第三部分：嘉峪关市苗圃2021年度部门预算情况说明  

　　（一）2021年度部门收支总体情况  

　　 嘉峪关市苗圃2021年度部门预算总收入177.93万元，比上年增加18.49万元，增长11%；总支出177.93万元，比上年增加18.49万元，增长11%。2020年和2021年预算收支对比表如下:  

　　            

 

　　（二）关于嘉峪关市苗圃2021年度部门收入总体情况  

　　嘉峪关市苗圃2021年度收入合计177.93万元，其中：财政拨款收入124.93万元，占70%；财政专户核算53万元，占30 %； 收入构成明细表如下：  

　　  

　　（三）关于嘉峪关市苗圃2021年度部门支出总体情况  

　　 嘉峪关市苗圃2021年度支出合计177.93万元，其中：基本支出124.93万元，占70%；项目支出53万元，占30%。支出构成图如下：  

　　　　  

　　（四）关于嘉峪关市苗圃 2021年度财政拨款收入支出总体情况说明  

　　 嘉峪关市苗圃2021年度财政拨款收124.93万元，比上年增加 25.49万元，增长20%，支出124.93万元，比上年增加 25.49万元，增长20% 。上下年度收支变动图如下：  

　　

　　（五）关于嘉峪关市苗圃2021年度财政拨款支出总体情况说明  

　　嘉峪关市苗圃2021年财政拨款收入124.93 万元，比上年增加25.49万元，增长20%，支出24.93万元，比上年增加25.49万元，增长20% 。上下年度收支变动图如下：  

　　　　  

　　（六）关于嘉峪关市苗圃2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明  

　　1.总体情况   

　　嘉峪关市苗圃2021年度一般公共预算财政拨款支出124.93万元，比上年增加25.49万元，增长20%。  

　　支出主要项目有：农林水支出。  

　　2.结构情况  

　　嘉峪关市苗圃2021年度一般公共预算财政拨款支出124.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）124.93万元 ，占100%；  

　　附结构图如下：  

 

　　（七）关于嘉峪关市苗圃2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明  

　　 嘉峪关市苗圃2021年度一般公共预算财政拨款基本支出124.93万元，其中：人员经费117.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费7.82万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。  

　　（八）关于嘉峪关市苗圃2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明  

　　1.“三公”经费支出总体情况  

　　  嘉峪关市苗圃2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数1.2万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元；公务接待支出预算数0万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为1.2万元。  

　　 嘉峪关市苗圃2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算增加1.2万元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出比上年增加0万元；公务接待支出比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置和运行维护费支出比上年增加1.2万元，增长100%，主要原因是今年给了1个车辆的运行费。  

　　 2.“三公”经费支出具体情况说明  

　　 嘉峪关市苗圃2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出0万元，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置和运行维护费支出1.2万元，占“三公”经费支出100%。  

　　（1） 因公出国（境）费全年支出0万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次。  

　　（2） 公务接待支出0万元。  

　　（3）公务用车购置和运行维护费支出1.2万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费1.2万元，主要用于开展工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等，2020年我单位有生产用车保有量1辆。  

　　（九）关于嘉峪关市苗圃2021年度一般公共预算机关运行经费情况说明  

　　嘉峪关市苗圃2021年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数7.82万元。比上年增加7.82万元，增加100%。附图表进行表上下年收支变动。  

   

　　（十）关于嘉峪关市苗圃2021年度其他重要事项情况说明  

　　1.政府采购情况说明。  

　　嘉峪关市苗圃2021年度政府采购总额4.85万元，其中：政府采购货物3.6万元，占采购总额的74.23%,政府采购服务1.25万元, 采购总额的25.77%占。授予中小企业合同金额4.85万元，占政府采购支出总额的100%。  

　　2.国有资产占有使用情况说明。  

　　嘉峪关市苗圃2021年国有资产占用总额97.49万元，其中：流动资产17.02万元，非流动资产80.47万元。  

　　3.2021年部门预算绩效管理情况。  

　　（1）基本支出预算绩效情况。财政基本支出绩效自评在资料汇总整理、分析自评报告及资料的基础上，通过查阅资料、实地抽查走访等方式，对照自评指标体系，预算资金绩效自评为优秀。  

　　（2）项目支出预算绩效情况。按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理。财政资金拨付到位及时。已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。按期保质保量完成建设。美化城市环境，提升城市品位，改善投资环境，带动其他相关产业的发展，促进区域经济的整体发展，社会、环境效益显著。预算资金绩效自评为优秀。  

　　第四部分：名词解释  

　　一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。  

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。  

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。  

　　 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

　　 六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

　　 七、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

　　 八、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。  

　　 九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出 机构（项）：指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。  

　　十、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：是指单位按规定缴纳的国际组织会费支出。  

　　 十一、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：是指单位向国际组织的认捐支出。  

　　 十二、外交（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）：是指单位承办或主办各类国际会议所需经费支出。  

　　 十三、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指为根据综合管理和单位业务工作需要，单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。  

　　 十四、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）：是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。  

　　 十五、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。  

　　 十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利 用（项）：是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。  

　　 十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。 （二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号） 规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。  

　　 十八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。  

　　 十九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　联系人：张贵梅               电话：13619372119  

　　                            

　　            

　　                   嘉峪关市苗圃

2021年2月25日