嘉峪关市文联2021年度部门决算信息公开情况说明
2021
年度
嘉峪关市文学艺术界联合会部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
2021
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2021
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
嘉峪关市文学艺术界联合会(简称嘉峪关市文联)，是中共嘉峪关市委领导的，
由各文学艺术家协会、文学艺术工作者组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的
桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化、推动文化强
市建设的重要力量。嘉峪关市文联是甘肃省文联的团体会员单位。
嘉峪关市文联对各文艺家协会、文艺工作者和新文艺组织文艺群体履行团结引
导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。通
过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和
评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，推动嘉峪关
文艺事业繁荣发展。
二、机构设置
市文联内设组织联络部
1
个科室。
下属文艺志愿服务中心
1
个全额事业单位。
第二部分
2021
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开
01
表
部门：嘉峪关市文学艺术界联合会
金额单位：万
元
收入
支出
项目
行
次
金额
项目
行
次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
121.53
一、一般公共服务支出
32
126.40
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
五、教育支出
36
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
八、社会保障和就业支出
39
9
九、卫生健康支出
40
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支
53
出
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支
出
57
本年收入合计
27
121.53
本年支出合计
58
126.40
使用非财政拨款结余
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
4.87
年末结转和结余
60
30
61
总计
31
126.40
总计
62
126.40
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
收入决算表
公开
02
表
部门：嘉峪关市文学艺术界联合会
金额单位：
万元
项目
本年收入
合计
财政拨
款收入
上级补
助收入
事业
收入
经营
收入
附属单位
上缴收入
其他收入
功能分
类科目
编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
121.53
121.53
201
一般公共服务支出
121.53
121.53
20129
群众团体事务
121.53
121.53
2012950
事业运行
121.53
121.53
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
收入决算表
公开
02
表
部门：嘉峪关市文学艺术界联合会
金额单位：
万元
项目
本年收入
合计
财政拨
款收入
上级补
助收入
事业
收入
经营
收入
附属单位
上缴收入
其他收入
功能分
类科目
编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
121.53
121.53
201
一般公共服务支出
121.53
121.53
20129
群众团体事务
121.53
121.53
2012950
事业运行
121.53
121.53
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开
04
表
部门：嘉峪关市文学艺术界联合会
金额单位：万元
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公
共预算
财政拨
款
政府
性基
金预
算财
政拨
款
国有资
本经营
预算财
政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
121.53
一、一般公共服务支出
33
126.40
126.40
二、政府性基金预算财政拨
款
2
二、外交支出
34
三、国有资本经营财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传
媒支出
39
8
八、社会保障和就业支
出
40
9
九、卫生健康支出
41
1
0
十、节能环保支出
42
1
1
十一、城乡社区支出
43
1
2
十二、农林水支出
44
1
3
十三、交通运输支出
45
1
4
十四、资源勘探工业信
息等支出
46
1
5
十五、商业服务业等支
出
47
1
6
十六、金融支出
48
1
7
十七、援助其他地区支
出
49
1
8
十八、自然资源海洋气
象等支出
50
1
9
十九、住房保障支出
51
2
0
二十、粮油物资储备支
出
52
2
1
二十一、国有资本经营
预算支出
53
2
2
二十二、灾害防治及应
急管理支出
54
2
3
二十三、其他支出
55
2
4
二十四、债务还本支出
56
2
5
二十五、债务付息支出
57
2
6
二十六、抗疫特别国债
安排的支出
58
本年收入合计
2
7
121.53
本年支出合计
59
126.40
126.40
年初财政拨款结转和结余
2
4.87
年末财政拨款结转和
60
8
结余
一般公共预算财政拨款
2
9
4.87
61
政府性基金预算财政拨
款
3
0
62
国有资本经营预算财政
拨款
3
1
63
总计
3
2
126.40
总计
64
126.40
126.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨
款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开
05
表
部门：嘉峪关市文学艺术界联合会
金额单位：万元
项目
本年支出
功能分类科目编
码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
126.40
119.10
7.30
201
一般公共服务支出
126.40
119.10
7.30
20129
群众团体事务
126.40
119.10
7.30
2012950
事业运行
126.40
119.10
7.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开
06
表
部门：嘉峪关市文学艺术界联合会
金额单位：万元
人员经费
公用经费
科目
科目名称
决算数
科目
科目名称
决算
科目
科目名称
决算数
