2024年度嘉峪关市应急管理局部门决算

发布日期：2025-09-22 10:44 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市应急管理局

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市应急管理局是市政府工作部门，为正处级，负责贯彻落实党中央和省委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，主要承担全市安全生产、防灾减灾、应急救援相关工作。主要职责是：负责应急管理工作；组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；指导应急预案体系建设；牵头建立统一的应急管理信息系统；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；统一协调指挥各类应急专业队伍；按规定对全市综合性消防救援队伍履行双重管理职责；协调指导全市火灾预防、扑救等工作；指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；组织协调灾害救助工作；依法行使安全生产综合监督管理职权；按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况；依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理；开展应急管理方面的交流与合作；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和信息发布工作；完成市委、市政府和省应急管理厅交办的其他任务。

二、机构设置

市应急管理局内设机构6个：办公室、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础管理科、政策法规科、风险监测和减灾救灾科、安委会办公室综合科。

参照公务员法管理的事业单位1个：市应急管理综合行政执法队，为公益一类全额拨款事业单位。

直属事业单位6个：市应急指挥中心、市应急宣传教育中心、市防汛抗旱指挥部办公室、峪泉镇应急管理所、文殊镇应急管理所、新城镇应急管理所。

我局现核定编制37名，其中行政编制14名，机关工勤编制1名，参公编制8名，全额事业编制14名。

实有人数38人，其中行政14人，机关工勤1名，参公8人，全额事业15名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：嘉峪关市应急管理局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,712.58	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	75.81
	9		九、卫生健康支出	39	46.30
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	73.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2,516.77
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,712.58	本年支出合计	57	2,712.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,712.62	总计	60	2,712.62
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：嘉峪关市应急管理局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,712.58	2,712.58
208	社会保障和就业支出	75.81	75.81
20805	行政事业单位养老支出	75.81	75.81
2080501	行政单位离退休	4.21	4.21
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50
210	卫生健康支出	46.30	46.30
21011	行政事业单位医疗	46.30	46.30
2101101	行政单位医疗	16.92	16.92
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80
2101103	公务员医疗补助	19.58	19.58
221	住房保障支出	73.74	73.74
22102	住房改革支出	73.74	73.74
2210201	住房公积金	62.93	62.93
2210203	购房补贴	10.81	10.81
224	灾害防治及应急管理支出	2,516.73	2,516.73
22401	应急管理事务	2,484.53	2,484.53
2240101	行政运行	726.33	726.33
2240104	灾害风险防治	1,727.50	1,727.50
2240106	安全监管	30.00	30.00
2240109	应急管理	0.70	0.70
22404	矿山安全	31.50	31.50
2240499	其他矿山安全支出	31.50	31.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.70	0.70
2240703	自然灾害救灾补助	0.70	0.70
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：嘉峪关市应急管理局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,712.62	865.80	1,846.81
208	社会保障和就业支出	75.81	75.81
20805	行政事业单位养老支出	75.81	75.81
2080501	行政单位离退休	4.21	4.21
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50
210	卫生健康支出	46.30	46.30
21011	行政事业单位医疗	46.30	46.30
2101101	行政单位医疗	16.92	16.92
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80
2101103	公务员医疗补助	19.58	19.58
221	住房保障支出	73.74	73.74
22102	住房改革支出	73.74	73.74
2210201	住房公积金	62.93	62.93
2210203	购房补贴	10.81	10.81
224	灾害防治及应急管理支出	2,516.77	669.95	1,846.81
22401	应急管理事务	2,484.57	669.25	1,815.31
2240101	行政运行	726.37	669.25	57.11
2240104	灾害风险防治	1,727.50		1,727.50
2240106	安全监管	30.00		30.00
2240109	应急管理	0.70		0.70
22404	矿山安全	31.50		31.50
2240499	其他矿山安全支出	31.50		31.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.70	0.70
2240703	自然灾害救灾补助	0.70	0.70
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：嘉峪关市应急管理局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,712.58	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.81	75.81
	9		九、卫生健康支出	41	46.30	46.30
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	73.74	73.74
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,516.73	2,516.73
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,712.58	本年支出合计	59	2,712.58	2,712.58
