嘉峪关市党史和市志研究院2021年部门预算信息公开情况说明

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第一部分 嘉峪关市党史和市志研究院概况

一、嘉峪关市党史和市志研究院的主要职责

二、嘉峪关市党史和市志研究院预算单位构成

第二部分 嘉峪关市党史和市志研究院2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2021年政府性基金支出预算表

第三部分 嘉峪关市党史和市志研究院2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2021年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉峪关市党史和市志研究院概况

一、主要职能

嘉峪关市党史和市志研究院于2019年1月由原市志办公室和市委党史研究室职责整合组建成立，属市委直属正处级事业单位。

主要职能：（一）贯彻执行党中央对党史和地方志工作的方针政策，依照有关法律法规和决策部属开展党史和地方志工作。（二）编辑出版新中国成立、建市、改革开放、新时代各个时期本地党史专题资料及党史正本、党史大事记等重点专题丛书。（三）组织编纂地方志书、地方综合年鉴。指导地方行业志、行业年鉴的编辑工作。（四）负责全市有关党史、国史、地方历史宣传教育工作和党史影视片、书稿的史实核审工作，编辑、审定我市重要党史人物的传记、回忆录等有关党史书籍。（五）负责征集、整理、研究和保存党史资料、地方志文献资料，开展地情资料、地方历史文献开发利用。（六）负责全市党史资料、地方志书、年鉴、地情丛书的对外交流。（七）加强党史和地方志工作信息化建设，宣传推广党史、国史、地方志成果，为社会提供党史资料、地情咨询和有关信息服务。（八）咨政服务地方经济发展、文化旅游、文物保护、各类教育基地开发等。（九）完成市委、市政府和省委党史研究室、省地方史志办公室交办的其他任务。

二、部门基本情况

市党史和市志研究院下设办公室和业务科2个科室，核定参照公务员管理事业编制5名，其中院长1名，副院长1名，科级干部职数2名。现有正处级干部1名，副处级干部2人，科级干部2人，进村进社人员1人，辅助用工3人，其他临聘人员15人，共计24人。

第二部分：嘉峪关市党史和市志研究院2021年度部门预算表

第三部分：嘉峪关市党史和市志研究院2021年度部门预算情况说明

（一）关于嘉峪关市党史和市志研究院2021年度部门收支总体情况

嘉峪关市党史和市志研究院2021年度部门预算总收入152.11万元，比上年减少33.41万元，下降18%；总支出152.11万元，比上年减少33.41万元，下降18%。

（二）关于嘉峪关市党史和市志研究院2021年度部门收入总体情况

嘉峪关市党史和市志研究院2021年度收入合计152.11万元，其中：财政拨款收入152.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于嘉峪关市党史和市志研究院2021年度部门支出总体情况

嘉峪关市党史和市志研究院2021年度支出合计152.11万元，其中：基本支出131.46万元，占86%；项目支出20.65万元，占14%。

（四）关于嘉峪关市党史和市志研究院2021年度财政拨款收入支出总体情况说明

嘉峪关市党史和市志研究院2021年度财政拨款收入152.11万元，比上年减少33.41万元，下降18%，支出152.11万元，比上年减少33.41万元，下降18%。

（五）关于嘉峪关市党史和市志研究院2021年度财政拨款支出总体情况说明

嘉峪关市党史和市志研究院2021年度财政拨款收入152.11万元，比上年减少33.41万元，减少18%，支出152.11万元，比上年减少33.41万元，减少18%。

（六）关于嘉峪关市党史和市志研究院2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况

嘉峪关市党史和市志研究院2021年度一般公共预算财政拨款支出152.11万元，比上年减少33.41万元，减少18%。

支出主要项目有：基本支出131.46万元，项目支出20.65万元。

2.结构情况

嘉峪关市党史和市志研究院2021年度一般公共预算财政拨款支出152.11万元，主要用于以下方面：基本支出131.46万元，其中：人员经费79.74万元，公用经费51.72万元；项目支出20.65万元，其中专项业务费20万元，其他项目0.65万元。

（七）关于嘉峪关市党史和市志研究院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉峪关市党史和市志研究院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出131.46万元，其中：人员经费79.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费51.72万元，主要包括办公费0.38万元、印刷费0.14万元、水费0.1万元、电费0.24万元、邮电费0.37万元、差旅费1万元、劳务费43.06万元、工会经费0.69万元、福利费0.52万元、其他交通费用5.22万元。

（八）关于嘉峪关市党史和市志研究院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

嘉峪关市党史和市志研究院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数0万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元；公务接待支出预算数0万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为0万元。

嘉峪关市党史和市志研究院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算减少0.05万元，减少100%，其中：公务接待支出比上年减少0.05万元，减少100%，2020年公务接待费为0.05万元，2021年预算参照上一年减少0.05万元；没有因公出国（境）事项；没有公务用车。

2.“三公”经费支出具体情况说明

嘉峪关市党史和市志研究院2021年度无“三公”经费支出。

（九）关于嘉峪关市党史和市志研究院2021年度一般公共预算机关运行经费情况说明

嘉峪关市党史和市志研究院2021年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数71.72万元，比上年减少20.39万元，减少22%。

（十）关于嘉峪关市党史和市志研究院2021年度政府性基金支出预算情况说明

嘉峪关市党史和市志研究院2021年度政府性基金支出预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。无主要支出项目。

（十一）关于嘉峪关市党史和市志研究院2021年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明。

嘉峪关市党史和市志研究院2021年度政府采购预算总额135.31万元，其中：政府采购货物1.71万元，占采购总额的1%，政府采购服务133.6万元，占采购总额的99%。授予中小企业合同金额135.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额135.31万元，占政府采购支出总额的100%。

2.国有资产占有使用情况说明。

嘉峪关市党史和市志研究院2021年占用钢城街道办事处一楼办公用房，房屋产权属于嘉峪关市委党校，具体价值未知。

3.2021年部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况。

2021年绩效目标：

目标1.保障人员工资福利支出。目标2.保证单位日常运转和各项办公要求。

基本支出绩效目标预计完成预算执行率为100%。

（2）项目支出预算绩效情况。

2021年绩效目标：

目标：完成《嘉峪关年鉴·2021》和部门行业志的出版印刷，与其他方志机构交换志书，收集地情资料。

项目支出绩效目标预计完成预算执行率为100%。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）：是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。

五、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

附件：嘉峪关市党史和市志研究院2021年整体支出绩效自评报告.pdf

联系人：王珊                      电话：0937-6329001

嘉峪关市党史和市志研究院

2021年2月25日