嘉峪关市苗圃2020年部门决算和“三公”经费信息公开情况说明

发布日期：2021-08-31 09:26 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市林业和草原局

嘉峪关市苗圃2020年部门

决算和“三公”经费信息公开情况说明

一、嘉峪关市苗圃2020年度部门基本情况

1.嘉峪关市苗圃的主要职责

2.嘉峪关市苗圃机构设置

二、嘉峪关市苗圃2020年度部门决算表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、嘉峪关市苗圃2020年部门决算情况说明

（一）2020年决算收入支出总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、嘉峪关市苗圃2020年“三公”经费决算情况说明

五、其他需要说明的事项

六、名词解释

一、部门基本情况

（一）职能职责

嘉峪关市苗圃是市林业和草原局的直属单位。主要职责是：管理国有苗圃，促进林业发展。林木种苗、规划计划编制、林木种苗生产供应、护林防火、林木良种选育与新技术推广、管理人员培训和林业信息服务。

（二）机构设置

嘉峪关市苗圃共有预算单位1个。编制人数12人，全部为差额补助事业编制12人，年末实有人数16人，于上年比无变化。其中：在职人数10人，全部为财政补助事业人员10人，离岗创业1人，退休人员5人，全部为公共预算财政补助开支5人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：嘉峪关市苗圃					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	100.82	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	100.12
八、其他收入	8			21
	9			22
本年收入合计	10	100.82	本年支出合计	23	100.12
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	0.70
总计	13	100.82	总计	26	100.82
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：嘉峪关市苗圃

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

100.82

213

农林水支出

100.82

21302

林业和草原

100.82

2130204

事业机构

100.82

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：嘉峪关市苗圃							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		100.12	100.12
213	农林水支出	100.12	100.12
21302	林业和草原	100.12	100.12
2130204	事业机构	100.12	100.12

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
部门：嘉峪关市苗圃						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	100.82	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、农林水支出	21	100.12	100.12
	8			22
本年收入合计	9	100.82	本年支出合计	23	100.12	100.12
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.70	0.70
一般公共预算财政拨款	11	100.82		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	100.82	总计	28	100.82	100.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款，政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：嘉峪关市苗圃				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		100.12	100.12
213	农林水支出	100.12	100.12
21302	林业和草原	100.12	100.12
2130204	事业机构	100.12	100.12


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：	嘉峪关市苗圃			单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	94.79	302	商品和服务支出	0.5	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	37.8	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	36.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.38	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	4.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	1.88	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	2.6	30229	福利费	0.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		99.62	公用经费合计					100.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
									公开07表
部门：嘉峪关市苗圃								单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

嘉峪关市苗圃

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	嘉峪关市苗圃				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：嘉峪关市苗圃没有“三公”经费收入、政府性基金收入、国有资本经营收入，所以也没有支出，故此三张表无数据。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计100.82万元，支出总计100.12万元。结余结转0.7万元。与2019年决算数相比，收入减少19.64万元，减少16%，支出减少35.09万元，减少26%。主要原因是项目收入减少。

本部门2020年度收入合计100.82万元，其中：财政拨款收入100.82万元，占100%。本部门2020年度支出合计100.12万元，其中：基本支出100.12万元，占100%。

本部门2020年度年末结转和结余0.7万元，较上年减少9.3万元，主要原因是退休职工慰问金和创城奖的结余结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入100.82万元，较上年决算数减少11.79万元，减少1%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数减少8.11万元，减少6%。主要原因是人员经费中工资和社保费用的减少。

本部门2020年度财政拨款支出100.82万元，较上年决算数减少11.9万元，减少10%。主要原因是项目支出的减少。较年初预算数增加1.38万元，增加1%。主要原因是人员经费中其他社保费用的增加。本部门2020年度财政拨款支出主要用于农林水支出100.12万元，较年初预算数增加0.68万元，主要原因是职业年金等增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出100.12万元。其中：人员经费99.62万元，较上年增加2.49万元，主要原因是8月份增加1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、退休费、生活补助、奖励金。公用经费0.5万元，公用经费用途主要包括退休活动费和福利费。

四、“三公”经费情况说明

2020年度本部门“三公”经费支出为0。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本部门无机关运行经费支出。

（二） 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为其他用车的业务用车。没有单价50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.33万元，全部为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.33万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

单位负责人：

嘉峪关市苗圃

2021年8月30日

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