嘉峪关市工商业联合会

2022年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  市工商联合基本概况

一、 市工商联职责

二、 机构设置

第二部分 2022年市工商联预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2022年市工商联预算公开表

一、市工商联收支总体情况表

二、市工商联收入总体情况表

三、市工商联支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、市工商联整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、市工商联职责

二、机构设置

经市编制办公室核定，工商联行政编制3名，实有人数17人。其中：在职人数10人，包括行政人员6人，进村进社人员1人，计划外临时工1人，公益性岗位人员2人;退休人员7人。

三、市工商联收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年市工商联收支的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算  121.2万元（详见市工商联预算公开表1,2），比2021年预算减少35.97 万元，减少8  %，减少的主要原因是人员减少。包括：一般公共预算收入121.2 万元，政府性基金预算收入  0  万元，上年结转收入  0 万元，其他收入  0 万元。

（二）支出预算

2022年支出预算 12 1.2万元（详见市工商联预算公开表3）。其中，当年财政拨款 121.2 万元，比2021年预算减少33 万元，下降8 %，减少的主要原因是人员减少。当年财政拨款（详见市工商联预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出 121.2 万元；

2.教育支出 0  万元；

3.科学技术支出  0 万元；

4.文化旅游体育与传媒支出  0 万元；

5.社会保障和就业支出  0  万元；

6.卫生健康支出   0 万元；

7.节能环保支出 0   万元；

8.资源勘探工业信息等支出  0  万元；

9.住房保障支出   0 万元；

10.粮油物资储备支出 0   万元；

11.其他支出   0 万元；

12.转移性支出  0  万元；

……

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出124.2 万元（详见市工商联预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出 121.2  万元，比2021年预算减少35.97 万元，下降8 %，减少的主要原因是人员较少。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算  3 万元，比2021年预算增加   0 万元，增长 0 %。

五、市工商联“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0 万元。

2.公务接待费 0万元。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

4.培训费 0万元。

5.会议费 0万元。

“三公”经费预算 0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费  0 万元，比2021年预算增加 0 万元，增长 0%。

七、政府采购安排情况

2022年机关及所属预算嘉峪关市工商业联合会政府采购预算总额0.6 万元，其中：政府采购货物预算  0.4 万元，政府采购工程预算  0.6 万元，政府采购服务预算  0.2 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为  0  万元。其中：办公用房 0   平方米，价值     万元。预算嘉峪关市工商业联合会共有公务用车  0  辆，价值  0  万元。单价20万元以上的设备价值  0  万元。2023年拟采购固定资产约   0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022 年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2022年本单位涉及非税收入，2022年计划征收  0  万元。

（三）重点项目情况

（四）部门管理转移支付情况

 2022 年，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2022 年，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。

1.2021 年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标。

2.2021年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括年度绩效目标，绩效指标完成情况。

3.2021 年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖。

4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

（二）2022年嘉峪关市工商业联合会预算重点项目支出绩效目标情况。

2022年市工商联预算纳入绩效目标管理的项目  1 个，主要为“民企陇上行”项目，涉及财政支出  3 万元。2023年本单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

嘉峪关市工商业联合会

2023 年 1 月22日

附件：1. 市工商联2022年预算公开表

2. 市工商联2022年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、嘉峪关市工商业联合会收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、嘉峪关市工商业联合会收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、嘉峪关市工商业联合会支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。