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,712.58	总计	64	2,712.58	2,712.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：嘉峪关市应急管理局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,712.58	865.77	1,846.81
208	社会保障和就业支出	75.81	75.81
20805	行政事业单位养老支出	75.81	75.81
2080501	行政单位离退休	4.21	4.21
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50
210	卫生健康支出	46.30	46.30
21011	行政事业单位医疗	46.30	46.30
2101101	行政单位医疗	16.92	16.92
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80
2101103	公务员医疗补助	19.58	19.58
221	住房保障支出	73.74	73.74
22102	住房改革支出	73.74	73.74
2210201	住房公积金	62.93	62.93
2210203	购房补贴	10.81	10.81
224	灾害防治及应急管理支出	2,516.73	669.92	1,846.81
22401	应急管理事务	2,484.53	669.22	1,815.31
2240101	行政运行	726.33	669.22	57.11
2240104	灾害风险防治	1,727.50		1,727.50
2240106	安全监管	30.00		30.00
2240109	应急管理	0.70		0.70
22404	矿山安全	31.50		31.50
2240499	其他矿山安全支出	31.50		31.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.70	0.70
2240703	自然灾害救灾补助	0.70	0.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：嘉峪关市应急管理局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	818.82	302	商品和服务支出	39.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.66	30201	办公费	3.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.44	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	116.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.62	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.78	30206	电费	2.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.50	30207	邮电费	2.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.58	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.36	30211	差旅费	12.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	172.89	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.06	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.94	30229	福利费	3.95	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.24
人员经费合计		825.59	公用经费合计					40.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：嘉峪关市应急管理局	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：嘉峪关市应急管理局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：嘉峪关市应急管理局	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.67	0.00	4.40	0.00	4.40	0.27	4.67		4.40		4.40	0.27
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2712.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加503.88万元，增长22.81%，主要原因是项目经费增加，24年新增一笔国债项目：自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目1427.5万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2712.58万元,其中：财政拨款收入2712.58万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2712.62万元,其中：基本支出865.80万元,占31.92%；项目支出1846.81万元,占68.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2712.58万元。与上年相比,各增加503.84万元，增长22.81%。主要原因是项目经费增加，24年新增一笔国债项目：自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目1427.5万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2712.58万元,较上年决算数增加503.84万元，增长22.81%。主要原因是项目经费增加，24年新增一笔国债项目：自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目1427.5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2712.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出75.81万元,占2.79%；卫生健康支出46.30万元,占1.71%；住房保障支出73.74万元,占2.72%；灾害防治及应急管理支出2516.73万元,占92.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为959.14万元,支出决算为2712.58万元,完成年初预算的282.81%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为69.81万元,支出决算为75.81万元,完成年初预算的108.60%,决算数大于预算数的主要原因是社保、养老基数的增加。

2．卫生健康支出年初预算数为46.55万元,支出决算为46.30万元,完成年初预算的99.45%,决算数小于预算数的主要原因是人员的变化，调出一人，新增一人。

3．住房保障支出年初预算数为76.78万元,支出决算为73.74万元,完成年初预算的96.04%,决算数小于预算数的主要原因是人员的变化，调出一人，新增一人。

4．灾害防治及应急管理支出年初预算数为766.00万元,支出决算为2516.73万元,完成年初预算的328.55%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加，24年新增一笔国债项目：自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目1427.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出865.77万元。其中：

人员经费825.59万元,较上年决算数减少51.40万元，下降5.86%,主要原因是对个人和家庭补助支出冬春救助资金23年27万元，24年8万元。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭补助、退休费、奖励金等”。

