嘉峪关市住房和城乡建设局（汇总）2021年度部门决算情况说明

发布日期：2022-09-20 17:48 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市住房和城乡建设局

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市住房和城乡建设局是市政府主管全市关于住房和城乡建设工作的职能部门，主要职责是：贯彻执行国家、省级有关保障、房地产和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策；负责监督管理全市住宅和房地产业，规范房地产市场秩序，会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责推进住房制度改革，依据国家有关房改政策，提出本市贯彻实施意见，拟订全市住房制度综合配套改革政策和方案并监督实施；负责城镇低收入家庭住房保障，拟订全市住房保障的政策并监督实施；负责监督、检查和指导城市旧街区拆迁改造工作；负责城市建设和村镇建设；负责指导、管理全市建筑活动和建筑业的监督管理，规范建筑市场；指导、管理建设工程勘察设计工作；负责行政执法监督以及建设工程项目执法稽查工作；负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全；负责《中华人民共和国防空法》等法律、法规的组织实施和监督检查等。

二、机构设置

1．机构情况

嘉峪关市住房和城乡建设局共有独立编制机构5个，独立核算机构5个，其中：行政单位嘉峪关市住房和城乡建设局本级，财政补助事业单位嘉峪关市人民防空办公室、嘉峪关市市政公用设施管理处、嘉峪关市建筑管理站，自收自支事业单位嘉峪关市污水管理处。

纳入嘉峪关市建设局2021年部门决算编制范围的的二级预算单位包括：

1.嘉峪关市建设局本级

2.嘉峪关市人民防空办公室

3.嘉峪关市市政公用设施管理处

4.嘉峪关市建筑管理站

5.嘉峪关市污水管理处

嘉峪关市人民防空办公室为涉密单位，预决算不公开。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：嘉峪关市住房和城乡建设局（汇总）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,076.47	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36,943.57	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	7,618.62	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40		50.00
	10		十、节能环保支出	41		400.00
	11		十一、城乡社区支出	42		18,830.51
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50		7,839.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54		5,406.45
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	57,638.66	本年支出合计	58		32,526.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	11,072.22	年末结转和结余	60		36,184.69
	30			61
总计	31	68,710.88	总计	62		68,710.88
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：嘉峪关市住房和城乡建设局（汇总）								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		57,638.66	50,020.04					7,618.62
210	卫生健康支出	50.00	50.00
21004	公共卫生	50.00	50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00
211	节能环保支出	400.00	400.00
21103	污染防治	400.00	400.00
2110302	水体	400.00	400.00
212	城乡社区支出	20,161.66	12,643.04					7,518.62
21201	城乡社区管理事务	1,708.10	1,408.10					300.00
2120101	行政运行	422.98	422.98
2120103	机关服务	416.42	416.42
2120106	工程建设管理	443.58	143.58					300.00
2120107	市政公用行业市场监管	425.12	425.12
21202	城乡社区规划与管理	199.40	120.00					79.40
2120201	城乡社区规划与管理	199.40	120.00					79.40
21203	城乡社区公共设施	17,610.59	10,471.37					7,139.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,610.59	10,471.37					7,139.22
221	住房保障支出	685.00	585.00					100.00
22101	保障性安居工程支出	585.00	485.00					100.00
2210103	棚户区改造	55.00	55.00
2210108	老旧小区改造	530.00	430.00					100.00
22103	城乡社区住宅	100.00	100.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	100.00	100.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.00	42.00
22401	应急管理事务	42.00	42.00
2240104	灾害风险防治	42.00	42.00
229	其他支出	36,300.00	36,300.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,300.00	36,300.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36,300.00	36,300.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：嘉峪关市住房和城乡建设局（汇总）							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32,526.19	2,110.45	30,415.74
210	卫生健康支出	50.00		50.00
21004	公共卫生	50.00		50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00
211	节能环保支出	400.00		400.00
21103	污染防治	400.00		400.00
2110302	水体	400.00		400.00
212	城乡社区支出	18,830.51	2,110.45	16,720.06
21201	城乡社区管理事务	1,896.34	1,459.21	437.13
2120101	行政运行	444.93	444.93
2120103	机关服务	564.19	429.63	134.55
2120106	工程建设管理	449.90	147.32	302.58
2120107	市政公用行业市场监管	437.32	437.32
21202	城乡社区规划与管理	174.80		174.80
2120201	城乡社区规划与管理	174.80		174.80
21203	城乡社区公共设施	15,901.36		15,901.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,901.36		15,901.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206.77		206.77
2120803	城市建设支出	0.98		0.98
2120810	棚户区改造支出	205.79		205.79
21214	污水处理费安排的支出	651.24	651.24
2121401	污水处理设施建设和运营	651.24	651.24
221	住房保障支出	7,839.23		7,839.23
22101	保障性安居工程支出	7,739.23		7,739.23
2210103	棚户区改造	55.00		55.00
2210108	老旧小区改造	7,684.23		7,684.23
22103	城乡社区住宅	100.00		100.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	100.00		100.00
229	其他支出	5,406.45		5,406.45
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,406.45		5,406.45
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,406.45		5,406.45
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：嘉峪关市住房和城乡建设局（汇总）							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,076.47	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,943.57	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41	50.00	50.00
	10		十、节能环保支出	42	400.00	400.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,855.43	9,997.42		858.01
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	7,789.23	7,789.23
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	5,406.45			5,406.45
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	50,020.04	本年支出合计	59	24,501.11	18,236.65		6,264.46
年初财政拨款结转和结余	28	10,582.43	年末财政拨款结转和结余	60	36,101.36	4,820.72		31,280.64
一般公共预算财政拨款	29	9,980.89		61
政府性基金预算财政拨款	30	601.54		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	60,602.47	总计	64	60,602.47	23,057.37		37,545.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：嘉峪关市住房和城乡建设局（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		18,236.65	1,459.21	16,777.44
210	卫生健康支出	50.00		50.00
21004	公共卫生	50.00		50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00
211	节能环保支出	400.00		400.00
21103	污染防治	400.00		400.00
2110302	水体	400.00		400.00
212	城乡社区支出	9,997.42	1,459.21	8,538.21
21201	城乡社区管理事务	1,461.79	1,459.21	2.58
2120101	行政运行	444.93	444.93
2120103	机关服务	429.63	429.63
2120106	工程建设管理	149.90	147.32	2.58
2120107	市政公用行业市场监管	437.32	437.32
21202	城乡社区规划与管理	95.40		95.40
2120201	城乡社区规划与管理	95.40		95.40
21203	城乡社区公共设施	8,440.23		8,440.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,440.23		8,440.23
221	住房保障支出	7,789.23		7,789.23
22101	保障性安居工程支出	7,689.23		7,689.23
2210103	棚户区改造	55.00		55.00
2210108	老旧小区改造	7,634.23		7,634.23
22103	城乡社区住宅	100.00		100.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	100.00		100.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：嘉峪关市住房和城乡建设局（汇总）								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数

