目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

 市医保局贯彻落实党中央和省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：         

（一）贯彻执行国家和全省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准；拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助的规范性文件草案，并组织实施和监督检查。
  （二）拟订并组织实施全市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，保障医疗保障基金安全运行。
  （三）组织制定全市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，完善动态调整和平衡机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订并组织实施全市长期护理保险制度改革方案。
  （四）贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（五）贯彻落实全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格监测和信息发布制度。          

（六）贯彻落实全省药品、医用耗材招标采购政策并做好公立医院带量采购工作，完善全市药品、医药耗材招标采购平台。

（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实纳入医保范围内的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务和信息化建设。贯彻落实和完善异地就医管理和费用结算政策。建立完善医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务。

（十）职能转变。市医保局完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效益和医疗保障水平。

二、机构设置

嘉峪关市医疗保障局共有预算单位1个，内设四科一室，即办公室、规划财务和政策法规科、待遇保障科、医药服务管理和价格招标采购科、基金管理科；两个中心，即市医疗保险服务中心、医疗保险基金结算中心。

编制人数18人，其中：行政编制16人，事业编制2人；实有人数46人，其中：在职人数43人，包括行政人员15人，机关工勤1人，事业人员2人，民生实事人员16人。公益性岗位9人，退休3人。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 本部门2021年度收入总计729.97万元，年初财政拨款结转和结余23.63万元，支出总计750.6万元，年末财政拨款结转和结余3.0万元。与上年度相比,收入增加148.06万元，上升25.44%，支出增加210.72万元，上升39.03%。主要原因一是新进两位公务员增加导致工资福利、公用经费收入和支出的同步增加，二是在职人员工资调整导致工资福利收入和支出的增加，三是省级下达项目资金的增加，导致项目资金收入和支出的增加。

二、 收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计729.97万元，其中：财政拨款收入729.97万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计750.6万元。其中：基本支出555.08万元，占73.95%； 项目支出195.52万元，占26.05%。

本部门2021年度年末结转和结余3.0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2021年度财政拨款收入729.97万元，年初结转和结余23.63万元，卫生健康支出750.6万元，占总收入99.6%，年末结转和结余3.0万元，占总收入0.4%。与上年度相比,收入增加148.06万元，上升25.44%。

2021年总支出为750.6万元，其中工资福利支出385.77万元，占总支出的51.4%；商品和服务支出32.45万元，占总支出的4.32%；对个人和家庭的补助支出136.86万元，占总支出的18.23%：项目支出195.52万元，占总支出的26.05%。比上年支出增加168.69万元，上升28.99%。

主要原因一是新进两位公务员增加导致工资福利、公用经费收入和支出的同步增加，二是在职人员工资调整导致工资福利收入和支出的增加，三是省级下达项目资金的增加，导致项目资金收入和支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出750.6万元,较上年决算数增加210.72万元,上升39.03%。主要原因一是新进人员和在职人员工资调整导致工资福利支出增加108.26万元，占20.05%，二是新进公务员导致公用经费支出增加1.78万元，占0.33%，省级拨款项目资金支出增加100.68万元，占18.65%。

1．一般公共服务支出年初预算数为729.97万元,支出决算为750.6万元,完成年初预算的102.83%,决算数大于预算数的主要原因是2020年度项目资金支出结余结转资金23.63万元，于2021年度实现支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%，本单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位无国防支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位无社会保障和就业支出。

3．9．卫生健康支出年初预算数为729.97万元，支出决算为750.6万元,完成年初预算的102.83%,决算数大于预算数的主要原因是2020年度项目资金支出结余结转资金23.63万元，于2021年度实现支出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位无住房保障支出。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位无粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,本单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%，本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出555.08万元。其中：

人员经费522.62万元,较上年决算数增加108.26万元,增长26.13%,主要原因是新进两位公务员和每年在职人员工资晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费32.45万元,较上年决算数增加1.78万元,增长5.8%,主要原因是新进两位公务员，公用经费预算人数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出32.45万元,机关运行经费主要用于开支机关工作人员办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加1.78万元,增长5.8%,主要原因是本单位新进公务员所增加的公用经费支出。

八、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计50.23万元,其中：政府采购货物支出48.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.65万元。授予中小企业合同金额50.23万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额50.23万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门无公用车辆；国有资产总额为65.89万元。其中固定资产原值77.04万元，按规定折旧后净值65.59万元；无形资产0.3万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额财政拨款行政事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元，2021年度和2020年度均未发生“三公“经费”预决算支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元.

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3. 公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目5各项目，金额198.52万元，占2021年度一般公共预算项目支出98.5%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，本单位各项工作有序开展，预算资金充分运用，一是落实2021年度全省城乡居民基本医疗保险参保计划，完成率达到100.13%；二是建立完善医保基金监管长效机制，包括监督检查制度、智能监控制度、举报奖励制度、信用评价制度、综合监管制度、社会监督制度；三是在经办窗口提供线下备案服务的基础上，积极推行异地就医备案业务网上办、掌上办；四是落实首问负责制度、一次性告知制度、限时办结制度、同岗替代制度、信息公开制度、责任追究制度、延时服务制度、帮办代办制度等服务制度，推行文明服务。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评

我部门在2021年度部门决算中反映城乡居民医疗保险工作征收经办费、参保人员门诊慢性病申请审核鉴定费、辅助用工创城奖、2020年度向上争取奖励资金、2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金等5个项目绩效自评结果。

城乡居民医疗保险工作征收经办费绩效目标自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体自评得分100分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是深化医疗保障制度改革；二是广泛开展政策宣传；三是强化干部培训。发现的主要问题及原因：该项目完成情况较好，目前无重大问题。

参保人员门诊慢性病申请审核鉴定费绩效目标自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体自评得分100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目完成情况：一是根据申请门诊慢性病待遇的人数，组织相关专家进行门诊慢性病鉴定；二是按照参保人员门诊慢性病管理办法规定，保证我市符合享受慢性病待遇的参保人员享受慢性病补助，做到应保尽保。发现的主要问题及原因：专家鉴定费用较少，不能满足专家劳务费用支付标准。下一步改进措施：按照专家劳务费支付标准，调整专家劳务费预算。

2021年度中央医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体自评得分100分。项目全年预算数为182万元，执行数为179 万元，完成预算的98.35%。项目完成情况：一是加强医保政策宣传，强化医保医师按照医保目录规范诊疗的责任意识；二是加强基金监管，完善基金运行机制，加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；三是灵活高效加强对定点医疗机构的管理，严控定点医疗机构药品销售价格；四是引进第三方提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。发现的问题及原因：一是建立定点医疗机构监管必须建立常态化机制；二是经办服务水平，人才队伍建设需进一步加强。下一步改进措施：一是各定点医疗机构开展不定期检查，规范结算程序，二是开展人员培训，提升经办人员水平和服务能力。

4．自评表

详见附件附件1.嘉峪关市医疗保障局2021年度部门绩效的自评报告.doc

    附件2.参保人员门诊慢性病申请审核鉴定费项目支出绩效评价报告.doc

（二）部门绩效评价结果

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出750.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，结合工作实际，进一步加强医保改革重点事项和工作任务的有效推进落实，补齐短板弱项，以评促改，全面提高各项工作质效。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。