公用经费40.18万元,较上年决算数减少1.01万元，下降2.46%,主要原因是其他交通费用减少。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.67万元,支出决算为4.67万元,决算数等于预算数的主要原因是支出与预算持平,较上年决算数增加0.27万元，增长6.14%,主要原因是增加了公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）情况。较上年决算数持平,主要原因是无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.40万元,支出决算为4.40万元,决算数等于预算数的主要原因是支出数与预算数持平,较上年决算数持平,主要原因是我单位在编车辆两台，每年预算数为4.4万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无新购公务用车辆,较上年决算数持平,主要原因是无新购公务用车辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.40万元,支出决算为4.40万元,决算数等于预算数的主要原因是是支出数与预算数持平,较上年决算数持平,主要原因是我单位在编车辆两台，每年预算数为4.4万元。

3.公务接待费全年预算数为0.27万元,支出决算为0.27万元,决算数等于预算数的主要原因是支出数与预算数持平,较上年决算数增加0.27万元，增长100%,主要原因是上年度无公务接待费预算。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；其他应急保障车辆为14辆；国内公务接待1批次20人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出40.18万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少1.01万元，下降2.46%,主要原因是其他交通费用减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有产生会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有产生培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1731.03万元,其中：政府采购货物支出1721.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.23万元。授予中小企业合同金额878.34万元,占政府采购支出总额的50.74%,其中：授予小微企业合同金额764.77万元,占政府采购支出总额的44.18%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金1779.04万元,占一般公共预算项目支出总额的96.3%。2024年度政府性基金预算项目0个。2024年度国有资本经营预算项目0个。组织对国自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1427.5万元。从评价情况来看,总体自评结果良好，项目程序完整、规范，设置了明确的绩效目标。财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效,活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。虽然项目支出绩效管理的重视程度进步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，项目实施进展慢等问题。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映嘉峪关市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目、嘉峪关市应急管理局关于开展2024年度中央和省级自然灾害救灾资金（冬春救助）、酒钢选矿厂老尾矿库风险隐患治理、嘉峪关龙腾黑山石灰矿有限责任公司白云石矿边坡监测预警系统和视频监控系统项目等4个项目绩效自评结果。

“嘉峪关市自然灾害应急能力提升工程基层防灾”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1427.5万元,执行数为1427.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目开工前设立的预期目标是“为1支市级应急救援队伍和5支乡级应急救援队伍配备森林（草原）火灾扑救类、抗洪抢险类、水域救援类、地震地质灾害救援类、综合保障等各类专业应急救援装备，补齐装备短板”，通过公开招投标，符合“货比三家”的原则，做到了公平、公正、公开，共计采购配发各类专业应急救援装备369台套，其中，为市级应急救援队伍配发140台套，为乡级应急救援队伍共计配发229台套，有效加强了应急救援队伍装备资源配置，进一步健全了装备保障体系。此外，本项目设备采购预算费用为1788.8万元，实际采购费用为1711.26万元，总体绩效目标能够满足项目开工前设立的预期目标。嘉峪关市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目绩效自评情况：本项目参照《嘉峪关市全面实施预算绩效管理的实施方案》对项目进行自评，对各项指标进行打分，本项目自评得分为100分，自评等级为优。