301	工资福利支出	771.43	302	商品和服务支出	324.84	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	305.32	30201	办公费	52.02	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	233.50	30202	印刷费	3.54	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	6.70	30205	水费	2.27	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.51	30206	电费	2.69	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	20.80	30207	邮电费	3.11	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	29.73	30208	取暖费	16.71	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	31.10	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	11.12	30211	差旅费	6.94	31008	物资储备
30113	住房公积金	2.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.37	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	362.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置
30302	退休费	12.23	30217	公务接待费	1.33	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	16.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	16.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	165.49	399	其他支出
30307	医疗费补助	1.47	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	9.38	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	316.15	30229	福利费	10.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.14	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.40
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.74
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1,134.37	公用经费合计						324.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开07表
部门：嘉峪关市住房和城乡建设局（汇总）								金额单位：万元
项目		年初结转和结余		本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出


栏次		1		2	3	4	5	6
合计			601.54	36,943.57	6,264.46	651.24	5,613.22	31,280.64
212	城乡社区支出	214.45		643.57	858.01	651.24	206.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206.77			206.77		206.77
2120803	城市建设支出	0.98			0.98		0.98
2120810	棚户区改造支出	205.79			205.79		205.79
21214	污水处理费安排的支出	7.67		643.57	651.24	651.24
2121401	污水处理设施建设和运营	7.67		643.57	651.24	651.24
229	其他支出	387.09		36,300.00	5,406.45		5,406.45	31,280.64
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	387.09		36,300.00	5,406.45		5,406.45	31,280.64
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	387.09		36,300.00	5,406.45		5,406.45	31,280.64



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：嘉峪关市住房和城乡建设局（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：1.本单位没有相关数据，故本表无数据。 2.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开09表
部门：嘉峪关市住房和城乡建设局（汇总）										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
26.33		25		25	1.33	23.47		22.14			22.14	1.33
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

嘉峪关市住房和城乡建设局部门2021年度部门决算收入、支出总计均为68710.88万元，与上年相比，收入、支出总计各减少30062.47万元，下降,30.44%。主要原因是：本年度建设项目减少，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

嘉峪关市住房和城乡建设局部门2021年度收入合计57638.66万元。其中一般公共预算财政拨款收入13076.47万元，占总收入22.68%；政府性基金预算财政拨款收入36943.57万元，占总收入64.10%；其他收入7618.62万元。占总收入13.22%。

三、支出决算情况说明

嘉峪关市住房和城乡建设局部门2021年度支出合计32526.19万元。其中：基本支出2110.45万元，占总支出6.49 %；项目支出30415.74万元，占总支出93.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

嘉峪关市住房和城乡建设局部门2021年度财政拨款收入、支出总计均为60602.47万元。与上年相比，各减少21769.55万元，下降26.43%，主要原因是：本年度建设项目减少，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

嘉峪关市住房和城乡建设局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出18236.65万元，较上年决算数减少3261.59万元，下降15.17%。主演原因是：本年度建设项目减少，一般公共预算财政拨款项目资金减少。主要用于以下方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

9.卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是本年隔离宾馆改造，年内追加预算50万元，支出相应增加。

10. 节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为400万元，决算数大于预算数的原因是本年提质增效项目，年内追加预算400万元，支出相应增加。

11. 城乡社区支出年初预算数为1752.04万元，支出决算为9997.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是明珠路提升改造等建设项目实施，追加预算8245.38万元，支出相应增加。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

19. 住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为7789.23万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年老旧小改造等建设项目实施，追加预算7789.23万元，支出相应增加。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

嘉峪关市住房和城乡建设局部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1459.21万元，其中：

人员经费1134.37万元，较上年决算数增加85.99万元，增长8.20%，主要原因是人员工资及社保费用增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补贴、奖励金、采暖补贴支出等。

公用经费324.84万元，较上年决算数增加34.75万元，增长11.98%,主要原因是我部门本年业务活动增加，经费开支增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出等。

七、机关运行经费支出情况说明

嘉峪关市住房和城乡建设局部门2021年度机关运行经费支出165.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出等。机关运行经费较上年增加31.25万元，增长23.25%，主要原因是我部门本年业务活动增加，机关运行经费开支增加。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我部门未举办会议。

本年度培训费支出0.16万元，较上年决算数减少0.27万元，下降62.5%，主要原因是我部门本年培训活动减少，培训费用减少。

八、政府采购支出情况说明

嘉峪关市住房和城乡建设局部门2021年度政府采购总额325.83万元，其中：政府采购货物218.91万元，占采购总额的67.19%；政府采购工程0万元，占采购总额的0%；政府采购服务106.928万元，占采购总额的32.81%。政府采购授予中小企业合同金额 313.67万元，占政府采购支出总额的96.27%，其中：授予小微企业合同金额263.67万元，占政府采购支出总额的80.92%。

九、国有资产占用情况说明

嘉峪关市住房和城乡建设局部门截止2021年12月31日共有车辆21辆，比上年增加5辆，主要原因为。其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是校车，用于接送三镇学生；道路维护维修车辆，用于路灯及广场维护。单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备0台。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

嘉峪关市住房和城乡建设局部门2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余601.54万元,本年收入36943.57万元,本年支出6264.46万元,故年末结转和结余31280.65万元。支出为金港路基础设施建设工程——地下管网工程等部分专项债券项目支出。年末结转和结余原因为部分项目为跨年度项目，资金结转至下年度使用。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

嘉峪关市住房和城乡建设局2021年度“三公”经费支出全年预算数26.33万元，支出决算数为23.47万元，完成年初预算的89.14%。支出决算数较上年决算数增加0.41万元，增长1.79%。主要原因是：我部门本年度公务用车运行维护费增加，“三公”经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款决算支出具体情况说明。

1.因公出国（境）费用全年预算数0万元，支出决算数0万元，较上年增加0万元，与上年相同。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为25万元，支出决算数为22.14万元，较上年增加1.8万元，增长8.85%，主要原因为业务活动用车增加，公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算数为0万元，较上年增加0万元，与上年相同。

公务用车运行维护费全年预算数为25万元，支出决算数为22.14万元，较上年增加1.8万元，增长8.85%，主要原因为业务活动用车增加，公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为1.33万元，支出决算数为1.33万元，完成全年预算数的100%，较上年决算数减少1.4万元，下降51.28%，主要原因为本年度我部门公务接待减少，接待费用减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度我单位因公出国（境）0组次，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量13辆；国内公务接待12批次，82人次；外事接待0批次，0人次；国（境）外公务接待0批次，0人次。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目15个,共涉及资金16774.86万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2021年度地下管网建设工程（七）期等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金5613.22万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对嘉峪关市住房和城乡建设局、嘉峪关市市政公用设施管理处、嘉峪关市建筑管理站、嘉峪关市污水管理处4个单位开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出18236.65万元,政府性基金预算支出5613.22万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位项目均能够按照年初目标开展项目，项目完成情况较好。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

