嘉峪关市医疗保障局2021年度部门决算信息公开情况说明

发布日期:2022-09-20 16:14 浏览次数: 信息来源:嘉峪关市医疗保障局

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

一、部门概况

(一)职能职责

嘉峪关市医疗保障局是主管医疗保险、医疗救助、药品和医疗服务价格管理工作的市政府直属机构,主要职责是:  

1、负责城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险政策宣传、业务经办、待遇支付等工作

2、负责全市药品和医疗服务价格管理;

3、负责制定和组织全市医疗救助等工作。

(二)机构设置

嘉峪关市医疗保障局共有预算单位1个,四科一室,即办公室、规划财务和政策法规科、待遇保障科、医药服务管理和价格招标采购科、基金管理科;两个中心,即市医疗保险服务中心、医疗保险基金结算中心。

编制人数18人,其中:行政编制16事业编制2人;实有人数46人,其中:在职人数43人,包括行政人员15人,机关工勤1人,事业人员2人,民生实事人员16人。公益性岗位9人,退休3人。

二、2021年度部门决算执行情况

 

收入支出决算总表







公开01表


部门:嘉峪关市医疗保障局



单位:万元


收入

支出


   

行次

金额

   

行次

金额


   


1

   


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

729.97

一、一般公共服务支出

14

0.00


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

15

0.00


三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

16

0.00


四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

17

0.00


五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

18

0.00


六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

19

0.00


七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

20

0.00



8


八、社会保障和就业支出

21

0.00



9


九、卫生健康支出

22

750.6


本年收入合计

10

729.97

本年支出合计

23

750.6


         用事业基金弥补收支差额

11

0.00

         结余分配

24

0.00


         年初结转和结余

12

23.63

       年末结转和结余

25

3.00



13



26



总计

14

753.6

总计

27

753.6


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

 

 

收入决算表










公开02表

部门:嘉峪关市医疗保障局

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称








栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

729.97

729.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

729.97

729.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

729.97

729.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101501 

行政运行

547.97

547.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5101599 

其他医疗保障管理事务支出

182.00

182.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表










公开03表


部门:嘉峪关市医疗保障局

单位:万元


   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6


合计

750.60

555.08

195.52

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

750.60

555.08

195.52 

0.00

0.00

0.00


21015

医疗保障管理事务

750.60

555.08

195.52

0.00

0.00

0.00


2101501 

行政运行

571.60

555.08

16.52

0.00

0.00

0.00


2101599

其他医疗保障管理事务支出

179.00

0.00

179.00

0.00

0.00

0.00











注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

 

财政拨款收入支出决算总表









公开04表


部门:嘉峪关市医疗保障局



单位:万元


收入

支出


   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


   


1

   


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

729.97

一、一般公共服务支出

15

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

16

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

17

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

18

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

19

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

20

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

21

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

22

0.00

0.00

0.00



9


九、卫生健康支出

23

750.6

750.6

0.00



10



24





本年收入合计

11

729.97

本年支出合计

25

750.6

750.6



年初财政拨款结转和结余

12

23.63

年末财政拨款结转和结余

26

3.00

3.00

0.00


 一、一般公共预算财政拨款

13

23.63


27





 二、政府性基金预算财政拨款

14

0.00


28





总计

15

753.6

总计

29

753.6

753.6



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空,自行填“0”。


 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


部门:嘉峪关市医疗保障局


单位:万元


   

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


栏次

1

2

3


合计

750.60

555.08

195.52


210

卫生健康支出

750.60

555.08

195.52


21015

医疗保障管理事务

750.60

555.08

195.52


2101501

行政运行

571.60

555.08

16.52


22101599

其他医疗保障管理事务支出

179.00

0.00

179.00








注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:嘉峪关市医疗保障局

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

385.76

302

商品和服务支出

32.45

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

120.06

30201

  办公费

2.24

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.58

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.38

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

123.78

30206

  电费

0.96

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

1.07

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

12.17

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

9.61

30209

  物业管理费

0.00 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

5.21

30211

  差旅费

5.21

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

114.94

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

136.86

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

1.07

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

2.17

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

2.35

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

135.79

30229

  福利费

1.73 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

15.76







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.00












人员经费合计

522.63

公用经费合计

32.45

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:嘉峪关市医疗保障局




单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费




小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:嘉峪关市医疗保障局


单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出  

项目支出

          基本支出结转

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表










公开09

部门:嘉峪关市医疗保障局


单位:万元


   

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出


栏次

1

2

3


合计























注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


 