编码
编码
数
编码
301
工资福利支出
77.30
302
商品和服务支
出
14.41
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
28.49
30201
办公费
0.90
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
21.37
30202
印刷费
30702
国外债务付息
30103
奖金
1.19
30203
咨询费
310
资本性支出
30106
伙食补助费
30204
手续费
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
30205
水费
0.12
31002
办公设备购置
30108
机关事业单位基本养
老保险缴费
13.95
30206
电费
0.30
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
0.38
30207
邮电费
0.38
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴
费
2.92
30208
取暖费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
2.66
30209
物业管理费
31007
信息网络及软件购
置更新
30112
其他社会保障缴费
1.31
30211
差旅费
0.39
31008
物资储备
30113
住房公积金
30212
因公出国
（境）费用
31009
土地补偿
30114
医疗费
30213
维修（护）
费
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
5.03
30214
租赁费
31011
地上附着物和青苗
补偿
303
对个人和家庭的补助
27.39
30215
会议费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30216
培训费
31013
公务用车购置
30302
退休费
0.48
30217
公务接待费
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30218
专用材料费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
30224
被装购置费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
30225
专用燃料费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30226
劳务费
6.25
399
其他支出
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
39906
赠与
30308
助学金
30228
工会经费
0.73
39907
国家赔偿费用支出
30309
奖励金
26.91
30229
福利费
0.67
39908
对民间非营利组织
和群众性自治组织补
贴
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运
行维护费
39999
其他支出
30311
代缴社会保险费
30239
其他交通费
用
4.68
30399
其他对个人和家庭的
补助
30240
税金及附加
费用
30299
其他商品和
服务支出
人员经费合计
104.69
公用经费合计
14.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开
08
表
部门：嘉峪关市文学艺术界联合会
金额单位：万元
项目
年初结转和
结余
本年收入
本年支出
年末结转和结
余
功能分类科目编
码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开
09
表
部门：嘉峪关市文学艺术界联合会
金额单位：万元
项目
本年支出
功能分类科目编
码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开
07
表
部门：嘉峪关市文学艺术界联合会
金额单位：万元
预算数
决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务
接待
费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用
车购置
费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序
调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2021
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021
年度一般公共预算财政拨款收入为
121.53
万元，一般公共服务支出为
126.40
万元。与上年度相比,
一般公共预算财政拨款收入增加
0.25
万元，增长
0.20%，一
般公共服务支出增加
11.04
万元,增长
9.57%,主要原因是人员经费增长。
二、收入决算情况说明
2021
年度收入合计
121.53
万元,其中：财政拨款收入
121.53
万元,占
100.00%。
三、支出决算情况说明
2021
年度支出合计
126.4
万元,其中：基本支出
119.10
万元,占
94.22%；项目支出
7.30
万元,占
5.78%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021
年度一般公共预算财政拨款收入为
121.53
万元，一般公共服务支出为
126.40
万元。与上年相比,
一般公共预算财政拨款收入增加
0.25
万元，增长
0.20%，一般
公共服务支出增加
11.04
万元,增长
9.57%。主要原因是办公费和工资福利支出增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021
年度一般公共预算财政拨款支出
126.4
万元,较上年决算数增加
17.04
万元,增
长
15.58%。
2021
年度一般公共预算财政拨款基本支出
126.4
万元。其中：
人员经费
104.69
万元,较上年决算数增加
9.74
万元,增长
10.25%,主要原因是工资
福利、奖金和职业年金支出增长。人员经费用途主要包括基本工资、机关事业单位
基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费
14.41
万元,较上年决算数减少
0.01
万元,降低了
0.069%,主要原因是印刷
费、咨询费、手续费本年并无支出且差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、
劳务费、水费、电费、差旅费。
六、机关运行经费支出情况说明
2021
年度本部门机关运行经费支出
14.41
万元,机关运行经费主要用于开支办公费、
劳务费、水费、电费、差旅费。较上年决算数减少
0.01
万元,降低了
0.069%,主要
原因是印刷费、咨询费、手续费本年并无支出且差旅费减少。
本年度会议费支出
0.00
万元,较上年决算数减少
0.0
万元,下降
0%.本年度培训费支
出
0.00
万元,较上年决算数减少
0.0
万元,下降
0%.