项目支出绩效自评表

项目名称			嘉峪关市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目
主管部门			甘肃省应急管理厅				实施单位	嘉峪关市应急管理局
资金情况（万元）					项目投资数		全年执行数	分值		执行率	得分
					上年结转	当年安排
			年度资金总额			1427.5	1427.5	10		100%	10
			其中：中央财政资金			1427.5	1427.5	10		100%	10
			省级财政拨款
			市级财政拨款
			其他资金
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为1支市级应急救援队伍和5支乡级应急救援队伍配备森林（草原）火灾扑救类、抗洪抢险类、水域救援类、地震地质灾害救援类、综合保障等各类专业应急救援装备，补齐装备短板。						共计采购配发各类专业应急救援装备369台套，其中，为市级应急救援队伍配发140台套，为乡级应急救援队伍共计配发229台套，有效加强了应急救援队伍装备资源配置，进一步健全了装备保障体系。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标		购置数量		≤425台、套	369台、套	10	10	根据实际情况对拟采购装备进行了优化、完善。
		成本指标		预算控制数		≤1427.5万元	1427.5万元	10	10
		质量指标		购置质量合格率		≥100%	100%	10	10
		时效指标		购置完成及时性		及时	及时	20	20
	效益指标（30分）	经济效益指标		预算控制数		≤1795.8万元	1711.26万元	15	15
		社会效益指标		业务保障能力提升		有效提升	有效提升	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		使用对象满意度		≥100%	100%	10	10
总分								100	100
说明	2024年10月21日至24日，财政部甘肃监管局对本项目国债资金管理和使用情况进行了现场核查，核查反馈意见指出，本项目“部分建设内容不符合国债资金投向、配套资金不到位、项目实施进度缓慢”，我局联合市财政局就核查意见中的“部分建设内容不符合国债资金投向”进行了核实情况说明，对“配套资金不到位、项目实施进度缓慢”两项问题进行了核实整改说明，并形成整改报告上报省应急厅和省财政厅。
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2.“2024年度中央和省级自然灾害救灾资金（冬春救助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：对我市农村峪泉镇、文殊镇121户431人发放了冬春救助临时补助。其中文殊镇110户383人，峪泉镇11户48人。严格按照《甘肃省自然灾害救助办法》和《甘肃省受灾人员冬春救助指导标准》执行。冬春救灾资金下拨率和使用率均达到100%。二是社会效益指标完成情况：资金发放后，妥善保障了受灾群众的基本生活，没有发生较大负面舆情和事件，受灾村镇社会秩序保持稳定。三是服务对象满意度指标完成情况：冬春生活困难救助补助资金发放工作过程中，坚持民主评议和公开发放，公示期为7天，受灾群众满意度较高。2024年度中央和省级自然灾害救灾资金（冬春救助）项目绩效自评情况：自评得分100分。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告在嘉峪关市应急管理局门户网站上进行公示，广泛接受社会监督。

2024年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活

困难救助）绩效自评表

项目名称

中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）

中央主管部门

应急部

主管部门

甘肃省应急管理厅

资金使用单位

嘉峪关市应急管理局

项目资金（万元）

年度资金总额

全年预算数

全年执行数

预算执行率

100%

其中：中央财政资金

100%

地方财政拨款

—

其他资金

—

资金管理情况

情况说明

存在问题及改进措施

分配科学性

我市根据《甘肃省受灾人员冬春生活救助指导标准》，按照“专款专用、重点使用、分类救助”的要求以及《国家自然灾害管理系统》中三镇应急所所报受灾名单，科学合理确定救助金额，优先考虑受灾困难户、受灾低保户，分散供养特困人员、散居孤儿、留守老人、留守儿童及残疾人等特殊群体，并视情提高救助标准，确保温暖过冬，切实做到了情况清、底子明、对象准、需救助对象不漏、不错、不重。

下达及时性

—

拨付合规性

根据甘肃省财政厅关于下达2024年自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助资金）的通知（甘财资环〔2024〕130号），市财政局按照郊区工作办提出的资金分配方案，足额将2024年中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助资金）及时拨付至市应急局，资金拨付合规。

使用规范性

我市2024年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）管理符合国家财经法规、制度以及项目专项资金管理办法的规定，项目资金管理制度健全。资金申报审批过程中坚持民主评议、登记造册、张榜公布、公开发放的原则，不暗箱操作，不虚报冒领，不平均分配，不优亲厚友，不以慰问金形式发放，不截留挪用，确保资金发放过程透明、手续完备，发挥应有的社会效益。