转移支付名称

2021年老旧小区改造

省级主管部门

甘肃省住房和城乡建设厅

实施单位

嘉峪关市住房和城乡建设局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

535万元

100%

其中：中央资金

430万元

—

100%

—

省级资金

55万元

—

市县资金

—

其他资金

50万元

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开工率达到100%、投资完成率达到100%以上，两项总体绩效目标，,建设内容、建设规模，加快投资计划执行进度，强化项目调度监管，定期监控绩效目标实现情况，促进项目尽快建成投入使用，切实改善老旧小区基础设施、小区环境，完善城市居住小区功能

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

建设数量

12个老旧小区

开工计划完成率

100%

质量指标

达到工程验收规范合格标准

合格

建设内容合理

合理

时效指标

前期手续及时

完成

完成项目建设

完成

成本指标

严格控制成本

严格控制

编制绩效目标、及时开展绩效评价工作

制定目标、按时开展评价

按时开展

效益指标

经济效益指标

创造良好经济效益

经济效益明显

使老旧小区焕然一新，居民生活更加惬意

房屋升值

产权升值

小区整体升值

社会效益指标

创造良好社会效益

社会效益明显

完善老旧小区基础设施，提升居民生活质量

改善周边环境和服务条件，让群众住得放心、舒心、暖心

满意度高

生态效益指标

创造良好生态效益

生态效益明显

全面提升小区居民生活环境

可持续影响指标

保证城市可持续发展

持续改善居住环境

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对项目实施满意

满意

群众对于环境的改善满意程度

满意

总分

100

说明

项目支出绩效自评表

转移支付名称

城市老旧住宅加装电梯

省级主管部门

甘肃省住房和城乡建设厅

实施单位

嘉峪关市住房和城乡建设局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

200万元

100%

其中：中央资金

—

省级资金

100万元

—

100%

—

市县资金

100万元

—

100%

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开工率达到100%、投资完成率达到100%以上，两项总体绩效目标，,建设内容、建设规模，加快投资计划执行进度，强化项目调度监管，定期监控绩效目标实现情况，促进项目尽快建成投入使用，切实改善身体残疾、出行不便居民的出行条件，完善城市住宅功能起到积极作用

完工率达到100%、投资完成率达到100%以上，两项总体绩效目标，,建设内容、建设规模，加快投资计划执行进度，强化项目调度监管，定期监控绩效目标实现情况，促进项目尽快建成投入使用，切实改善身体残疾、出行不便居民的出行条件，完善城市住宅功能起到积极作用

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

投入

落实资金

资金到位率

10部

到位及时率

10部

产出指标

数量指标

建设数量

10部

质量指标

达到工程验收规范合格标准

合格

建设内容合理

合理

时效指标

前期手续及时

完成

完成项目建设

完成

成本指标

严格控制成本

严格控制

效益指标

财务管理

财务制度健全性

优秀

资金使用合规性

优秀

账务处理合规性

优秀

经济效益指标

创造良好经济效益

经济效益明显

节约换房带来的经济损失，方便老年人出行

社会效益指标

创造良好社会效益

社会效益明显

完善既有建筑功能、方便居民出行

生态效益指标

创造良好生态效益

生态效益明显

营造绿色出行环境

可持续影响指标

保证城市可持续发展

持续改善居住环境

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对项目实施满意

满意

指标2：群众对于环境的改善满意程度

满意

总分

100

说明

项目支出绩效自评表

转移支付名称

城市排水设施维护

省级主管部门

甘肃省住房和城乡建设厅

实施单位

嘉峪关市住房和城乡建设局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

139.31

100%

其中：中央资金

—

省级资金

—

市县资金

59.31

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.清掏疏通检查井5458座；2.更换井圈井盖54套；3.升降检查井100mm49座；4.清掏10#化粪池4座；5.清掏4B#化粪池14座。

1.清掏疏通检查井5458座；2.更换井圈井盖54套；3.升降检查井100mm49座；4.清掏10#化粪池14座；5.清掏4B#化粪池19座。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

工程完成量

完成

无

质量指标

合格

时效指标

2021年度完成

完成

成本指标

严格控制成本

严格控制

效益指标

经济效益指标

创造良好经济效益

经济效益明显

城市排水畅通

社会效益指标

创造良好社会效益

社会效益明显

城市排水畅通

生态效益指标

创造良好施工环境

生态效益明显

环境优良

可持续影响指标

提升整体风貌，不断美化环境

环境优良

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对项目实施满意

满意

群众对环境改善满意

满意

总分

100

说明

项目支出绩效自评表

转移支付名称

嘉峪关市城市体检项目

省级主管部门

甘肃省住房和城乡建设厅

实施单位

嘉峪关市住房和城乡建设局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

30.8

77%

7.7

其中：中央资金

—

省级资金

30.8

—

市县资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

嘉峪关市作为省级样本城市，严格按照《甘肃省住房和城乡建设厅关于做好2021年城市体检工作的通知》（甘建城﹝2021﹞137号）工作要求，认真组织开展城市体检工作，并建立系统性整改长效工作机制，通过“一年一体检，五年一评估”的方式，逐年对城市规划建设管理工作落实情况进行跟踪、检查、评估，查找城市发展和城市规划、建设、管理过程中存在的问题和短板，提出解决问题的措施建议，推动城市高质量、健康发展。

本次绩效评价范围以体检范围为准，依据2016年修订的《嘉峪关市城市总体规划（2016—2030年）》中确定的城区面积约342平方公里，人口数量以《嘉峪关市2019年统计年鉴》为准，约25.31万人。通过2019-2020年统计数据、社会大数据、基础数据平台等，对城市体检各项指标数据进行系统分析；通过社会满意度调查的方式，对不同年龄段和不同职业的人群进行问卷调查，全面了解人民群众反映强烈的城市建设问题；综合主客观评价结果，找出存在的问题和短板，提出解决问题的建议和意见，形成正式的城市体检报告。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

工程完成量

完成

无

质量指标

合格

时效指标

2021年度完成

完成

成本指标

严格控制成本

严格控制

效益指标

经济效益指标

创造良好经济效益

经济效益明显

城市道路平整、干净

社会效益指标

创造良好社会效益

社会效益明显

居民出行道路顺畅

生态效益指标

创造良好施工环境

生态效益明显

环境无粉尘

可持续影响指标

提升整体风貌，不断美化环境

环境优良

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对项目实施满意

满意

群众对环境改善满意

满意

总分

100

97.7

说明

项目支出绩效自评表

转移支付名称		嘉峪关市地下管网建设工程（七期）
省级主管部门		省财政厅、省住建厅				实施单位		嘉峪关市住房和城乡建设局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率		得分

