嘉峪关市林业和草原局2020年部门决算和“三公”经费信息公开情况说明（本级）

发布日期：2021-09-01 14:53 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市林业和草原局

嘉峪关市林业和草原局2020年部门

决算和“三公”经费信息公开情况说明（本级）

一、嘉峪关市林业和草原局2020年度部门基本情况

1.嘉峪关市林业和草原局的主要职责

2.嘉峪关市林业和草原局机构设置

二、嘉峪关市林业和草原局2020年度部门决算表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、嘉峪关市林业和草原局2020年部门决算情况说明

（一）2020年决算收入支出总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、嘉峪关市林业和草原局2020年“三公”经费决算情况说明

五、其他需要说明的事项

六、名词解释

一、嘉峪关市林业和草原局2020 年度部门基本情况

（一）职能职责

嘉峪关市林业和草原局主要职责是贯彻执行国家、省、市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，起草机关规范性文件草案。负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。制定城市园林绿化规划建设指标，审核、审批各类开发区、建设项目的绿地规划和建设计划，依法监督城市绿化各项规划指标的实施。负责对城市公共绿地、生产绿地、防护绿地、风景林地的树木及设施管理。负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。

（二）机构设置

嘉峪关市林业和草原局是政府工作部门。内设办公室、绿化造林科、林业草原和自然保护地管理科、城市园林科等4个职能科室。纳入2020年度部门决算编报范围的独立核算单位1个，即嘉峪关市林业和草原局本级。截止2020年末林草局本级人员编制数为80人，实有人员77人，其中：核定行政编制14人，实有人员13人，事业编制66人，实有人员64人。

（1）办公室。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、机要、干部人事、劳资、信访、政务公开、文稿起草、督查督办等工作。负责机关党的建设，工会、共青团、妇联等群团组织工作。监督管理林业和草原投资、部门预算、专项转移支付资金实施。负责统计信息、审计稽查、直属单位计划财务、国有资产监督管理工作。

（2）造林绿化科。负责植树造林工作。承担市绿化委员会办公室日常工作。负责林业生产、退耕还林、防沙治沙、荒漠化防治等工作。组织起草有关规定、办法，承担规范性文件合法性，审查工作、负责行政执法工作，督查、督办重大行政案件。

（3）林业草原和自然保护地管理科。负责林木、草原、湿地资源生态保护修复、林木种子、草种的保护、利用管理工作。指导林业产业发展工作。组织开展林业、草原和湿地科学研究、技术推广、信息化及合作与交流工作。监督管理全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地，组织开展陆生野生动植物资源调查、资源状况评估保护工作。

（4）城市园林科。负责对全市城市园林绿化规划的实施和管理工作；负责城市公益性绿地的建设管理工作，指导管理城市绿化、维护、养护工作。

二、嘉峪关市林业和草原局2020年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表一：收入支出决算总表

附件1
收入支出决算总表
部门：嘉峪关市林业和草原局（本级）					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,059.71	一、一般公共服务支出	17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,770.00	二、外交支出	18
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20
五、事业收入	5		五、教育支出	21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23
八、其他收入	8	715.84	八、社会保障和就业支出	24
	9		九、卫生健康支出	25
	10		十、节能环保支出	26	1,045.79
	11		十一、城乡社区支出	27	5,986.35
	12		十二、农林水支出	28	453.38
本年收入合计	13	17,545.55	本年支出合计	29	7,485.52
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30
年初结转和结余	15	217.47	年末结转和结余	31	10,277.50
总计	16	17,763.02	总计	32	17,763.02
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