执行准确性

我市严格按照《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》《甘肃省自然灾害生活救助资金管理办法》《受灾人员冬春生活救助工作规程》《甘肃省受灾人员冬春生活救助指导标准》等文件要求，全面摸排受灾困难群众生活存在的困难，确定救助标准和救助时限，严格执行“户报—村评—镇审—郊区办审批”和“两公示”的程序，严格执行相关救助资金拨付时限要求，通过“一卡通”将资金发放到户，符合资金管理办法要求。

预算绩效管理情况

我局严格按照相关要求和项目实际情况进行2024年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）绩效目标申报，根据部门履职和年度工作计划，梳理绩效目标和绩效指标，设置科学、合理的指标值，填报绩效目标申报表，并上报省应急管理厅。

支出责任履行情况

我局按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金，履行本级支出责任。

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

1.按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，做好受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定；
2.及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

2025年1月10日，8万元冬春救助资金已通过“一卡通”账户全部发放到户，共救助121户，涉及431名救助对象，确保了受灾困难群众在冬春期间基本生活得到有效保障，安全温暖过冬。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

实际完成值

未完成原因及改进措施

产出指标
50分

数量指标

指标1：冬春期间受灾困难群众救助数量

≥400人

431人

质量指标

指标1：救助标准

严格按照《甘肃省自然灾害救助办法》和《甘肃省受灾人员冬春救助指导标准》执行。

指标2：冬春救助资金下拨率

100%

指标3：冬春救助资金使用率

100%

时效指标

指标1：市级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间

≤30日

3日

效益指标
30分

社会效益指标

指标1：帮助受灾群众克服冬春生活困难

妥善保障基本生活

指标2：灾区重大负面舆情和事件次数

重大负面舆情和事件次数不超过5次

0次

满意度指标
10分

服务对象满意度指标

指标1：受灾群众满意度

受灾群众投诉率不超过0.1%

说明

无

3.“酒钢选矿厂老尾矿库风险隐患治理”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：闭库尾矿库数量=1个，隐患治理率为100%，建设周期≤1.5年。该项目还未到建设周期时限，将加快项目进度，确保时限内完成；二是效益指标完成情况：有效控制对环境的影响；三是满意度指标完成情况：服务对象满意度指标服务对象满意度指标≥100%。截止目前，未收到任何企业不满意投诉，尾矿库风险防控指标支出满意度指标达标。酒钢选矿厂老尾矿库风险隐患治理项目绩效自评情况：资金支付率100%，由于项目建设期至2025年6月底，截止2024年12月底项目正在进行施工建设。

酒钢选矿厂尾矿库闭库治理项目支出绩效自评表

项目名称

酒钢选矿厂尾矿库闭库治理项目

主管部门

嘉峪关市应急管理局

实施单位

酒钢集团宏兴钢铁股份公司选矿厂

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

年度资金总额：

300

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

300

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

针对甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选矿厂尾矿库风险隐患治理项目进行开工建设，地方配套资金300万元。

嘉峪关市于2024年8月14日下达该资金，项目建设期至2025年6月底，目前尾矿库风险隐患治理项目正在进行施工建设。因项目均在建设期，因此均未完成项目资金执行。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

成本指标

经济成本

控制在预算范围内

=300万元

产出指标

质量指标

指标1：隐患治理率

100%

80%

13.33

10.67

项目仍在建设期，后期将加快建设进度

数量指标

指标1：闭库尾矿库数量

=1个

13.33

时效指标

指标1：建设周期

≤1.5年

1.5

13.34

该项目还未到建设周期时限，将加快项目进度，确保时限内完成

效益

指标

社会效益指标

指标1：有效控制对环境的影响

有效

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：服务对象满意度指标

≥90%

95%

总分

100

97.34

说明

无

4.“嘉峪关市龙腾黑山石灰矿有限责任公司白云石矿边坡监测预警系统和视频智能监控系统”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.67分。项目全年预算数为31.5万元,执行数为31.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：边坡监测系统≥16个，按时间进度及时开展；二是效益指标完成情况：提高矿山安全防范措施；三是满意度指标完成情况：满意率100%。发现的主要问题及原因：部分功能未实现互联互通，未通过验收。下一步改进措施：完善设备功能。嘉峪关市龙腾黑山石灰矿有限责任公司白云石矿边坡监测预警系统和视频智能监控系统项目绩效自评情况：自评得分86.67分，绩效自评结果通过市应急管理局政府网站公示。公开内容将包括项目基本情况、绩效目标完成情况、自评得分及主要评价结论等。