		年度资金总额		7400	7400	2527.99		10		34%		10
		其中：中央资金		400	400	400		—				—
		省级资金						—				—
		市县资金		7000	7000	2127.99		—				—
		其他资金						—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	提升全市地下管网综合承载能力和安全运行质量，进一步完善地下公共给水、排水、供热管网和配套服务功能，保障居民正常生活，提高我市污水管网的收集率，改善冬季供热质量，有效降低供水管道漏损率，满足了城市发展需求，群众满意度明显提升。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标			年度指标值		实际完成值		分值		得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标		数量指标	新建及改造管网长度			38.07公里		38.07公里		30		30
			质量指标	污水收集率			70%		70.41%		5		5
				供热质量合格率			99.70%		99.80%		5		5
				给水管网漏损达标			小于10%		9%		5		5
			时效指标	施工周期			2021年9月30日前竣工		2021年8月30日竣工		5		5
	效益指标		经济效益指标	完成总投资			8762万元		5700.635万元		10		10	通过招投标，精心组织施工，加强管理、有效节约降低投资
			社会效益指标	完善地下公共给水、排水、供热管网和配套服务功能，保障居民正常生活			落实		落实		5		5
			生态效益指标	消除地表污水			落实		是		1.5		1.5
				除污水污染地下水			落实		是		1.5		1.5
			可持续影响指标	提高污水管网的收集率			100%		100%		3		3
				改善冬季供热质量			投诉率小于1‰		1‰		3		2
				有效降低供水管道漏损率			节水城市标准		达到		3		3
				指标4：项目谋划和实施的系统性整体性			强		达到		3		3
	满意度指标		服务对象满意度指标	人民群众满意			生活污水无外溢、供水水压足水量够、供热质量效果明显，人民群众满意度显著提高		满意		10		10
总分											100		99

项目支出绩效自评表

项目名称

嘉峪关市机场路雨排设施建设工程

项目负责人

李万军

主管部门

嘉峪关市住房和城乡建设局

实施单位

嘉峪关市住房和城乡建设局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

700

699.64

100%

其中：中央资金

—

省级资金

—

市县资金

700

699.64

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

在机场路与明珠路交叉口至机场路东侧新建DN300-DN400雨水管道6.214千米，配套建设检查井、防坠网、单篦雨水口、八字形雨水排水口等相关附属设施。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

产
出
指
标

数量指标

建设雨水管道数量

6.214千米

质量指标

达到工程验收规范合格标准

合格

建设内容合理

合理

时效指标

开工时间及时性

及时

完工时间及时性

及时

自查自验时间及时性

及时

成本指标

严格控制成本

严格

编制绩效目标、及时开展绩效评价工作

完成

效
益
指
标

经济效益指标

健全城市雨水干管系统，为后序完善城市雨水支管系统提供条件，最终实现完善的城区雨水系统。

良好

社会效益指标

健全城市雨水干管系统，为后序完善城市雨水支管系统提供条件。

改善

生态效益指标

减轻初期雨水对水体的污染，保护水源，保障人民的身体健康。

良好

可持续影响指标

持续改善居住环境

持续

满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度

满意

总分

100

说明

项目支出绩效自评表

项目名称

嘉峪关市明珠提升改造工程

项目负责人

李万军

主管部门

嘉峪关市住房和城乡建设局

实施单位

嘉峪关市住房和城乡建设局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2500

2313.86

93%

其中：中央资金

—

省级资金

—

市县资金

2500

2313.86

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对明珠路（酒钢南环专线至新华路转盘）进行实施。改造道路长度2400米，配套道路工程、景观铺装、雨水工程及交通设施等附属工程。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

产
出
指
标

数量指标

改造道路长度

2400米

质量指标

达到工程验收规范合格标准

合格

建设内容合理

合理

时效指标

开工时间及时性

及时

完工时间及时性

及时

自查自验时间及时新

及时

成本指标

严格控制成本

严格

编制绩效目标、及时开展绩效评价工作

完成

效
益
指
标

经济效益指标

增强了城市对内、对外的交通联系，改善城市的形象和投资环境

改善

社会效益指标

进一步完善嘉峪关市的交通基础设施和市区道路网结构，增强了城市对内、对外的交通联系，改善城市的形象和投资环境。

良好

生态效益指标

营造绿色出行环境

良好

可持续影响指标

持续改善居住环境

持续

满意度指标　

服务对象满意度

受益群众满意度

满意

总分

100

说明

项目支出绩效自评表

项目名称

嘉峪关市玉泉中路提升改造工程

项目负责人

李万军

主管部门

嘉峪关市住房和城乡建设局

实施单位

嘉峪关市住房和城乡建设局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1800

1799.65

100%

其中：中央资金

—

省级资金

—

市县资金

1800

1799.65

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

建成人行道15170㎡，雨水管线DN300-DN600管网2423米，机动车道和非机动车道5070米。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

产
出
指
标

数量指标

建设数量

建成人行道15170㎡，雨水管线DN300-DN600管网2423米，机动车道和非机动车道5070米。

质量指标

达到工程验收规范合格标准

合格

建设内容合理

合理

时效指标

开工时间及时性

及时

完工时间及时性

及时

自查自验时间及时性

及时

成本指标

严格控制成本

严格

编制绩效目标、及时开展绩效评价工作

完成

效
益
指
标

经济效益指标

增强了城市对内、对外的交通联系，改善城市的形象和投资环境

良好

社会效益指标

改善城市路网结构

改善

改善周边环境和服务条件，让群众住得放心、舒心、暖心

改善

生态效益指标

改善城市道路状况、美化城市环境

美化

可持续影响指标

持续改善城市基础设施

持续

满意度指标

服务对象满意
度指标

受益群众满意度

满意

总分

100

说明

项目支出绩效自评表

项目名称

2021年城市维护项目

主管部门

嘉峪关市住房和城乡建设局

实施单位

嘉峪关市住房和城乡建设局

资金情况（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

1229

100%

年度资金总额：

1229

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

1149

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

具体实施内容为：城市道路维护（包括花砖路面、沥青路面维护）、城市灯饰维护及电费、广场设施及喷泉维护（含火车南站站前广场及火车站站前广场）、城市排水及防洪设施维护、市容市貌整治、桥体检测及附属设施维护、城市公用设施突发性事件抢修、城市路灯设施安全运行保障、路灯节能改造合同能源管理、农村排水设施维护、春节亮化等。

主要完成了城市道路维护（包括花砖路面、沥青路面维护）、城市灯饰维护及电费、广场设施及喷泉维护（含火车南站站前广场及火车站站前广场）、城市排水及防洪设施维护、市容市貌整治、桥体检测及附属设施维护、城市公用设施突发性事件抢修、城市路灯设施安全运行保障、路灯节能改造合同能源管理、农村排水设施维护、春节亮化等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