附件2
收入决算表
								公开02表
部门：嘉峪关市林业和草原局（本级）								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,545.55	16,829.71					715.84
211	节能环保支出	1,214.40	1,214.40
21104	自然生态保护	13.40	13.40
2110401	生态保护	13.40	13.40
21106	退耕还林还草	1,201.00	1,201.00
2110602	退耕现金	1,200.00	1,200.00
2110699	其他退耕还林还草支出	1.00	1.00
212	城乡社区支出	7,481.03	6,774.61					706.42
21203	城乡社区公共设施	4,426.42	4,180.00					246.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,426.42	4,180.00					246.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,030.00	570.00					460.00
2120803	城市建设支出	1,030.00	570.00					460.00
21299	其他城乡社区支出	2,024.61	2,024.61
2129901	其他城乡社区支出	2,024.61	2,024.61
213	农林水支出	650.12	640.70					9.42
21302	林业和草原	650.12	640.70					9.42
2130201	行政运行	22.72	22.72
2130205	森林资源培育	55.40	45.98					9.42
2130207	森林资源管理	32.00	32.00
2130209	森林生态效益补偿	195.00	195.00
2130211	动植物保护	35.00	35.00
2130212	湿地保护	150.00	150.00
2130217	防沙治沙	15.00	15.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00
2130236	草原管理	5.00	5.00
2130299	其他林业和草原支出	120.00	120.00
229	其他支出	8,200.00	8,200.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,200.00	8,200.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,200.00	8,200.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

附件3
支出决算表
							公开03表
部门：嘉峪关市林业和草原局（本级）							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,485.52	2,039.61	5,445.91
211	节能环保支出	1,045.79	1.00	1,044.79
21104	自然生态保护	13.40		13.40
2110401	生态保护	13.40		13.40
21106	退耕还林还草	1,032.39	1.00	1,031.39
2110602	退耕现金	1,031.39		1,031.39
2110699	其他退耕还林还草支出	1.00	1.00
212	城乡社区支出	5,986.35	1,966.47	4,019.88
21203	城乡社区公共设施	2,989.88		2,989.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,989.88		2,989.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,030.00		1,030.00
2120803	城市建设支出	1,030.00		1,030.00
21299	其他城乡社区支出	1,966.47	1,966.47
2129901	其他城乡社区支出	1,966.47	1,966.47
213	农林水支出	453.38	72.14	381.24
21302	林业和草原	453.38	72.14	381.24
2130201	行政运行	22.72	22.72
2130205	森林资源培育	36.61	9.42	27.19
2130207	森林资源管理	10.00	10.00
2130209	森林生态效益补偿	177.71		177.71
2130211	动植物保护	35.00	30.00	5.00
2130212	湿地保护	146.34		146.34
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
2130236	草原管理	5.00		5.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