嘉峪关市龙腾黑山石灰矿有限责任公司白云石矿

边坡监测预警系统和视频智能监控系统项目支出绩效自评表

项目名称			嘉峪关市龙腾黑山石灰矿有限责任公司白云石矿边坡监测预警系统和视频智能监控系统项目
主管部门			嘉峪关市应急管理局			实施单位		嘉峪关龙腾黑山石灰矿有限责任公司
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排
			年度资金总额：		31.5			10		100%	10
			其中：中央财政资金		31.5			10		100%	10
			省级财政拨款					--			--
			市级财政拨款					--			--
			其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	预计支出31.5万元。					实际支出31.5万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：边坡监测系统		≥5个	16个	13.33		13.33
		质量指标	指标1：验收通过率		≥100%	0	13.33		0	部分功能未实现互联互通，需继续完善再验收。
		时效指标	指标1：进度完成率		≥100%	≥100%	13.34		13.34
		成本指标	指标1：预算范围内支出		≤1238716	≤1238716	20.00		20.00
	效益指标	社会效益指标	指标1：矿山安全防控防范措施		提高	提高	20.00		20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥98%	≥98%	10.00		10.00
总分							100.00		86.67
说明	无

三、部门重点绩效评价结果

嘉峪关市自然灾害应急能力提升工程

基层防灾项目支出绩效评价报告

项目名称：嘉峪关市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目

项目主管部门：甘肃省应急管理厅

评价实施部门：嘉峪关市应急管理局

评价机构名称：嘉峪关市应急管理局

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

近年来，自然灾害频发，对人民生命财产安全和经济社会发展造成了严重影响，为提升应对自然灾害的应急能力，2023年10月24日，国务院《关于增加发行国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力的议案》经十四届全国人大常委会第六次会议审议通过，议案明确中央财政2023年四季度增发1万亿元国债，重点用于灾后恢复重建、重点防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升行动、重点自然灾害综合防治体系建设工程、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设八大方面。

按照国家自然灾害应急能力提升工程的具体安排，省应急厅于2023年10月筹划开展甘肃省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目，多次组织各市州应急局进行项目申报，以加强装备资源配置，强化市（州）、县（区）、乡镇（街道）应急救援队伍应急值守、信息报送、叫应叫醒、先期处置、转移疏散等基础功能为主要目的。同时，省应急厅委托第三方完成了甘肃省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目可行性研究报告、初步设计的编制等各项前期工作，但装备采购、配发等具体工作由各市州负责。

（二）项目预算安排及使用情况

我市本项目总投资1795.8万元（装备采购资金为1788.8万元，审计、绩效评估、验收评估等费用为7万元），其中，根据《甘肃省财政厅关于下达增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金预算的通知》（甘财资环〔2024〕15号），下达我市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目国债资金1427.5万元，市级层面配套368.3万元。

截至2024年11月，项目已支出资金1427.5万元，主要用于森林(草原)火灾扑救、抗洪抢险、水域救援、地震地质灾害救援、综合保障等设备采购方面。资金使用严格按照预算和相关财务制度执行，确保专款专用，无截留、挪用现象。

（三）项目计划内容及实施情况

我市本项目主要建设内容是为1支市级应急救援队伍（即酒钢（集团）公司应急救援队）配备140台套通用类、指挥通信类、后勤保障类、地震地质灾害类、水域救援类、抗洪抢险类、森林（草原）灭火类等专业救援装备，为5支乡级应急救援队伍（即雄关街道综合应急救援队伍、钢城街道自然灾害应急救援队、新城镇自然灾害应急救援队、峪泉镇自然灾害应急救援队和文殊镇自然灾害应急救援队）配备229台套森林（草原）火灾扑救类、抗洪抢险类、水域救援类、地震地质灾害救援类、综合保障类装备和防护器材。共计采购配备369台套专业应急救援装备，已于2024年11月底全部配发到位。

