目     录

 

第一部分 嘉峪关市城市管理执法局概况

一、嘉峪关市城市管理执法局的主要职责

二、嘉峪关市城市管理执法局预算单位构成

第二部分 嘉峪关市城市管理执法局2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2020年政府性基金支出预算表

第三部分 嘉峪关市城市管理执法局2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2020年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分嘉峪关市城市管理执法局概况

 

（一）主要职能

2019年1月，根据中共嘉峪关市委办公室嘉峪关市人民政府办公室《关于印发嘉峪关市科学技术局等10个部门职能配置、内设机构和人员编制调整方案的通知》（嘉办字〔2019〕47号）文件规定，我单位名称由嘉峪关市综合执法局变更为嘉峪关市城市管理执法局。嘉峪关市城市管理执法局属于市政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关市容市貌、市政管理、环境卫生、园林绿化等方面的全部行政处罚类法律、法规和规章；贯彻执行国家、省、市有关环境保护、道路交通、工商市场、食药市场、文化市场、房地产管理、国土资源、城乡规划等方面的部分行政处罚类法律、法规和规章。执行全市行政区域内建筑垃圾倾倒、运输、中转、回填、消纳、利用等行为的核准、管理；户外广告、门头牌匾设置备案、管理。研究和制定对全市开展城市管理执法工作的有关实施办法，负责起草系统内规章和规定，经批准后组织监督实施。
　　（二）部门基本情况

嘉峪关市城市管理执法局共有预算单位1个，编制人数77人，其中：参公编制12人、全额补助事业编制65人；在职实有人数69人，比上年减少1人，主要原因是1人调入企业任职。其中：在职人数69人，包括参公人员10人，全额补助事业人员59人。退休人员8人，其中：参公编制退休人员1人，全额补助事业退休人员7人；进村进社等民生实事项目人员8人，劳务派遣人员50人，临时用工2人，公益岗位30人；遗属1人。

 

  

       

     

 

 

第三部分： 嘉峪关市城市管理执法局2020年度部门预算情况说明

（一）2020年度部门收支总体情况

 嘉峪关市城市管理执法局2020年度部门预算总收入1578.59万元，比上年减少225.78万元，下降12.51 %；总支出1578.59万元，比上年减少205.47万元，下降11.52 %。附图表说明上下年变动。

（二）关于城市管理执法局2020年度部门收入总体情况

嘉峪关市城市管理执法局2020年度部门收入合计1578.59万元，全部为财政拨款收入。

（三）关于城市管理执法局2020年度部门支出总体情况

嘉峪关市城市管理执法局2020年度部门支出合计1578.59万元万元，其中：基本支出1447.77万元，占91.71%；项目支出130.82万元，占8.29%。

（四）关于城市管理执法局2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

嘉峪关市城市管理执法局2020年度财政拨款收入1578.59万元，比上年减少225.78万元，下降12.51%，支出1578.59万 元，比上年下降205.47万元，下降11.52% 。

（五）关于城市管理执法局2020年度财政拨款支出总体情况说明

 嘉峪关市城市管理执法局2020年度财政拨款收入1578.59万元，比上年减少225.78万元，下降12.51%，支出1578.59万 元，比上年下降205.47万元，下降11.52% 。

（六）关于城市管理执法局2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况

嘉峪关市城市管理执法局2020年度一般公共预算财政拨款支出1578.59万元，比上年减少225.78万元，下降12.51%。

2.结构情况

嘉峪关市城市管理执法局2020年度一般公共预算财政拨款支出1578.59万元，全部用于城乡社区支出

（七）关于城市管理执法局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 嘉峪关市城市管理执法局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1447.77万元，其中：人员经费1069.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费377.81万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（八）关于城市管理执法局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

嘉峪关市城市管理执法局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数15.60万元，全部为公务用车运行维护费。

嘉峪关市城市管理执法局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算减少0万元，下降0%，主要原因是公车数量未发生改变。

 2.“三公”经费支出具体情况说明

嘉峪关市城市管理执法局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，公务用车购置和运行维护费支出15.6万元，占“三公”经费支出100%。

（1） 因公出国（境）费全年支出0万元。

（2） 公务接待支出0万元。

（3）公务用车购置和运行维护费支出15.60万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费15.60万元，主要用于开展城市管理执法工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等，2019年我局公务用车保有量10辆。

（九）关于城市管理执法局2020年度一般公共预算机关运行经费情况说明

嘉峪关市城市管理执法局2020年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数455.93万元。比上年减少100.25万元，下降17.71%。

（十）关于城市管理执法局2020年度政府性基金支出预算情况说明

嘉峪关市城市管理执法局2020年度政府性基金支出预算 0万元。

（十一）关于城市管理执法局 2020年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明。

嘉峪关市城市管理执法局2020年度政府采购总额45.84万元，其中：政府采购货物12.11万元，占采购总额的26.42%,政府采购服务33.73万元, 占采购总额的73.58%。授予中小企业合同金额17.11万元，占政府采购支出总额的37.33%。

2.2020年部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况。

贯彻执行职能范围内的相关法律法规，建立健全城市管理工作协调机制，提升城市精细化管理水平。全面完成了市委、市政府下达的各项目工作标任务，严格按照部门预算绩效管理要求，科学合理节俭地使用各项资金。

（2）项目支出预算绩效情况。

通过建设数字城管工程、聘请法律顾问、保障执法用车等项目支出，有效提升城市管理执法水平，全面提高城市管理水平，增强城市管理能力。

 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 六、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 七、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人：魏晓清             电话：0937-6208992

                         

 

                                 嘉峪关市城市管理执法局

                                                           2020年5月6日