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计729.97万元,年初财政拨款结转和结余23.63万元,支出总计750.6万元,年末财政拨款结转和结余3.0万元。

本部门2021年度收入合计729.97万元,其中:财政拨款收入729.97万元,占比100.00%。

 

 

 

     本部门2021年度支出总计750.6万元。其中:基本支出555.08万元,占73.95%; 项目支出195.52万元,占26.05%。

 

本部门2021年度年末结转和结余3.0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2021年度财政拨款收入729.97万元,年初结转和结余23.63万元,卫生健康支出750.6万元,占总收入99.6%,年末结转和结余3.0万元,占总收入0.4%。

2021年总支出为750.6万元,其中工资福利支出385.77万元,占总支出的51.4%;商品和服务支出32.45万元,占总支出的4.32%;对个人和家庭的补助支出136.86万元,占总支出的18.23%:项目支出195.52万元,占总支出的26.05%。


(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出555.08万元。其中:人员经费522.63万元,公用经费32.45万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

一般公共预算财政拨款基本支出中,工资福利支出385.77万元,商品和服务支出32.45万元,对个人和家庭补助支出136.86万元。

  

 

四、“三公”经费情况说明

本部门2021年三公经费无支出。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

本部门2021年度机关运行费支出32.45万元2020年度增加1.78万元要原因:医疗保险服务中心新增加参公编制两名。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额50.23万元,其中:政府采购货物支出48.58万元、政府采购服务支出1.65万元。授予中小企业合同金额50.23万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额50.23万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门无公用车辆;国有资产总额为65.89万元。其中固定资产原值77.04万元,按规定折旧后净值65.59万元;无形资产0.3万元。

(四)2021年度预算绩效管理情况说明

1)根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目5各项目,金额198.52万元,占2021年度一般公共预算项目支出98.5%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对城乡居民医疗保险工作征收经办费、参保人员门诊慢性病申请审核鉴定费、辅助用工创城奖、2020年度向上争取奖励资金、2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出195.52万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本单位各项工作有序开展,预算资金充分运用,一是落实2021年度全省城乡居民基本医疗保险参保计划,完成率达到100.13%;二是建立完善医保基金监管长效机制,包括监督检查制度、智能监控制度、举报奖励制度、信用评价制度、综合监管制度、社会监督制度;三是在经办窗口提供线下备案服务的基础上,积极推行异地就医备案业务网上办、掌上办;四是落实首问负责制度、一次性告知制度、限时办结制度、同岗替代制度、信息公开制度、责任追究制度、延时服务制度、帮办代办制度等服务制度,推行文明服务

    组织对本部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出555.08万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,结合工作实际,进一步加强医保改革重点事项和工作任务的有效推进落实,补齐短板弱项,以评促改,全面提高各项工作质效。

2)城乡居民医疗保险工作征收经办费绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体自评得分100分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况:一是深化医疗保障制度改革二是广泛开展政策宣传三是强化干部培训。发现的主要问题及原因:该项目完成情况较好,目前无重大问题。

参保人员门诊慢性病申请审核鉴定费绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体自评得分100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目完成情况:一是根据申请门诊慢性病待遇的人数,组织相关专家进行门诊慢性病鉴定二是按照参保人员门诊慢性病管理办法规定,保证我市符合享受慢性病待遇的参保人员享受慢性病补助,做到应保尽保。发现的主要问题及原因:专家鉴定费用较少,不能满足专家劳务费用支付标准。下一步改进措施:按照专家劳务费支付标准,调整专家劳务费预算。

2021年度中央医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体自评得分100分。项目全年预算数为182万元,执行数为179 万元,完成预算的98.35%。项目完成情况:一是加强医保政策宣传,强化医保医师按照医保目录规范诊疗的责任意识;二是加强基金监管,完善基金运行机制,加强打击欺诈骗保工作力度,切实保障医保基金合理有效使用;三是灵活高效加强对定点医疗机构的管理,严控定点医疗机构药品销售价格;四是引进第三方提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。发现的问题及原因:一是建立定点医疗机构监管必须建立常态化机制;二是经办服务水平,人才队伍建设需进一步加强。下一步改进措施:一是各定点医疗机构开展不定期检查,规范结算程序,二是开展人员培训,提升经办人员水平和服务能力。

3)按照相关要求,我部门配合财政部门开展了部门整体支出财政重点绩效评价,配合财政部门对0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无 形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

 

                                                                                    嘉峪关市医疗保障局                               

                                                                                       2022年9月20日