嘉峪关市林业和草原局2021年部门预算信息公开情况说明
目 录
第一部分 嘉峪关市林业和草原局概况
一、嘉峪关市林业和草原局的主要职责
二、嘉峪关市林业和草原局预算单位构成
第二部分 嘉峪关市林业和草原局2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、2021年政府性基金支出预算表
第三部分 嘉峪关市林业和草原局单位2021年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明
九、一般公共预算机关运行经费情况说明
十、2021年政府性基金支出预算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 嘉峪关市林业和草原局概况
（一）主要职能
根据市委、市政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。
嘉峪关市林业和草原局是主管全市林业和草原及其生态保护修复、监督管理工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），主要职责：一是贯彻执行国家、省、市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，起草机关规范性文件草案。负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林 、草原 、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价；二是组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作；三是负责全市森林 、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家级 、省 级、市级公益林管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修 复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，贯彻执行国家湿地保护相关标准，监督管理湿地的开发利用；四是制定城市园林绿化规划建设指标，审核、审批各类开发区、建设项目的绿地规划和建设计划，依法监督城市绿化各项规划指标的实施。负责对城市公共绿地、生产绿地、防护绿地、风景林地的树木及设施管理；五是负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织开展森林和草原宣传教育、监测预警 、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作；六是负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、荒漠化防治规划，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置；七是负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集，驯养：繁殖或培植 ，经营利用；八是负责监督管理全市各类自然保护地，编制各类自然保护地规划和相关规定并组织实施。九是负责推进全市林业和草原改革相关工作。贯彻落实集体林权制度和草原等重大改革意见并监督实施。贯彻落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作；十是贯彻落实全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，贯彻落实相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林业产业发展、林产品质量监督；十一是组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理全市林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；十二是负责林业草原相关行政执法监督工作，指导林业生产安全管理工作；十三是监督管理林业和草原中央、省级、市级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资，国家、省级和市级财政性资金安全建议，编制部门预算并组织实施，按规定权限审核国家规划内、省级预算内、市级预算内和年度计划内投资项目。参与拟订全市林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作；十四是负责全市林业和草原科技推广与应用、教育培训和人才队伍建设；十五是完成市委、市政府及省林业和草原局交办的其他任务。十六是职能转变。市林草局要切实力口大生态系统保护力度 ，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建立自然保护地体系 。
（二）部门基本情况
说明部门的预算单位个数、编制人数、实有人数。
嘉峪关市林业和草原局共有预算单位1个。编制人数80人，其中：行政编制14人、全额补助事业编制66人；实有人数77人。其中：在职人数77人，包括行政人员13人，全额补助事业人员64人；退休人员51人，其中：行政退休人员5人，全额补助事业退休人员46人。
第二部分：嘉峪关市林业和草原局2021年度部门预算表
第三部分：嘉峪关市林业和草原局2021年度部门预算情况说明
（一）2021年度部门收支总体情况
嘉峪关市林业和草原局2021年度部门预算总收入2531.44万元，比上年减少2130.82万元，下降84.17%；总支出2531.44万元，比上年减少2130.82万元，下降84.17%。2020年和2021年预算收支对比表如下:
（二）关于嘉峪关市林业和草原局2021年度部门收入总体情况
嘉峪关市林业和草原局2021年度收入合计2531.44万元，其中：财政拨款收入2461.44万元，占97.23%；财政专户核算70.00万元，占2.77 %； 收入构成明细表如下：
（三）关于嘉峪关市林业和草原局2021年度部门支出总体情况
嘉峪关市林业和草原局2021年度支出合计2531.44万元，其中：基本支出1296.74万元，占51.23%；项目支出1234.70万元，占48.77%。支出构成图如下：
（四）关于嘉峪关市林业和草原局 2021年度财政拨款收入支出总体情况说明
嘉峪关市林业和草原局2021年度财政拨款收入2461.44万元，比上年减少 2070.82万元，下降84.13%，支出2461.44万元，比上年减少 2070.82万元，下降84.13% 。上下年度收支变动图如下：
（五）关于嘉峪关市林业和草原局2021年度财政拨款支出总体情况说明
嘉峪关市林业和草原局2021年财政拨款支出2461.44万元，比上年减少2070.82万元，下降84.13% 。上下年度收支变动图如下：
（六）关于嘉峪关市林业和草原局2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.总体情况
嘉峪关市林业和草原局2021年度一般公共预算财政拨款支出2461.44万元，比上年减少2070.82万元，下降84.13%。
支出主要项目有：城乡社区支出和农林水支出。
2.结构情况