指标1：工程完成量

完成全部工程量

完成

无

质量指标

指标1：合格

合格

无

时效指标

指标1：2021年度完成

完成

无

成本指标

指标1：严格控制成本

不超计划投资

无

效益指标

经济效益指标

指标1：创造良好经济效益

经济效益明显

完善了整个城区的基础设施

无

社会效益指标

指标1：为群众的生活创造了便利

使城市整体环境得到了美化

无

生态效益指标

指标1：创造良好施工环境

生态效益明显

环境无粉尘

无

可持续影响招标

指标1：提升整体风貌，不断美化环境

保障基础设施持续有效的正常运营

无

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：群众对项目实施满意

满意

无

指标2：群众对环境改善满意

满意

无

总分

100

说明

无

项目支出绩效自评表

项目名称

嘉峪关市阳关路路灯改造工程

主管部门

嘉峪关市住房和城乡建设局

实施单位

嘉峪关市住房和城乡建设局

资金情况（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

120

100%

年度资金总额：

120

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

120

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

主要建设内容：对阳关路全长4.8km 范围内的现状259套太阳能路灯进行市政供电改造，更换LED灯具259套，增设路灯专用箱式变电站3座，容量均为50kVA；敷设路灯供电电缆11.5km。

完成阳关路全长4.8km 范围内的现状259套太阳能路灯进行市政供电改造，更换LED灯具259套，增设路灯专用箱式变电站3座，容量均为50kVA；敷设路灯供电电缆11.5km等全部建设内容。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

指标1：工程完成量

完成全部工程量

完成

无

质量指标

指标1：合格

合格

时效指标

指标1：2021年度完成

完成

成本指标

指标1：严格控制成本

不超批复投资

未超批复投资

效益指标

经济效益指标

指标1：创造良好经济效益

经济效益明显

城市道路平整、道路顺畅

社会效益指标

指标1：保障交通安全

保障居民安全出行

居民出行，道路顺畅

生态效益指标

指标1：创造良好施工环境

生态效益明显

环境无粉尘

可持续影响招标

指标1：提升整体风貌，不断美化环境

环境优良

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：群众对项目实施满意

满意

指标2：群众对环境改善满意

满意

总分

100

说明

无

项目支出绩效自评表

项目名称

嘉峪关市铁路生活区巷道及配套设施工程

项目负责人

赵飞

主管部门

嘉峪关市住房和城乡建设局

实施单位

嘉峪关市住房和城乡建设局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

600

100%

其中：中央资金

—

省级资金

—

市县资金

600

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完工率达到100%、投资完成率达到100%以上，两项总体绩效目标，建设内容、建设规模，加快投资计划执行进度，强化项目调度监管，定期监控绩效目标实现情况，促进项目尽快建成投入使用，改善居民生活环境，有效提升环境质量、形象，对配套设施的品质进行大力的提升。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

产
出
指
标

数量指标

改造9条巷道

质量指标

达到工程验收规范合格标准

合格

时效指标

前期手续及时、完成项目建设

完成

成本指标

严格控制成本

严格控制

效
益
指
标

经济效益指标

创造良好经济效益

改善居民生活环境及城市结构，并促进产业结构的调整，提升城市的形象和投资环境

有效改善

社会效益指标

创造良好社会效益

改善居民生活环境，有效提升环境质量、形象，对配套设施的品质进行大力的提升。

有效改善

生态效益指标

创造良好生态效益

营造绿色出行环境

绿色

可持续影响指标

保证城市可持续发展

持续改善居住环境

持续改善

满意度指标

服务对象满意度

群众对项目实施满意和对于环境的改善满意程度

满意

总分

100

说明

项目绩效自评表
项目名称	疫情防控隔离（酒店）宾馆改造工程
主管部门	嘉峪关市住房和城乡建设局			实施单位			嘉峪关市住房和城乡建设局
资金情况（万元）			项目投资数	全年执行数			分值		执行率	得分
			上年结转	当年安排
	年度资金总额：		0	50	50		10		100%	10
	其中：中央财政资金						--			--
	省级财政拨款						--			--
	市级财政拨款		0	50	50		10		100%	--
	其他资金						--			--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	根据市新型冠状病毒肺炎疫情联防联控领导小组办公室的统一安排部署，完成对作为医学集中隔离宾馆的23家酒店（宾馆）以及市医院南市区院区、四0四康复中心的改造。			根据市新型冠状病毒肺炎疫情联防联控领导小组办公室的统一安排部署，完成对作为医学集中隔离宾馆的23家酒店（宾馆）以及市医院南市区院区、四0四康复中心的改造。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成作为医学集中隔离点的23家酒店（宾馆）以及市医院南市区院区、四0四康复中心的改造	23家酒店及2家医院		23家酒店及2家医院		15	15
		质量指标	符合《甘肃省新冠病毒肺炎集中医学观察点管理规范<试行>》要求	合格		合格		15	15
		时效指标	按照新型冠状病毒肺炎疫情联防联控领导小组办公室要求的改造时限内完成	及时		及时		10	10
		成本指标	严格控制成本	不超批复投资		未超批复投资		10	10
		社会效益指标	保证疫情防控隔离（酒店）宾馆在疫情防控期间正常使用	保障		保障		15	15
		可持续影响招标	持续防止疫情扩散	持续		持续		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施满意	满意		满意		10	10
总分								100	100
说明	无

项目支出绩效自评表

项目名称

2020年城市南区部分新建成区域附属道路配套工程

主管部门

嘉峪关市发展和改革委员会

实施单位

嘉峪关市住房和城乡建设局

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

年度资金总额：

300

240

319.22

60%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

其他资金

300

240

319.22

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

金河路（方特大道至花雨路）东侧非机动车道长500m、宽5.5m及人行道；花雨路（石关路至峪关路）北侧非机动车道长370.912m、宽5.5m及人行道；花城路（酒钢三中至驼铃路）南侧非机动车道长260m、宽5m及人行道；驼铃路（花城路至观礼北路）西侧非机动车道长363.654m、宽5.5m及人行道；观礼北路（酒钢三中至驼铃路）北侧非机动车道长370.912m、宽5.5m及人行道

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：改造道路

5条

质量指标

指标1：验收达到规范合格标准

合格

时效指标

指标1：按期办理各项前期手续

及时

成本指标

指标1：严格控制成本

预算批复内

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：产生良好的经济效益

良好

社会效益指标

指标1：改善城市道路结构

改善

生态效益指标

指标1：美化城市道路环境

美化

可持续影响招标

指标1：持续改善城市市政设施

持续

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：满意度

>90%

95%

总分

100

说明

无

项目绩效自评表

项目名称

2018城市南区道路新建工程

主管部门

嘉峪关市住房和城乡建设局

实施单位

嘉峪关市住房和城乡建设局

资金情况(万元)

项目投资

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

年度资金总额：

246.73

600

804.69

96%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

其他资金

246.73

600

804.69

96%

年
度
总
体
目
标

预期目标

实际完成情况

本年度按照市委市政府安排完成道路的新建与扩建，完工率达到100%、投资完成率达到100%以上，两项总体绩效目标，建设内容、建设规模，加快投资计划执行进度，强化项目调度监管，定期监控绩效目标实现情况均已完成。