附件4
财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：嘉峪关市林业和草原局（本级）							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,059.71	一、一般公共服务支出	17
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,770.00	二、外交支出	18
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19
	4		四、公共安全支出	20
	5		五、教育支出	21
	6		六、科学技术支出	22
	7		九、卫生健康支出	23
	8		十、节能环保支出	24	1,045.79	1,045.79
	9		十一、城乡社区支出	25	5,279.93	4,709.93	570.00
	10		十二、农林水支出	26	443.96	443.96
本年收入合计	11	16,829.71	本年支出合计	27	6,769.68	6,199.68	570.00
年初财政拨款结转和结余	12	217.47	年末财政拨款结转和结余	28	10,277.50	2,077.50	8,200.00
一般公共预算财政拨款	13	217.47		29
政府性基金预算财政拨款	14			30
国有资本经营预算财政拨款	15			31
总计	16	17,047.18	总计	32	17,047.18	8,277.18	8,770.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：嘉峪关市林业和草原局（本级）				单位：万元
项目		本年支出
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,199.68	2,030.19	4,169.49
211	节能环保支出	1,045.79	1.00	1,044.79
21104	自然生态保护	13.40		13.40
2110401	生态保护	13.40		13.40
21106	退耕还林还草	1,032.39	1.00	1,031.39
2110602	退耕现金	1,031.39		1,031.39
2110699	其他退耕还林还草支出	1.00	1.00
212	城乡社区支出	4,709.93	1,966.47	2,743.46
21203	城乡社区公共设施	2,743.46		2,743.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,743.46		2,743.46
21299	其他城乡社区支出	1,966.47	1,966.47
2129901	其他城乡社区支出	1,966.47	1,966.47
213	农林水支出	443.96	62.72	381.24
21302	林业和草原	443.96	62.72	381.24
2130201	行政运行	22.72	22.72
2130205	森林资源培育	27.19		27.19
2130207	森林资源管理	10.00	10.00
2130209	森林生态效益补偿	177.71		177.71
2130211	动植物保护	35.00	30.00	5.00
2130212	湿地保护	146.34		146.34
2130217	防沙治沙
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
2130236	草原管理	5.00		5.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：	嘉峪关市林业和草原局（本级）						单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	761.09	302	商品和服务支出	881.71	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	298.87	30201	办公费	12.59	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	284.43	30202	印刷费	3.15	30702	国外债务付息
30103	奖金	1.89	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.53	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.36	30206	电费	0.97	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.51	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	33.88	30208	取暖费	7.59	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	35.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	23.07	30211	差旅费	5.49	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	396.81	30215	会议费	2.44	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置
30302	退休费	41.29	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	37.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	4.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	733.54	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	49.42	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	10.22	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	312.82	30229	福利费	12.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.44	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.16
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1157.9	公用经费合计					881.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：嘉峪关市林业和草原局（本级）										单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.44		25.44		25.44		25.44		25.44		25.44
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：	嘉峪关市林业和草原局（本级）						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8,770.00	570.00		570.00	8,200.00
212	城乡社区支出		570.00	570.00		570.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		570.00	570.00		570.00	0.00
2120803	城市建设支出		570.00	570.00		570.00	0.00
229	其他支出		8,200.00	0.00		0.00	8,200.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,200.00	0.00		0.00	8,200.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,200.00	0.00		0.00	8,200.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件9
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：嘉峪关市林业和草原局（本级）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、嘉峪关市林业和草原局2020年部门决算情况说明

根据嘉财库字[2021]7号文件精神，我局2020年度部门支出和“三公“经费使用情况说明如下：

（一）2020年决算收入支出总体情况说明

2020年部门决算总收入为17763.02万元，比上年增加4993.93万元，同比增长39.11%,主要原因是财政解决了历年工程缺口资金及新增项目资金增加。2020年度拨入一般公共预算财政补助资金8059.71万元，占总收入的45.37%，政府性基金预算财政拨款收入8770万元，占总收入的49.37%，其他收入715.84万元，占总收入的4.03%，年初结转和结余资金217.47万元，占总收入的1.22%。

2020年支出合计7485.52万元。

1.部门支出中基本支出2039.61万元。比上年减少361.03万元，同比下降15.04%，其中：人员经费支出1157.9万元，公用经费支881.71万元。

2.项目支出5445.91万元。比上年减少4705.07万元，同比下降46.35%，其中：2020年城市园林绿化维护2410万元，主要用于林草局所辖区域的城市园林绿化正常维护。清理2014-2019年项目欠款：2014年-2016年城市园林绿化项目欠款1294.84万元，2019年城市公园基础设施改造及新建绿化建设项目670万元，2020年嘉酒快速通道绿化改造440.04万元，2020年机场路提升改造223.42万元。2020年林业专项资金支出407.61万元。