八、政府采购支出情况说明
2021
年度本部门政府采购支出合计
15.29
万元,其中：政府采购货物支出
11.21
万
元、政府采购工程支出
0.00
万元、政府采购服务支出
0.41
万元。授予中小企业合
同金额
15.29
万元,占政府采购支出总额的
100.00%,其中：授予小微企业合同金额
15.29
万元,占政府采购支出总额的
100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至
2021
年
12
月
31
日,本部门共有车辆
0
辆,其中,副部(省)级及以上领导用车
0
辆、主要领导干部用车
0
辆、机要通信用车
0
辆、应急保障用车
0
辆、执法执勤用
车
0
辆,特种专业技术用车
0
辆,离退休干部用车
0
辆,其他用车
0
辆,其他用车
。单价
100
万元(含)以上设备
0
台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门
2021
年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出
2021
年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余
0.00
万元,本年收入
0.00
万元,
本年支出
0.00
万元,年末结转和结余
0.00
万元,
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门
2021
年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
2021
年度国有资本经营预算财政拨款本年支出
0.00
万元,
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
财政未保障我单位“三公”经费。
(一)
“
三公
”
经费财政拨款支出总体情况说明
2021
年度“三公”经费支出全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元,决算数
小于预算数的，较上年决算数减少
0.0
万元,下降
0%。
(二)
“
三公
”
经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.
因公出国(境)费用
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元,决算数小于预
算数的，较上年决算数减少
0.0
万元,下降
0%。
2.
公务用车购置及运行维护费
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元,决算
数小于预算数的，较上年决算数减少
0.0
万元,下降
0%。
其中：公务用车购置费
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元,决算数小于
预算数的，较上年决算数减少
0.0
万元,下降
0%。
公务用车运行维护费
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元,决算数小于预
算数的，较上年决算数减少
0.0
万元,下降
0%。
3.
公务接待费
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元,决算数小于预算数的，
较上年决算数减少
0.0
万元,下降
0%。
(三)
“
三公
”
经费财政拨款支出决算实物量情况
2021
年度本部门
因公出国(境)
共计
0
个团组,0
人；
公务用车购置
0
辆,
公务用车保
有量
为
0
辆；
国内公务接待
0
批次
0
人,其中：
外事接待
0
批次,0
人；
国(境)外公
务接待
0
批次,0
人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对
2021
年度一般公共预算项目支出全面开展绩
效自评,其中,一级项目
1
个,二级项目
0
个,共涉及资金
7.3
万元,占一般公共预算项
目支出总额的
5.78%。2021
年，市文联项目为《嘉峪关文艺》杂志编印费
1
万元，
业务经费
2.4
万元，沙枣花节歌曲创作经费
2
万元，纪念改革开放
40
周年暨
2018
年文艺惠民系列活动剩余经费
1.8
万元，辅助用工创城奖
0.1
万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在
2021
年度部门决算中反映
沙
枣花节原创歌曲经费个项目绩效自评结
果。枣花节原创歌曲经费个项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目
绩效自评得分为
94
分。项目全年预算数为
2
万元,执行数为
2
万元,完成预算的
100%。
项目绩效目标完成情况：
2021
年，《嘉峪关文艺》杂志双月刊共编印
1500
册，沙
枣花节歌曲创作
1
首，共录制多个不同版本。纪念改革开放
40
周年暨
2018
年文艺
惠民系列活动书法展、摄影展活动
3
场。发现的主要问题及原因：通过自评，我单
位财务管理和财务工作中还存在一些不足，一是财务制度不健全，各项财务制度还
未完善。二是财务人员业务工作不熟练，市文联财务人员由办公室人员兼任，财务
专业知识不熟练。
是由于财务人员专业知识较差导致业务工作不熟练，影响了财务制度的完善。
下一步改进措施：接下来，我单位将进一步完善财务管理制度，规范财务管理
工作，在加强财务人员业务知识培训的同时，提升财务人员专业知识水平。
(三)部门绩效评价结果
主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评
价的)报告或案例,可以附件形式附后。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入
：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算
财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入
：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业
单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入
：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营
活动取得的现金流入。
四、其他收入
：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”
等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收
入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付
款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得
的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映
在本项内。
五、年初结转和结余
：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和
结余、经营结余。
六、结余分配
：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业
基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余
：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经
营结余。
八、基本支出
：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公
用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个
人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和
“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出
：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支
出。
十、经营支出
：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营
活动发生的支出。
十一、
“
三公
”
经费
：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国
际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位
按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支
出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费
：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于
购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、
福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取
暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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