绩效指标

一級
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

完成扩建道路7条，完成新建道路4条

质量指标

达到工程验收规范合格标准

合格

时效指标

前期手续及时、完成项目建设

及时

成本指标

严格控制成本

严格控制

效益指标

经济效益指标

创造良好经济效益

从城市服务等级提升、生活环境质量改善、周边土地升值、政府通过土地使用权转让，得到直接（间接）经济收益等方面反映出该项目具有相当可观的、潜在的经济效益。

良好

社会效益指标

创造良好社会效益

推进城市和谐发展和建设以及实施可持续发展战略的重要举措。其社会效益无疑是显著的。

良好

生态效益指标

生态效益明显

1.调节大气湿度；2.调节温度，降低城市热岛效应。

明显

5.5

可持续影响指标

保证城市可持续发展

持续改善居住环境

可持续

满意度指标

群众对项目实施满意和对于环境的改善满意程度

群众满意度95%

9.5

总分

100

项目绩效自评表

项目名称

金港路以东区域基础设施建设工程—管网工程

主管部门

嘉峪关市住房和城乡建设局

实施单位

嘉峪关市住房和城乡建设局

资金情况(万元)

项目投资

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

年度资金总额：

25500

2895.74

11%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

其他资金

25500

2895.74

11%

年度
总体
目标
完成
情况

预期目标

绩效目标实际完成情况

2022年度计划完成1#、2#、3#、4#、6#、11#地块配套建设一级管网及换热站设备，其中新建DN300的供热管网2*953米；DN350的供热管网2*220米；DN400的供热管网2*350米；DN450 的供热管网2*145米；DN500的供热管网2*200米；DN600的供热管网2*30米，新建从主管道通往6座换热站支管。

已完成2022年度建设目标

年度
绩效
目标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

评分标准

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

产
出
指
标
（50分）

数量指标

改造供热管网3796米

建设指标

改造供热管网3796米

质量指标

达到工程验收规范合格标准

合格

工程验收规范

合格

时效指标

前期手续及时、完成项目建设

完成

前期手续及时、完成项目建设

完成

成本指标

严格控制成本

严格控制

效
益
指
标
（40分）

经济效益
指标

创造良好经济效益

完成

创造良好经济效益

完成

社会效益
指标

创造良好社会效益

完成

改善居民生活环境，有效提升环境质量、形象，对配套设施的品质进行大力的提升。

完成

生态效益
指标

创造良好生态效益

生态效益明显

营造绿色出行环境

生态效益明显

可持续影响
指标

保证城市可持续发展

持续改善居住环境

满意度
指标
（10分）

服务对象
满意度指标

群众对项目实施满意和对于环境的改善满意程度

满意

合计

100

自评得分等次

优秀

项目绩效自评表

项目名称

嘉峪关市老旧小区改造中央资金

主管部门

嘉峪关市住房和城乡建设局

实施单位

嘉峪关市住房和城乡建设局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

7204.23

100%

其中：中央资金

7204.23

—

省级资金

—

市县资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：建设数量

22个老旧小区

指标2：开工计划完成率

100%

质量指标

指标1：达到工程验收规范合格标准

合格

指标2：建设内容合理

合理

时效指标

指标1：前期手续及时

完成

指标2：完成项目建设

完成

成本指标

指标1：严格控制成本

严格控制

指标2：编制绩效目标、及时开展绩效评价工作

制定目标、按时开展评价

按时开展

效益指标

经济效益指标

指标1：创造良好经济效益

经济效益明显

使老旧小区焕然一新，居民生活更加惬意

指标2：房屋升值

产权升值

小区整体升值

社会效益指标

指标1：创造良好社会效益

社会效益明显

完善老旧小区基础设施，提升居民生活质量

指标2：改善周边环境和服务条件，让群众住得放心、舒心、暖心

满意度高

生态效益指标

指标1：创造良好生态效益

生态效益明显

全面提升小区居民生活环境

可持续影响指标

指标1：保证城市可持续发展

持续改善居住环境

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：群众对项目实施满意

满意

指标2：群众对于环境的改善满意程度

满意

总分

100

说明

无

我单位在2022年度部门决算中反映2021年老旧小区改造等16个项目绩效自评结果。

1.2021年老旧小区改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为535万元，执行数为535万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对12个老旧小区的改造；二是项目达到预定效益指标。发现的主要问题及原因：为认真贯彻落实老旧小区改造工作，进一步提升城镇居民人居环境和居住品质，改善群众居住条件，提升城市基层治理能力。市委、市政府高度重视，认真的安排部署，老旧小区改造工作稳步推进，较好的完成了年度确定的目标任务。下一步改进措施：信息公开情况方面，进一步建立完善老旧小区改造和住房保障信息公开机制，加快信息系统建设，健全工作网络，将保障性安居工程管理相关政策、资金管理办法、绩效评价办法、年度计划等信息及其他各类相关信息定期进行公示。城镇保障性安居工程相关建设信息在施工现场设立展板，将小区改造信息进行现场公开。方便居民及时了解情况、实施监督，切实增强工作责任意识。

2. 2021年老旧住宅加装电梯项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对10部电梯的加装；二是项目达到预定效益指标。发现的主要问题及原因：加装电梯逐步完工并投入使用，但电梯的日常养护、运行巡视、运维费用、质保期后检修管理以及安全责任主体认定等后续运行相关问题，均处于探索阶段，未统一规划。下一步改进措施：一是加强项目后期管理；二是加强项目效果管理。

3.城市排水设施维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为139.31万元，执行数为139.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成清掏疏通检查井5458座，更换井圈井盖54套，升降检查井100mm49座，清掏10#化粪池4座，清掏4B#化粪池14座；二是项目达到预定效益指标。发现的主要问题及原因：加在城市排水设施维护前，制定严格合理的维护计划，执行维护计划责任到人，并保证维护质量。下一步改进措施：进一步抓紧、抓好维护质量，将积极争取省级、市级财政资金，确保项目实施有足够的资金保障。

4.嘉峪关市体城市检项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.7分。项目全年预算数为40万元，执行数为30.8万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照《甘肃省住房和城乡建设厅关于做好2021年城市体检工作的通知》（甘建城﹝2021﹞137号）工作要求，认真组织开展城市体检工作；二是项目达到预定效益指标。发现的主要问题及原因：通过2019-2020年统计数据、社会大数据、基础数据平台等，对城市体检各项指标数据进行系统分析；通过社会满意度调查的方式，对不同年龄段和不同职业的人群进行问卷调查，全面了解人民群众反映强烈的城市建设问题；综合主客观评价结果，找出存在的问题和短板，提出解决问题的建议和意见，形成正式的城市体检报告。下一步改进措施：通过“一年一体检，五年一评估”的方式，逐年对城市规划建设管理工作落实情况进行跟踪、检查、评估，查找城市发展和城市规划、建设、管理过程中存在的问题和短板，提出解决问题的措施建议，推动城市高质量、健康发展。将积极争取省级、市级财政资金，确保项目实施有足够的资金保障。

