行经费

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、政府性基金预算功能分类支出表

第三部分 国际港务区管理委员会单2022年度部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、部门预算功能分类支出情况说明

三、部门预算财政拨款支出情况说明

四、一般公共预算功能分类支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、一般公共预算项目支出预算情况说明

七、一般公共预算机关运行经费情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、政府性基金支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分国际港务区管理委员会概况

（一）主要职能

国际港务区管理委员会是市政府直属全额拨款事业单位。主要职责是

1、贯彻落实国家、省市发展现代物流业的方针、政策和措施；编制、平衡、衔接我市现代物流业发展的中长期规划和年度计划。

2、贯彻落实市委、市政府关于嘉峪关国际港务区建设的工作部署；协调嘉峪关国际港务区建设过程中的重大事项。

3、制定嘉峪关国际港务区建设工作方案、工作计划，开展前期规划论证，审查招商引资入驻企业单位及项目。

4、研究提出有关嘉峪关国际港务区建设的相关政策和建议，提出并组织实施嘉峪关国际港务区各子项目的规模、方式和具体建设内容。

5、组织编报嘉峪关国际港务区和有关现代物流业重点项目，争取国家、省资金扶持；负责对嘉峪关国际港务区和物流发展重点项目的建设实施进行跟踪检查和协调服务，协助企业解决重点物流市场启动问题。

6、负责做好嘉峪关港务区、重点物流项目和市场建设的招商、协调、实施和引导工作，组织参加地域性、区域性的各类物流项目招商节会推介宣传活动，协调做好我市招商引资政策兑现落实和客户服务工作。

7、协调指导监督管理嘉峪关国际港务区的正常运行。

8、定期分析嘉峪关国际港务区、现代物流业发展趋势和经济运行情况，提出发展现代物流业的对策措施和建议；负责全市现代物流业经济指标计划、调度、统计等工作.　　（二）部门基本情况

我委属于县（处）级独立核算单位，由市财政全额拨款事业单位。执行的是事业单位会计制度，独立机构数1个。核定编制人数3人，其中：公共预算财政补助开支3人，进村进社人员2人，计划外用工1人。

第二部分： 2022年度部门预算表（略）

一、部门预算收支总表

附表1

二、部门预算功能分类支出表

附表2

三、部门预算财政拨款支出表

附表3

四、一般公共预算功能分类支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算项目支出预算表

七、一般公共预算机关运行经费

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、政府性基金预算功能分类支出表

第三部分：国际港务区管理委员会 2022年度部门预算情况说明

（一）部门预算收支情况说明

国际港务区2022年度部门预算总收入72.10万元，比上年减少13.75 万元，下降 19.07 %；总支出 72.10万元，比上年减少13.75万元，下降 19.07 %。附图表说明上下年变动.

（二）关于 2022年度部门收入总体情况

港务区 2021年度收入合计 72.10万元，其中： 财政拨款收入72.10万元，占 100 %；附图表进行收入构成明细

（三）关于 2022年度部门支出总体情况

港务区2022年度支出合计72.10万元，其中：基本支万元，占100%附支出

（四）关于 2022年度财政拨款收入支出总体情况说明

港务区 2022年度财政拨款收入 72.10万元，比上年减少13.75万元，减少19.07%，支出 72.10万元，比上年减少13.75万元，减少19.07 % 。附图表进行表上下年收支变动

（五）关于 2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况 

港务区 2022年度一般公共预算财政拨款支出72.10万元，比上年减少73.75万元，减少19.07%。

支出主要项目有：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助。

2.结构情况

港务区2022年度一般公共预算财政拨款支出72.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）72.10万元 ，占100 %；教育支出（类） 0 万元，占0  %；…… 附结构图

（七）关于 2022年度一般公共预算机关运行经费情况说明 

港务区 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出     72.10万元，其中：人员经费66.51万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、个人和家庭的补助支出等；公用经费5.59万元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、 劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

港务区 2022年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数 5.59万元。比上年减少1.76万元， 减少0.31%。附图表进行表上下年收支变动。

（八）关于2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

港务区2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数 1.6 万元。其中：因公出国（境）费支出预算数 0万元；公务接待支出预算数0万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为 1.6万元。无公出国（境）费支出。

其中：无因公出国（境）费支出，公务接待支出比上年减少 0.05万元，下降3%，主要原因是人员减少；公务用车购置和运行维护费支出和上年相同。

2.“三公”经费支出具体情况说明

港务区2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，无因公出国（境）费支出 ，无公务接待支出 公务用车购置和运行维护费支出  1.6万元，占“三公”经费支出100%。

（1） 无因公出国（境）费

（2） 公务接待支出 0万元。

（3） 公务用车购置和运行维护费支出  1.6万元，其中：公务用车购置费  0万元，运行维护费 1.6 万元，主要用于开展工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等，2021年我委公务用车保有量 1 辆。

（九）关于2022年度政府性基金支出预算情况说明

港务区2021年度政府性基金支出预算0 万元，比上年增加  0万元，增长 0 %。

（十）关于 2022年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明。

港务区2022年度政府采购总额 0.3万元。

第四部分：名词解释（选自己单位涉及到的、补充自己单位或行业性的名词进行解释）

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人：连立婷                   电话：6313919

                                                                                                                                                                                      嘉峪关国际港务区管理委员会（盖章）

                                                                                                                                                                                          2022年 1月22 日