目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

嘉峪关市建筑管理站主要职能是：1、受理全市新建、扩建、改建建筑工程、市政基础设施工程的竣工验收备案；2、负责全市受监工程的质量、安全、消防、文明施工及扬尘治理的监督管理工作；3、参与建设工程重大质量事故的调查处理；4、负责建设工程质量检测等中介服务机构监督管理工作；5、负责预拌商品混凝土和混凝土预制构件生产企业的日常质量监督管理工作；6、负责本市建设工程“雄关奖”评选及国家、省内优质工程评选的推荐工作；7、负责全市建设工程质量投诉受理、调查处理工作； 8、掌握本市工程质量状况，定期向主管部门报告；9负责编制全市建设工程综合材料指导价格；10、负责建设工程预算定额解释、咨询及计价纠纷调解工作；11、负责全市建设工程竣工结算备案管理工作；12、负责全市建设工程造价管理规定的贯彻、执行、督查工作。

二、机构设置

嘉峪关市建筑管理站为市住建局下属的二级财政全额拨款预算单位，内设综合办公室一个科室；市建管站2021年末编制9人，在职8人（科级4人，高工1人，工程师1人，助理工程师2人），退休7人，临时工1人 。

第二部分2021年度单位决算表

一、 收入支出决算总表

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为149.90万元。本部门2021年度收入总计143.58万元，年初结转6.33万元，支出总计149.90万元，年末结转0万元。与2020年决算数相比，收入减少2.53万元，减少1.73%，支出减少12.78万元，减少9.32%。主要原因有人员的调入调出及当年退休人员变动产生的差异，且年初有结转。  

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计143.58万元,其中：财政拨款收入143.58万元,占100.00%。

上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计149.9万元,其中：基本支出147.32万元,占98.28%；项目支出2.58万元,占1.72%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入143.58万元，较上年决算数减少2.53万元，减少1.73%。主要原因有人员的调入调出及当年退休人员变动产生的差异。较年初预算数减少6.32万元，减少4.22%。主要原因有人员的调入调出及当年退休人员变动产生的差异，环县帮扶补助差旅费支出变动。  

2021年度财政拨款支出149.90万元，较上年决算数支出减少12.78万元，减少9.32%。主要原因有人员的调入调出及当年退休人员变动产生的差异，环县帮扶补助差旅费支出变动。　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出149.90万元，较上年决算数支出减少12.78万元，减少9.32%。主要原因有人员的调入调出及当年退休人员变动产生的差异，环县帮扶补助差旅费支出变动。　

1．城乡社区支出年初预算数为150.94万元,支出决算为149.90万元,完成年初预算的99.31%，决算数小于预算数的主要原因有人员的调入调出，当年退休人员变动产生的差异，环县帮扶补助差旅费支出变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出147.32万元。占98.28%。其中：

人员经费135.22万元，占91.79%，较上年决算数增加15.38万元，增长12.83，主要原因是有人员的调入；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴等。

日常公用经费12.10万元，占8.21%，较上年决算数增加0.54万元，增长4.67%，主要原因是有人员的调入。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。项目支出2.58万元，占1.72%，较上年决算数减少3.15万元，减少54.97%，主要用于支付环县帮扶补助差旅费支出。  

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

嘉峪关市建筑管理站2021年度政府采购合计0.23万元，其中：政府采购货物0万元，占采购总额的0%、政府采购工程支出0万元、政府采购服务0.23万元, 占采购总额的100%，授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额60万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于公务用车运行维护费2.4万元。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为2.40万元,支出决算为2.40万元，较上年无增减变动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.4万元,支出决算为2.4万元, 较上年无增减变动。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年无增减变动。公务用车运行维护费全年预算数为2.4万元,支出决算为2.4万元, 较上年无增减变动。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无增减变动。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2021年度运行经费等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对运行经费等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出149.9万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我站整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2021年度部门决算中反映运行经费等1个项目绩效自评结果。

2、绩效目标完成情况

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为150.94万元,执行数为149.90万元,完成预算的99.31%。整体支出中项目支出减少54.94%，主要是环县帮扶完成补助经费调减；年末结转结余减少100%，主要是本年经费已调减，没有形成结转结余资金的情况；财政应返还额度减少100%，主要是年末未形成结转结余资金，所以也不存在财政应返还；年末其他人员减少100%，主要是劳务人员；培训费减少100%，主要是年初计划全额调减培训费，本年未形成支出；年末结转结余减少100%,主要是本年经费已调减，没有形成结转结余资金的情况。项目绩效目标完成情况：一是保障人员基本工资，社保等福利待遇，进一步激发工作热情，提高工作效率；二是通过各项经费的合理支出，调动了广大职工的积极性，更加出色地完成了本职工作，圆满地完成了2021年度各项工作，有效促进了全市建设工程质量安全管理工作稳步健康发展，取得了明显的经济、社会、生态效益，以及社会公众的满意。

发现的主要问题及原因： 履职效果中产出质量指标偏差原因：工程安全监管工作中还不同程度的存在监管盲区，监管手段能力还有待于进一步完善和提升。

改进措施：进一步加强工程质量安全监管体系建设，不断创新监管模式，积极探索建立与建筑业高速发展相适应的新型质量安全监管体系，强化工程质量安全监管信息化建设，细化工程质量安全监督流程和工作机制，积极推动“智慧监管”信息系统建设，持续推进“互联网+”监管模式，加大“双随机，一公开”监督执法检查力度。

绩效自评情况：我单位已完成绩效自评工作，绩效评分98分。严格遵照财政局和上级主管部门的规定和要求完成预决算及绩效信息公开工作，保证内容完整、数字真实、计算准确、口径相符、报送及时。
（三）部门绩效评价结果
    我单位自评基本支出绩效评分98分。财政资金的使用情况：基本支出中人员经费、公用经费使用合规、资金到位。财务管理状况：人员经费的发放严格按照财政局的相关规定，经过各级部门的层层审批把关，审核通过及时发放。公用经费的审核情况，根据《预算法》规定，每一笔经费的支出做到，先有预算，后有执行。根据住建局的规定，超过4万元的支出须经主管局上会研究通过才能支付。厉行节约，严格把关，更好完成本单位的工作。资产的配置、使用、处置情况：根据财政局的有关规定，及时进行资产清查，账实相符；资产的存量、增量、配置纳入政府采购。产出情况：基本支出中人员经费及时足额发放到位、公用经费支出符合厉行节约的原则。效果情况：通过各项经费的合理支出，调动了广大职工的积极性，更加出色地完成了本职工作，圆满地完成了2021年度各项工作，有效促进了全市建设工程质量安全管理工作稳步健康发展，取得了明显的经济、社会、生态效益，以及社会公众的满意。