嘉峪关市林业和草原局2021年度一般公共预算财政拨款支出2461.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2461.44万元，占100%；
附结构图如下：
（七）关于嘉峪关市林业和草原局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
嘉峪关市林业和草原局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1296.74万元，其中：人员经费1188.96万元，主要包括工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金；公用经费107.78万元，主要包括商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（八）关于嘉峪关市林业和草原局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出安排情况说明
1.“三公”经费支出总体情况
嘉峪关市林业和草原局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数22.8万元。其中：因公出国（出境）费用支出预算数0万元；公务接待费支出预算数0万元；公务用车运行维护费支出预算数为22.8万元；公务用车购置费支出预算数0万元；会议费支出预算数0万元；培训费支出预算数0万元。
嘉峪关市林业和草原局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算减少2.77万元，降低10.83%，其中：因公出国（出境）费支出为0万元；公务接待支出为0万元，下降100%；公务用车购置和运行维护费支出比上年减少2万元，下降0.8%，主要原因是响应党政机关坚持过“紧日子”，从严从紧控制一般性支出“三公”经费压减10%以上。
2.“三公”经费支出具体情况说明
嘉峪关市林业和草原局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出0万元，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置和运行维护费支出22.8万元，占“三公”经费支出100%。
（1） 因公出国（境）费全年支出0万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次。
（2） 公务接待支出0万元。
（3）公务用车购置和运行维护费支出22.8万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费22.8万元，主要用于开展园林绿化工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等，2020年我局公务用车保有量20辆。
（九）关于嘉峪关市林业和草原局2021年度一般公共预算机关运行经费情况说明
嘉峪关市林业和草原局2021年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数807.78万元。比上年减少107.21万元，下降11.72%。附图表进行表上下年收支变动。
（十）关于嘉峪关市林业和草原局2021年度其他重要事项情况说明
1.政府采购情况说明。
政府采购预算嘉峪关市林业和草原局2021年度政府采购总额36万元，其中：政府采购货物27万元，占采购总额的75%,政府采购服务9万元, 占采购总额的25%。授予中小企业合同金额36万元，占政府采购支出总额的100%。
2.国有资产占有使用情况说明。
嘉峪关市林业和草原局2021年国有资产占用总额 24226.47万元，其中：流动资产1033.12万元，非流动资产23193.35万元。
3.2021年部门预算绩效管理情况。
（1）基本支出预算绩效情况。财政基本支出绩效自评在资料汇总整理、分析自评报告及资料的基础上，通过查阅资料、实地抽查走访等方式，对照自评指标体系，预算资金绩效自评为优秀。
（2）项目支出预算绩效情况。按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理。财政资金拨付到位及时。已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。按期保质保量完成建设。美化城市环境，提升城市品位，改善投资环境，带动其他相关产业的发展，促进区域经济的整体发展，社会、环境效益显著。预算资金绩效自评为优秀。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。
九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出 机构（项）：指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。
十、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：是指单位按规定缴纳的国际组织会费支出。
十一、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：是指单位向国际组织的认捐支出。
十二、外交（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）：是指单位承办或主办各类国际会议所需经费支出。
十三、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指为根据综合管理和单位业务工作需要，单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。
十四、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）：是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。
十五、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。
十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利 用（项）：是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。
十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。 （二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号） 规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
十八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。
十九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系人： 王媛媛
电话：0937-6232250
嘉峪关市林业和草原局
2021年2月25日
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