根据绩效自评工作安排，我局高度重视，严格按照中央专项彩票公益金项目实施情况，开展绩效自评工作，现将我市自评报告汇总如下： 

一、绩效目标分解下达情况 

2021年根据省财政厅《甘肃省中央彩票公益金支持社会公益事业发展资金管理办法》（甘财综〔2021〕35号）下达我市中央专项彩票公益金360万元，专项用于嘉峪关市北市区游泳健身训练馆维修改造项目。项目绩效总年度目标：提升嘉峪关北市区游泳健身训练馆配置、改善内部环境、增加消防配置、提升安全系数，促进我市体育事业的全面发展和精神文明建设，确保专项资金高效使用。 

二、绩效目标完成情况分析 

（一）资金投入情况 

1.项目资金执行情况。该项目总概算858.47万元，中标价736万元，其中：2021年省级下达中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金360万元，剩余资金由市级财政配套及多渠道筹措。截至2021年12月，360万元专项资金已完成支付100%，无截留、挪用项目资金行为。 

2.项目资金管理情况。一是严格按照《中央对地方专项转移支付管理办法》（财预〔2015〕230号）、《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（财预〔2015〕163号）等相关规定，规范管理使用，确保资金安全、规范、高效使用，资金使用过程中无虚报、冒领、挤占、挪用等违法的行为。二是严格落实资金监管责任。按照“项目跟着规划走、资金跟着项目走、责任跟着资金走”的原则，加强对资金和项目的管理，并落实绩效管理各项要求，对资金使用情况进行全方位、全领域、全过程的监督检查。三是建立项目资金管理台账，做到账务健全规范，专款专用。 

（二）总体绩效目标完成情况分析 

围绕“安全、公益”两个方面，做到服务周边、公益提升、行业达标、充分开放服务设施。按照项目规划对原游泳馆进行维修改造，改造面积3202平方米。主要建设内容为：对原游泳馆外围装饰进行拆除，加固部分墙柱，粉刷外立面，拆除并改造吊顶，拆除游泳池内瓷砖、墙、地面并重新铺设，更换门窗和水、暖、电等管网并更新设备，修缮院内地坪和绿化，增设停车位和停车棚等。 

（三）绩效指标完成情况分析 

1.产出指标完成情况分析 

（1）数量指标：嘉峪关北市区游泳健身训练馆维修改造面积3202㎡；场馆部分主体加固，池内瓷砖、墙地面瓷砖更换，门窗和水电暖更换；设施设备完好率为100%； 

（2）质量指标：游泳馆投入运营后，游泳馆的规模以及运营能力，各项活动完成度可达到100%； 

（3）时效指标：自2021年12月开工至2022年6月底验收，有效工期200天； 

（4）成本指标：项目总概算858.47万元，截至2021年12月底，专项资金360万元已全部完成支付。 

2.效益指标完成情况分析 

（1）社会效益：嘉峪关北市区游泳健身训练馆作为公共体育健身资源，承担着服务广大健身群众与全市青少年游泳竞技专业人才培养、全市中小学生全面发展的任务，具有很明确的社会公益性。   

（2）可持续影响：嘉峪关北市区游泳健身训练馆维修改造后将增强游泳馆设施供给，在满足全民游泳健身需求基础上，兼顾竞技体育发展需要，有利于群众体育锻炼和体育人才培养，推动我市体育事业高质量发展。 

（3）满意度指标完成情况分析：满意度100%。 

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 

嘉峪关北市区游泳健身训练馆改造维修项目按照原定目标，各项目标任务正在有序进行，没有偏离绩效目标。下一步我们继续加强对中央专项彩票公益金实施项目的跟踪管理、服务，确保项目高效运营、实现绩效目标；继续加强政策宣传，进一步扩大中央专项彩票公益金的政策知晓度和满意度。 

四、绩效自评结果拟应用和公开情况 

绩效自评结果拟在市体育局网站政务公开模块进行公开，努力做到公示公告无死角，最大限度发挥社会监管作用。接受群众监督，不断提高群众的知情权、参与权、决策权，进一步提升群众知晓度、满意度。