5. 嘉峪关市地下管网建设工程（七期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。全年预算数为7400万元，执行数为2527.99万元，完成预算的34%。项目绩效目标完成情况：一是完成新建及改造管网30.07公里；二是项目达到预定效益指标。发现的主要问题及原因：在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性，对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进措施：积极研究国家和省相关政策，进一步解放思想、拓宽视野，以更高站位谋划实施项目，以开阔的思维制定计划方案，进而强化项目实施效果。

6.嘉峪关市机场路雨排设施建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为700万元，执行数为699.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成建设雨水管道6.214千米；二是项目达到预定效益指标。发现的主要问题及原因：一是加强对工程设计、施工安全质量、施工许可等程序管理，严把勘察、设计、施工、监理等单位资质关，从源头上建立工程安全体系；二是认真执行建筑材料进场验收和复检制度，做到原材料应检尽检，彻底杜绝不合格材料用于工程建设；三是落实各方责任，明确告知各方责任和义务，定期不定期对安全质量责任进行检查，加大对工程质量的监管力度；四是严格执行分项验收制度，各产权单位、施工单位、监理单位对每个分项进行验收，实行分项验收备案，保证工程整体质量。机场路雨排设施建设工程质量符合标准，不存在工程质量问题。较好地完成了项目建设。下一步改进措施：信息公开情况方面，进一步建立完善机场路雨排设施建设工程信息公开机制，加快信息系统建设，健全工作网络，将工程管理相关政策、资金管理办法、绩效评价办法、年度计划等信息及其他各类相关信息定期进行公示，方便市民及时了解情况、实施监督，切实增强工作责任意识。

7.嘉峪关市明珠路提升改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。全年预算数为2500万元，执行数为2313.86万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：一是完成改造道路2400米；二是项目达到预定效益指标。发现的主要问题及原因：在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性，对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进建议：一是积极研究国家和省相关政策，进一步解放思想、拓宽视野，以更高站位谋划实施项目，以开阔的思维制定计划方案，进而强化项目实施效果。二是加强部门沟通，形成部门联动，加速办理各项手续。三是制定合理有效的施工方案，全力组织实施。

8.嘉峪关市玉泉中路提升改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1800万元，执行数为1799.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建成人行道15170㎡，雨水管线DN300-DN600管网2423米，机动车道和非机动车道5070米；二是项目达到预定效益指标。发现的主要问题及原因：玉泉中路提升改造工程，始终按照国家有关工程安全质量管理的要求，对工程安全质量严格把关，一是加强对工程设计、施工安全质量、施工许可等程序管理，严把勘察、设计、施工、监理等单位资质关，从源头上建立工程安全体系；二是认真执行建筑材料进场验收和复检制度，做到原材料应检尽检，彻底杜绝不合格材料用于工程建设；三是落实各方责任，明确告知各方责任和义务，定期不定期对安全质量责任进行检查，加大对工程质量的监管力度；四是严格执行分项验收制度，各产权单位、施工单位、监理单位对每个分项进行验收，实行分项验收备案，保证工程整体质量。机场路雨排设施建设工程质量符合标准，不存在工程质量问题。较好的完成了项目建设。下一步改进建议：信息公开情况方面，进一步建立完善玉泉中路提升改造工程信息公开机制，加快信息系统建设，健全工作网络，将工程管理相关政策、资金管理办法、绩效评价办法、年度计划等信息及其他各类相关信息定期进行公示，方便市民及时了解情况、实施监督，切实增强工作责任意识。

9. 嘉峪关市2021年城市维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数为1229万元，执行数为1229万元，完成预算的100%。目绩效目标完成情况：一是完成了城市道路维护（包括花砖路面、沥青路面维护）、城市灯饰维护及电费、广场设施及喷泉维护（含火车南站站前广场及火车站站前广场）、城市排水及防洪设施维护、市容市貌整治、桥体检测及附属设施维护、城市公用设施突发性事件抢修、城市路灯设施安全运行保障、路灯节能改造合同能源管理、农村排水设施维护、春节亮化等；二是项目达到预定效益指标。发现的主要问题及原因：对城市精细化管理研究的还不透，做的还不到位，在市政设施维护上，面对区域广、设施多的情况，不能做到第一时间发现，第一时间维护，在日常检查维护方面有时做得不够彻底、不够全面，存在被动管理和“头疼医头，脚疼医脚”的问题。下一步改进建议：加强市政设施管理，推进市政基础设施智能化建设和改造，进一步提高市政基础设施运行效率和安全性能。继续加强对城市道路、排水、路灯、广场等各类市政公用设施的巡查、维护工作力度，切实做好汛期防洪排涝各项工作；严格对维护单位的监管，制定完善设施维护的质量监管、安全管理等相关制度，确保各类设施在第一时间保质保量维护完毕。建立市政设施精细化管理长效机制，定期开展城市市政设施排查巡查工作，提升城市安全韧性。

10. 嘉峪关市阳关路路灯改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是完成阳关路全长4.8km 范围内的现状259套太阳能路灯进行市政供电改造，更换LED灯具259套，增设路灯专用箱式变电站3座，容量均为50kVA；敷设路灯供电电缆11.5km等全部建设内容；二是项目达到预定效益指标。发现的主要问题及原因：该项目总体绩效目标和绩效指标基本达到年初指标，绩效指标得分，但是项目实施进度有所迟缓。下一步改进建议：我局在项目建设中，强化预算绩效监管工作，加快形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将绩效评价结果与年度预算安排相结合，合理设置绩效指标，切实提高预算编制和绩效目标编制的水平，确保今后按时完成项目绩效目标。

11. 嘉峪关市铁路生活区巷道及配套设施工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是改造9条巷道；二是项目达到预定效益指标。发现的主要问题及原因：在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性，对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进建议：一是积极研究国家和省相关政策，进一步解放思想、拓宽视野，以更高站位谋划实施项目，以开阔的思维制定计划方案，进而强化项目实施效果。二是加强部门沟通，形成部门联动，加速办理各项手续。三是制定合理有效的施工方案，全力组织实施。

12. 疫情防控隔离（酒店）宾馆改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是根据市新型冠状病毒肺炎疫情联防联控领导小组办公室的统一安排部署，完成对作为医学集中隔离宾馆的23家酒店（宾馆）以及市医院南市区院区、四0四康复中心的改造；二是项目达到预定效益指标。发现的主要问题及原因：我单位按照市新型冠状病毒肺炎疫情联防联控领导小组办公室的统一安排部署较好地完成了隔离宾馆改造工作。下一步改进建议：我局将严格按照工作要求，留存改造项目施工过程及拆除过程图片资料，严格做好项目竣工验收。

13. 2020年城市南区部分新建成区域附属道路配套工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。全年预算数为540万元，执行数为319.22万元，完成预算的63.84%。绩效自评得分96分。绩效目标完成情况：一是改造南市区5条道路；二是项目达到预定效益指标。发现的主要问题及原因：在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性，对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进建议：一是积极研究国家和省相关政策，进一步解放思想、拓宽视野，以更高站位谋划实施项目，以开阔的思维制定计划方案，进而强化项目实施效果。二是加强部门沟通，形成部门联动，加速办理各项手续。三是制定合理有效的施工方案，全力组织实施。

