嘉峪关市军用饮食供应站2021年部门预算信息公开情况说明

目     录

第一部分 军供站概况

一、军供站的主要职责 

二、军供站预算单位构成 

第二部分 军供站2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2021年政府性基金支出预算表

第三部分 军供站2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2021年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：军供站概况

一、主要职能

军供站属财政全额拨款的科级事业单位，隶属市退役军人事务局领导。独立核算机构数一个。军供站是退役军人的下属二级单位。军供站的主要职责是一个单纯为过往部队服务的政府工作机构，不仅要完成战时部队输送途中的饮食、饮水、休整等服务保障任务，还要承担平时部队抢险救灾、维护稳定、战备演习、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵、民工及军事车辆燃料等应急保障任务。军供站作为政府支援过往部队的组织机构和战备设施，是地方各级党委、政府拥军支前的重要窗口，是军队后勤保障的延伸和补充，也是军事斗争军交运输准备的重要内容，切实做到“平时服务、急时应急、战时应战”。
　　  二、军供站预算单位构成

由市编委核定编制职工人数6名，2020年底军供站实有职工10名。其中：现有科级干部2名，科员2名，技师1名，高级工2名，中级工2名、初级工1名，退休人员6人。

第二部分：军供站2021年部门预算情况说明　　  

部门收支总体情

第三部分 军供站2021年度部门预算情况说明

（一）军供站收支总体情况说明

军供站2021年部门预算总收入为150.97万元，比上年增加了0.71万元。主要原因是人员调动,。总支出为150.97万元，比上年增加0.71万元。主要原因是人员调动。

（二）关于军供站2021年度部门收入总体情况

军供站2021年度收入合计150.97万元，其中： 财政拨款收入150.97万元，占100%。 附图表进行收入构成明细

2021年度部门收入情况表

（三）关于军供站2021年度部门支出总体情况

军供站 2021年度支出合计150.97万元，其中： 基本支出145.97万元，占99%；项目支出5万元，占1 %。附支出构成图

2021年度部门支出情况表

（四）关于军供站2021年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

军供站 2021年度财收入为150.97万元，比上年增加0.71万元。总支出为150.97万元，比上年增加0.71万元。

（五）关于军供站 2021年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.总体情况 

军供站 2021年度财收入为150.97万元，比上年增加0.71万元。总支出为150.97万元，比上年增加0.71万元。

主要项目有人员经费、公用经费、对个人和家庭的补助支出。

2.结构情况

军供站2021年度一般公共预算财政拨款支出150.97万元，主要用于以下方面：其中： 基本支出145.97万元，占99%；项目支出5万元，占1 %。

（六）关于军供站 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

军供站2021年度一般公共预算财政拨款基本支出     150.97万元，其中：人员经费145.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费9.71万元，主要包 括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（七）关于军供站 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

军供站 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数1.2万元。其中：因公出国（境）费无支出预算；公务接待支出预算数0万元；公务用车购置和运行维护费1.2万元；培训费支出0万元。

（1） 无因公出国（境）费支出。

（2） 公务接待支出无，全年接待来访团组无，来访宾客无。主要接待任务有调研、检查以及公务来访。

（3）公务用车购置和运行维护费支出1.2万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。军供站2021年度机关运行经费支出9.71万元

2.政府采购情况说明。

军供站2021年度政府采购总额无，其中：政府采购货物无元，占采购总额的-100 %。

3.国有资产占有使用情况说明。

军供站2021年国有资产占用总额206.72万元，其中：流动资产48.52 万元，非流动资产158.2万元。

4.2021年部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况。

严格按照《公务接待制度》、《办公用品采购、领用制度》、《公务出差制度》等相关工作制度，合理安排支出。

（2）项目支出预算绩效情况。

市军供站切实转变工作作风，通过开展全局绩效管理工作，不断提升民生保障能力，优化社会服务机制。一是突出民生项目，提升服务水平。责成承担重大民生项目的科室和基层单位要自行组织开展民生项目受益对象的民主评议，通过民主评议了解群众对民生项目的需求，进一步提高服务群众的能力。二是要求负责重大民生项目的科室和基层单位建立和完善项目资金的使用监管，及时向社会公布民生项目进度和资金使用情况。三是单位重大项目、大额资金的使用需经局务会议研究同意后支付。同时，积极配合市效能办和市审计局做好重大民生项目的绩效审计工作。

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2018年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 

三、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

七、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人： 李哲                电话：13321263044

                                                                                                                                                                                    嘉峪关市军供站（盖章）

                                                                                                                                                                                        2021 年2月26日