（四）项目组织管理

该项目由嘉峪关市应急管理局具体负责实施，项目实施过程由本项目专班工作人员提出意见，重大事项由市应急管理局党委会讨论决定，项目资金支付按照合同约定由承办科室提出支付计划，经党委会研究通过后支付，项目实施流程规范、资金拨付资料齐全。

二、项目绩效目标

总体目标：完成为1支市级应急救援队伍和5支乡级应急救援队伍采购配备森林（草原）火灾扑救类、抗洪抢险类、水域救援类、地震地质灾害救援类以及综合保障类专业应急救援装备，达到提升专业应急救援装备配备水平、补齐装备短板的目标，为有效提升我市防灾减灾救灾能力、维护社会公共安全、保护人民财产安全提供了坚实的装备保障。

阶段性目标：按照省应急厅对国债项目的统筹安排，严格按照时间节点，推进项目建设进度。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次绩效评价旨在全面、客观、公正地评价国债资金项目自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目的实施过程、资金使用效益和目标实现程度，总结经验教训，发现存在问题，提出改进建议，为今后同类项目的决策、管理和实施提供参考依据，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围

评价对象包含承担项目建设任务的应急管理部门、参与项目实施的相关企业以及负责项目资金管理和监督的财政部门等。

评价范围主要包括为应急救援队伍购置的各类救援装备，同时，还涵盖项目实施过程中涉及的各项资金收支，包括国债资金和地方配套资金，确保对项目资金的筹集、分配、使用和管理情况进行全面评价，从而综合考量项目在提升自然灾害应急能力方面的成效与问题。

（三）评价依据

依据省、市项目支出绩效评价相关规定。

（四）评价原则、评价方法

评价原则：遵循科学性、客观性、公正性、相关性和重要性原则，确保评价结果真实可靠、全面准确。

评价方法：采用定量与定性相结合的方法，综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等评价方法，对项目绩效进行评价。

（五）绩效评价指标体系

从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面构建评价指标体系，涵盖项目绩效目标设定、资金落实、业务管理、财务管理、产出数量、产出质量、经济效益、社会效益和可持续影响等多个维度，全面评价项目绩效。

（六）绩效评价工作过程

前期准备：收集项目相关资料，包括项目申报文件、资金下达文件、财务凭证、验收资料等，制定评价指标体系，确定评价方法和评价标准。

资料分析与评价：对收集到的资料进行整理、分析和归纳，按照评价指标体系和评价标准，对项目绩效进行定量和定性评价，形成初步评价结论。

撰写评价报告：根据评价结果，撰写绩效评价报告，详细阐述项目基本情况、绩效评价工作开展情况、项目绩效评价结果、存在问题及建议等内容，经审核修改后定稿。

四、综合评价情况及评价结论

根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，嘉峪关市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目综合评价得分100分，评价等级“优”。

自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目的实施，有效提升了我市应对自然灾害的应急能力，取得了较好的经济效益、社会效益和生态效益，项目绩效目标完成情况良好。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

装备选配合理性：本项目在省应急厅的统筹安排部署下，由省应急厅委托第三方完成了甘肃省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目可行性研究报告、初步设计的编制等各项前期工作，市应急局多次组织各应急救援队伍召开装备选型安排部署会，按照“缺什么，补什么”的基本原则确保所选装备符合现实需求，契合实际灾害状况，确保项目目标与现实灾害应对痛点紧密相连。

绩效目标合理性：绩效目标贴合项目实际，涵盖设备购置数量等具体可衡量目标，避免目标空洞或脱离实际，保证项目实施方向明确。此项指标分值10分，得分10分，得分率100%。