资金主要用于以下项目建设：

一是大力实施国土绿化。按照《甘肃省林业和草原局关于做好疫情防控期间春季造林和大规模国土绿化工作的通知》要求，抢抓春季造林黄金时间，做到疫情防控、国土绿化“两不误”。印发了《嘉峪关市绿化委员会办公室关于做好疫情防控期间春季造林和大规模国土绿化工作的通知》，完成省政府下达我市2018—2020年大规模国土绿化任务3万亩，人工造林1182.6亩。树立精品意识、特色意识、文化意识，高标准高质量推进项目建设，投资959万元完成机场路绿化提升改造（一期）、嘉酒快速通道（金港路至立交桥）绿化提升改造、花海路北侧景观绿地建设等项目，改造面积3.1万平方米，种植观赏地被2.4万平方米，突出文化品位、文化内涵，建成小品、造型花钵26组，吊装景石38块，现已成为市民赏绿观景的好去处。投资399万元完成文殊旅游公路两侧造林绿化项目，新建绿化面积4.9万平方米，种植各类苗木1.1万株。在“3·12植树节”和“甘肃植树周”期间，分别在10个义务植树区集中开展了以造林绿化、抚育管护、认种认养为主要内容的春季义务植树活动。在机场航站楼西侧开展秋冬季义务植树活动，全年完成义务植树41.6万株，拉运义务绿化土方10.4万立方米，义务植树尽责率达90%以上。正式开通了“互联网+全民义务植树”网站，促进义务植树线上线下深度融合，社会公众履行植树义务渠道进一步拓宽。

二是不断强化林草资源保护与管控。积极开展有害生物统防统治工作，成立“嘉峪关市有害生物统防统治领导工作小组”，制定了“统防统治工作方案”，统防统治面积3万亩次；扎实推进光肩星天牛生物防治新技术的应用，对文殊村、安远沟村、机场路、雄关公园等天牛重灾区，释放天牛天敌花绒寄甲8万头，进一步控制了林业有害生物的扩散蔓延。编制完成《嘉峪关市2020年森林督察暨森林资源管理“一张图”年度更新工作方案》。组织开展“森林督查”“绿盾2020”及“自然保护地违建别墅”专项执法检查工作，截至目前，未发现破坏林草地、违建别墅的违法行为。制定《嘉峪关农村乱砍滥伐林木行政案件举报奖励制度》，全年共办理林政案件9起，农村乱砍滥伐行为得到有效遏制。联合市场监管、农业农村、卫生防疫等部门对我市野生动物现状和人工野生动物驯养繁育企业依法进行监督检查，在各集贸市场、大型超市、宠物市场等场所开展执法检查，有效震慑了乱捕乱猎野生动物、非法交易野生动物违法犯罪行为。加强林木复检工作力度，开具调运检疫证书29份，检疫调出苗木8.5万株，核准调入苗木91.9万株，检疫率达到100%。大力开展野生动物救助，全年救助黑鹳等国家保护动物及其他野生动物44只。招聘17名乡村林草管护员，加强了生态环境的保护力度。

三是持续开展绿化品质提升行动。按照“高标准、精细化、常态化”的工作原则，在城市南北绿化同步提升方面发力。投资595万元完成森林公园及周边基础设施提升改造和东湖生态旅游景区基础设施改造2件惠民实事，在项目提升改造中我们多次向社会发放征求意见表、在社区召开两次居民议事会，充分吸收群众意见建议，完善方案，增设适老适儿健身娱乐场地470平方米、设施44套，得到市民群众的称赞。各公园景区加强网格化管理精细化管护，认真落实《绿地养护管理标准》，利用钉钉系统进行管理，实行工作日报制。召开绿化管护品质提升现场观摩交流会3次，补植各类苗木1.1万株，种植花卉2.6万平方米，移植宿根花卉1万株，修剪乔灌木15.5万株、绿篱、草坪61.5万平方米，有效提升绿化养护管理水平，让城市绿化焕发新颜。绿化美化进一步提质升级，修复立体植物雕塑12组1155平方米。新建立体植物雕塑1组，摆放组合式花箱396组、组织在沿街、城市重点区域和门前摆花造景60万盆。持续开展“花园式单位”、“绿化达标小区”评选表彰活动，引导庭院、小区绿化向着高标准规划、高质量建设、高效能管理的方向发展。做好东湖景区西部明珠气象塔科普宣传和接待任务，全年接待游客2.17万人次，被中国气象局、科学技术部认定为首批国家气象科普基地。