14. 2018年城市南区道路新建工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。全年预算数为846.73万元，执行数为804.69万元，完成预算的96%。绩效目标完成情况：一是完成扩建道路7条，完成新建道路4条；二是项目达到预定效益指标。发现的主要问题及原因：在项目计划方案的制定方面缺乏前瞻性，对国家的政策理解还不是很充分。下一步改进建议：一是积极研究国家和省相关政策，进一步解放思想、拓宽视野，以更高站位谋划实施项目，以开阔的思维制定计划方案，进而强化项目实施效果。二是加强部门沟通，形成部门联动，加速办理各项手续。三是制定合理有效的施工方案，全力组织实施。

15. 嘉峪关市城市南区金港路以东基础设施建设工程—地下管网工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25500万元，执行数为2895.74万元，完成预算的11.36%。该项目为跨年度项目，该年度完成项目建设内容。绩效目标完成情况：一是改造供热管网；二是项目达到预定效益指标。发现的主要问题及原因：在项目实施过程中，我局始终按照国家有关工程安全质量管理的要求，对工程安全质量严格把关，一是加强对工程设计、施工安全质量、施工许可等程序管理，严把勘察、设计、施工、监理等单位资质关，从源头上建立工程安全体系；二是认真执行建筑材料进场验收和复检制度，做到原材料应检尽检，彻底杜绝不合格材料用于工程建设；三是落实各方责任，明确告知各方责任和义务，定期不定期对安全质量责任进行检查，加大对工程质量的监管力度；四是严格执行分项验收制度，各产权单位、施工单位、监理单位对每个分项进行验收，实行分项验收备案，保证工程整体质量。该项目质量符合标准，不存在工程质量问题。五是在编制年度计划时，严格按照省政府要求，对新开工的项目编制年度计划并按计划如期实施。下一步改进建议：信息公开情况方面，进一步建立完善项目建设信息公开机制，加快信息系统建设，健全工作网络，资金管理办法、绩效评价办法、年度计划等信息及其他各类相关信息定期进行公示，方便居民及时了解情况、实施监督，切实增强工作责任意识。

16. 嘉峪关市老旧小区改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7204.23万元,执行数为7204.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对22个老旧小区的改造；二是项目达到预定效益指标。发现的主要问题及原因：一是群众参与度高。小区改造过程中，建设、设计、监理、施工管理单位和社区服务中心与小区居民积极对接，主动了解居民诉求，发动居民积极参与改造方案制定，优化施工方案，多方协作配合，最大限度的解决群众反映的问题，满足群众的合理需求。居民积极参与监督和后续管理、评价和反馈小区改造效果等。二是群众满意度高。小区改造后，小区功能得到提升。冬季室内供暖温度提升3-5摄氏度；私搭乱建的违章建筑得到了拆除，建筑物整齐有序，道路平坦宽敞，居民出行更加顺畅；智能门禁系统的安装，使小区治安防控更有保障；部分小区解决了大型消防车无法进入的消防安全隐患等历史遺留问题，消防设施得到加强。三是量身定制改造方案。根据老旧小区实际情况，量身定制改造方案，对公共空间、停车泊位、地下管网、道路空间、小区风貌、园林绿化、服务功能、房屋整治修缮及区域特色等十个方面进行整治。根据居民使用需求，设置电动汽车及电动自行车充电桩，设置单元门门禁、小区大门职能控制系统，铺设弱电管块，强电电线电杆落地等改造内容，一揽子解决老旧小区面临的改造难题，做到建设改造一次到位。四是加大环境整治力度。嘉峪关市把老旧小区改造和小区外围街区整治相结合，加大生活毗邻区垃圾乱倒、乱堆乱放、非法小广告、占道经营治理力度，进一步健全和完善店外“门前五包”责任制，使老旧小区改造后从内到外整洁有序。较好的完成了项目建设。下一步改进建议：一是加强执法、工信、社区、物业等相关部门协调配合，对违章建筑进行拆除，将各类弱电线路进行落地改造，对于确实无法落地的架空线缆，建设架空线缆以桥架形式进行规范规整。二是积极探索落实居民出资责任、金融信贷政策倾斜和支持、社会力量和专业经营单位出资、费税减免政策等方面改造资金的机制和政策，尽可能多渠道筹措资金，进一步加强改造力度。三是加大对老旧小区改造各项政策的宣传力度，提高社会各界对老旧小区改造的认识，广泛征求居民意见建议，着力引导群众转变观念，变“要我改”为“我要改”，形成社会各界支持、群众积极参与的浓厚氛围。

（三）部门绩效评价结果

按照自评方案要求，对单位部门整体支出进行了自评，我单位自评基本支出绩效评分98分。

2021年市住建局整体支出绩效自评表
部门（单位）名称	嘉峪关市住房和城乡建设局（汇总）
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	10033.09	32526.19	32526.19	100%		10	10
	其中：基本支出	2013.85	2110.45	2110.45	100%		—	—
	项目支出	8019.24	30415.74	30415.74	100%		—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1:完成城市基础设施及工程项目建设			目标1完成情况：完成
	目标2：完成工程建设管理及行业监管			目标2完成情况：完成

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率率	100%	100%	2	2
			项目支出预算执行率	100%	100%	2	2
			“三公经费”控制率	下降	下降	2	2
			结转结余变动率	下降	下降	2	2
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2
		财务管理	资金使用规范性	合规	合规	2	2
		采购管理	政府采购规范性	合规	合规	2	2
		资产管理	资产管理规范性	合规	合规	2	2
		人员管理	在职人员控制率	合规	合规	2	2
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2
	履职效果	部门履职目标	按要求开展基础设施维护及项目建设	达标	达标	6	6
			基础设施维护及项目建设质量合格	合格	合格	6	6
			基础设施维护及项目建设及时	及时	及时	6	6
			严格控制基础设施维护及项目建设成本	严格	严格	6	6
		部门效果目标	创造良好经济效益，促进经济发展	良好	良好	6	6
			创造良好社会效益，改善城市基础设施	良好	良好	6	6
			创造良好生态效益，持续改善生态环境	良好	良好	6	6
			持续进项项目建设，改善城市基础设施	持续	持续	6	6
		社会影响	单位获奖情况	无	无	1	0
		社会影响	违法违纪情况	无	无	1	1
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	2	2
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	2	2
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	100%	2	2
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	2	2
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	2	1
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	上级部门满意度	满意	满意	5	5
	服务对象满意度	服务对象2的满意度	群众满意度	满意	满意	5	5
合计							98

按照自评方案要求，我部门对4个单位进行了部门重点评价。（详见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十四、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十五、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

十六、城乡社区事务（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

十七、城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十八、城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十九、城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

二十、保障住房支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。