（二）项目过程情况

资金到位率：实际到位资金与计划投入资金一致，国债资金足额安排到位，为避免资金闲置，市级层面配套资金将按照项目资金支付计划逐步落实，较高到位率是项目顺利开展的前提，保障项目建设不因资金短缺而停滞。

资金使用合规性：资金使用符合国家财务制度与项目预算，杜绝资金挪用、浪费现象，确保每笔资金用在刀刃上，维护资金安全与使用规范。

项目管理制度健全性：项目建立了完备的招投标、验收等管理制度，招标委托市公共资源交易中心作为集采机构，确保了项目招标工作的顺利开展，制度健全可规范项目实施流程，保障项目建设质量与进度有序可控。此项指标分值20分，得分20分，得分率100%。

（三）项目产出情况

产出数量：为市级应急救援队伍购置配发森林（草原）火灾扑救类、抗洪抢险类、水域救援类、地震地质灾害救援类以及综合保障类专业应急救援装备140台套，为乡级应急救援队伍购置配发森林（草原）火灾扑救类、抗洪抢险类、水域救援类、地震地质灾害救援类以及综合保障类专业应急救援装备229台套，共计购置配发369台套。

产出质量：市应急局制定印发《嘉峪关市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目验收实施细则》，并聘请专家严把装备质量关和性能关，确保采购的装备质量符合抢险救援需求。经专家组验收，所采购的装备质量合格率100%，符合要求。

产出时效：项目各阶段按时完成，建设工期符合计划安排，并及时建成投入使用，使项目尽快发挥应急效益，减少灾害应对空白期。此项指标分值50分，得分50分，得分率100%。

（四）项目效益情况

经济效益：本项目所有装备购置配发后，在灾害损失减少、救援成本降低、产业恢复加速等方面带来经济收益，体现了项目对经济稳定与发展的促进作用。

社会效益：本项目所有装备购置配发后，各应急救援队伍装备保障能力得到进一步提升，部分消耗性装备储备得到进一步补充，可满足日常执勤消耗，确保各项应急救援工作的顺利进行，同时，为市级应急救援队伍配备消防车、无人机等大型专业应急救援装备，应对处置各类灾害事故的能力进一步增强，为降低人民生命财产损失，为应急救援队伍抢险救援工作提供了充足的装备保障。

可持续影响：此次装备配备，切实提升了我市应急救援队伍应急能力，基层防灾减灾救灾体系、应急救援队伍应对未来灾害的保障能力也得到了提升，确保为我市长远安全提供持续支撑。此项指标分值20分，得分20分，得分率100%。

六、项目主要经验及做法

1.项目管理经验。成立项目领导小组和工作专班，专人负责定期向领导小组汇报项目进度，同时，严格按照财务审批程序和权限进行支付项目资金，重大经济事项由局党委会集体研究决定。

2.资金管理经验和亮点。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核、事后跟踪的监督制度，把问题解决在萌芽状态，避免和减少损失，提高了专项资金使用效率。

3.管理制度经验和亮点。严格落实国库集中支付制、招投标制、项目公示制等各项规章制度，制定了本项目装备验收实施细则，同时，为加强后期装备管理与使用，市应急局与各应急救援队伍主管单位签订了装备管理使用协议，明确后期装备使用、维护等问题。

七、存在的问题及原因分析

无

八、有关建议

一是提前谋划项目。加强项目储备和前期工作，提前谋划项目，做好项目可行性研究和论证，确保项目符合国家政策和地方实际需求，提高项目申报成功率，进一步加大对自然灾害应急能力提升工程的投入，不断完善应急管理体系，提高应对自然灾害的综合能力。

二是科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求开展预算编制，提供预算编制的精细化、合理化程度。

三是加强专项资金管理，结合单位实际，制定更加合理的绩效评价管理制度，加强人员专业化水平，更好的开展项目绩效评价工作，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

九、需要说明的问题

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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