四是深入推进重点生态项目建设。完成了嘉峪关市光伏企业占用林地植被恢复项目灌溉水源工程可行性研究报告等前期工作，计划造林整地5650亩。督促指导三镇完成补植造林2117.6亩，验收新一轮退耕还林面积3万亩，兑现补助资金1032万元；验收上一轮退耕还生态林面积1.2万亩。向上争取资金1832万元，超额完成计划，按计划实施了国家公益林管护、退耕还林抚育、林木良种培育、森林和草原防火、草原生态修复、草湖国家湿地公园管护体系建设等工作。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入16829.71万元，较上年增加10745.07万元，同比增长176.59%，主要原因是项目资金增加，其中湿地建设项目资金8200万元。

2020年财政拨款支出7485.52万元，较上年增加1618.35万元，增长27.58%，主要用于林草局所辖区域的城市园林绿化正常维护及林业生产、退耕还林、防沙治沙、荒漠化防治、林木、草原、湿地资源生态保护修复、林木种子、草种的保护工作，其余资金用于当年及历年城市重点绿化项目。

2020年财政拨款支出主要用于以下方面：节能环保支出1045.79万元，占总支出13.97%；城乡社区支出5986.35万元，占总支出79.97%；农林水支出453.38万元，占总支出6.06%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共财政拨款基本支出2039.61万元。其中：人员经费1157.9万元，较上年增加137.71万元，主要原因是转入人员增加，增加了相关业务经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。公用经费881.71万元，较上年减少463.34万元，主要是劳务费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通运行维护费、劳务费等。

四、嘉峪关市林业和草原局2020年“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年我局严格按照中央八项规定的有关要求和精神严格控制三公经费的支出。林业和草原局“三公”经费2020年支出25.44万元，比上年减少2.76万元，同比下降9.79%，与年初预算数一致。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性公共经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

其中公务接待费和因公出国（境）费用为0，公务用车运行维护费25.44万元，与年初预算数一致，主要用于公务用车的保险费、汽车用油、年检、日常车辆的维护费用。其中：公务用车保有量19辆。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出情况的说明

2020年度我局机关运行经费支出872.3万元，比上年减少472.75万元，同比下降35.15%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性公共经费支出。

(二)政府采购支出情况的说明

2020年度我局政府采购支出总额20.08万元，其中：政府采购货物支出5.88万元、政府采购服务支出14.2万元。授予中小企业合同20.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 20.08万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况的说明

截止2020年12月31日，我局共有车辆19辆，全部属于特种专业技术用车，主要用于日常开展工作所需绿化洒水喷药、绿化垃圾清运及拉花使用的各类专业用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目5个，资金1230万元，占2020年度一般公共预算项目支出22.59 %。绩效评价情况如下：

1.2020年机场路绿化提升改造（一期）项目计划资金396万元，本年度实际到位资金300万元，2020年支付工程款223.42万元，主要实施完成了提升改造面积9300平方米，场地垃圾清理苗木移栽9000平方米，种植各类植物6785平方米及新植苗木200株，生态覆盖物铺装（含砂岩石铺装等）3144平方米，换土及景观微地形整理5428立方米，设置景观小品13组，安装景石30吨以及配套水电系统。项目已按照立项批复建设内容全部实施完成，绩效目标全部落实完成。建设资金已按合同约定支付比例支付到位。根据年初设定的绩效目标，从立项管理、投入管理、产出管理、可持续管理、社会评价管理、基建项目管理六个方面进行自评，项目自评得分为满分（百分制），评价为优秀。

2.东湖生态旅游景区基础设施改造项目计划资金398万元，本年度实际到位资金320万元，2020年支付工程款200万元，主要实施完成了东湖基础设施改造和新增改造儿童游乐设施及大众休闲健身设施两个部分：景区环湖人行步道两侧、环湖驳岸周边、景区北入口及其广场和园区内其他区域原有灯具实施更新改造，拆除各种灯具187套，新增景观灯8套、路灯219套、投光灯305套、洗墙灯200套、星海灯2组及北广场氛围灯3000个；新增LED灯带100米、点光源51套及线条灯51套；翻新改造景观灯50套及光源更换4000个；安装配电箱、电源箱12个，敷设电缆保护管15000米及电缆22000米；新增儿童游乐设施10套，安装大众休闲健身设施30套，场地硬化470平方米。项目已按照立项批复建设内容全部实施完成，绩效目标全部落实完成。建设资金已按合同约定支付比例支付到位。根据年初设定的绩效目标，从立项管理、投入管理、产出管理、可持续管理、社会评价管理、基建项目管理六个方面进行自评，项目自评得分为满分（百分制），评价为优秀。

3.花海路北侧新建绿化项目计划资金170万元，本年度实际到位资金170万元，主要实施完成了花海路北侧新建绿化景观面积8500平方米，种植乔木236株，种植花灌木69株，种植地被828平方米，草坪1300平方米；同时对现有绿化带进行治理，更换土壤，开挖外运土石方、回填绿化熟土12240立方米；敷设绿化管线1376米。项目已按照立项批复建设内容全部实施完成，绩效目标全部落实完成。建设资金已按合同约定支付比例支付到位。根据年初设定的绩效目标，从立项管理、投入管理、产出管理、可持续管理、社会评价管理、基建项目管理六个方面进行自评，项目自评得分为满分（百分制），评价为优秀。

4.嘉酒快速通道（金港路至立交桥）绿化提升改造项目计划资金393万元，本年度实际到位资金300万元，主要实施完成了道路南北两侧绿化带，以及机场南路与嘉酒快速通道交汇的东北角绿地和嘉酒快速通道与兰新路交汇的道路三角绿地的景观提升，改造路段长约3.6公里，改造面积约1.3万平方米。种植各类植物11407平方米，场地垃圾清理苗木移栽11407平方米，生态覆盖物铺装1610平方米，换土及景观微地形整理6955立方米，设置景观小品，安装置石70吨以及配套水电系统。项目已按照立项批复建设内容全部实施完成，绩效目标全部落实完成。建设资金已按合同约定支付比例支付到位。根据年初设定的绩效目标，从立项管理、投入管理、产出管理、可持续管理、社会评价管理、基建项目管理六个方面进行自评，项目自评得分为满分（百分制），评价为优秀。

5.森林公园基础设施提升改造项目计划资金197万元，本年度实际到位资金140万元，主要实施完成了增加大众休闲健身设施22套，儿童游乐设施5套，健身区域内铺装塑胶地面820平方米以及周边照明设施及其他配套设施改造；园区内12座蘑菇亭、四角亭、六角凉亭（园区北侧，共2座）以及休闲长廊（园区北侧）修复、植物迷宫改造；环园塑胶步道两侧新增景观灯60套（包括60个基础），立柱照明灯修复25套，花式照明灯改造40套，敷设电缆2550米；中心主题广场水阶喷泉水道改造，黑色大理石面层和周边破损路面修复，周边座椅修复，两侧浮雕边框及地灯修复；森林公园园区及体育馆周边补植、更护缺失退化草坪（其中森林公园3000平方米，体育馆2000平方米），安装喷灌及取水器17850平方米。项目按照立项批复建设内容全部实施完成，绩效目标全部落实完成。建设资金已按合同约定支付比例支付到位。根据年初设定的绩效目标，从立项管理、投入管理、产出管理、可持续管理、社会评价管理、基建项目管理六个方面进行自评，项目自评得分为满分（百分制），评价为优秀。

从总体评价情况来看嘉峪关市林业和草原局2020年全额完成了预算绩效目标，保障了机构的正常运转。本部门严格执行《嘉峪关市林业和草原局系统财务管理暂行办法》，确保资金使用合法、合规，及时公开预决算，保证了日常工作的顺利完成。加强项目管理，通过对工程进度控制、成本控制、质量控制和合同管理实现了各项目标，并且经过各方的努力，顺利完成了工程建设任务。目前，通过日常的考核验收和各个阶段的检查验收情况，均已达到预算绩效目标。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

嘉峪关市林业和草原局

2020年8月31日

打印

关闭