2018年度文广新局局本级部门决算公开说明

发布时间:2019年08月26日来源:

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2018年度文广新局局本级部门决算公开说明

 

嘉峪关文化广播影视新闻出版局

O一九年八月

 

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

嘉峪关市文化广播影视新闻出版局

2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

嘉峪关市文广新局是主管全市文化、广播电影电视、新闻出版工作的市政府组成部门,主要职责是:拟定全市文化、广播电影电视、新闻出版事业、产业的发展规划;负责全市文学、艺术、影视、网络事业及艺术创作、生产、研究、教育和考级工作;管理并办好所属新闻媒体;管理全市图书馆事业;指导、协调城市社区、乡镇文化站、农家书屋等基层文化单位开展工作;负责全市非物质文化遗产保护工作;指导、组织、辅导、全市性重大文化活动和各企事业单位文化活动;负责全市广播、电视、电影机构的资质审定和审批,监督卫星电视广播地面接受设施、广播电视节目制作经营机构、视频点播机构的视听节目等工作;履行文化、广电、出版等方面的行政综合执法以及市文化市场管理工作领导小组办公室和“扫黄打非”领导小组办公室职能。

(二)机构设置

嘉峪关市文化广播影视新闻出版局共有预算单位7个,包括局本级和7个所属二级预算单位。即文化市场综合执法支队、嘉峪关市“扫黄打非”工作办公室、文化馆、图书馆、少儿图书馆、广播电视台、美术馆。

我局局本级行政编制13人,全额补助事业编制4人。在职实有24人,其中:行政人员13人,事业人员11人,含参公人员2人、事业人员1人、进村进社8人,退休人员22人。

变动情况:2018年,行政人员张玉丽调出,行政工勤杨莉萍退休,事业人员高丽离岗创业,边海波调出。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

 

部门(单位):嘉峪关市文化广播影视新闻出版局 

 

公开01表

单位:万元

 

 

 

收入

支出

 

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

 

一、财政拨款收入

1

1121.85

一、一般公共服务支出

15

 

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

16

 

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

17

 

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

19

 

 

六、其他收入

6

1364.51

六、科学技术支出

20

 

 

 

7

 

七、文化传媒与传媒支出

21

3199.99

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

22

44.77

 

 

9

 

九、城乡社区支出

23

25

 

本年收入合计

10

2486.36

本年支出合计

24

3269.76

 

 用事业基金弥补收支差额

11

 

结余分配

25

 

 

    年初结转和结余

12

877.20

年末结转和结余

26

93.80

 

 

13

 

 

27

 

 

合计

14

3363.56

合计

28

3363.56

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

       表二:收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:嘉峪关市文化广播影视新闻出版局(本级)

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,486.36

1,121.85

0

0

0

0

1,364.51

207

文化体育与传媒支出

2,416.59

1,077.08

0

0

0

0

1,339.51

20701

文化

2,212.94

909.10

0

0

0

0

1,303.85

2070101

  行政运行

711.31

711.07

0

0

0

0

0.25

2070104

  图书馆

1,273.60

20.00

0

0

0

0

1,253.60

2070108

  文化活动

72.58

22.58

0

0

0

0

50.00

2070112

  文化市场管理

58.07

58.07

0

0

0

0

0.00

2070199

  其他文化支出

97.38

97.38

0

0

0

0

0.00

20704

新闻出版广播影视

135.24

117.98

0

0

0

0

17.26

2070406

  电影

30.00

30.00

0

0

0

0

0.00

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

105.24

87.98

0

0

0

0

17.26

20799

其他文化体育与传媒支出

68.40

50.00

0

0

0

0

18.40

2079999

  其他文化体育与传媒支出

68.40

50.00

0

0

0

0

18.40

208

社会保障和就业支出

44.77

44.77

0

0

0

0

0.00

20805

行政事业单位离退休

44.77

44.77

0

0

0

0

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

44.77

44.77

0

0

0

0

0.00

212

城乡社区支出

25.00

0.00

0

0

0

0

25.00

21203

城乡社区公共设施

25.00

0

0

0

0

0

25.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

25.00

0

0

0

0

0

25.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

表三:支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:嘉峪关市文化广播影视新闻出版局(本级)

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,269.76

441.06

2,828.69

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

3,199.99

396.30

2,803.69

0.00

0.00

0.00

20701

文化

2,176.96

396.30

1,780.66

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

704.78

345.92

358.85

0.00

0.00

0.00

2070104

  图书馆

1,273.60

0.00

1,273.60

0.00

0.00

0.00

2070108

  文化活动

38.88

0.00

38.88

0.00

0.00

0.00

2070112

  文化市场管理

58.07

50.37

7.70

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

101.63

0.00

101.63

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

124.58

0.00

124.58

0.00

0.00

0.00

2070406

  电影

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

94.58

0.00

94.58

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

898.45

0.00

898.45

0.00

0.00

0.00

2079903

  文化产业发展专项支出

850.00

0.00

850.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

48.45

0.00

48.45

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

44.77

44.77

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

44.77

44.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

44.77

44.77

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

    表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

部门:嘉峪关市文化广播影视新闻出版局(本级)

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,121.85

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

1,909.49

1,909.49

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

44.77

44.77

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

1,121.85

二十二、债务还本支出

49

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

877.20

二十三、债务付息支出

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

877.20

本年支出合计

51

1,954.26

1,954.26

0.00

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

52

44.79

44.79

0.00

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

1,999.05

总计

54

1,999.05

1,999.05

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

   表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:嘉峪关市文化广播影视新闻出版局(本级)

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,954.26

441.06

1,513.19

207

文化体育与传媒支出

1,909.49

396.30

1,513.19

20701

文化

904.86

396.30

508.56

2070101

  行政运行

704.78

345.92

358.85

2070104

  图书馆

20.00

0.00

20.00

2070108

  文化活动

20.38

0.00

20.38

2070112

  文化市场管理

58.07

50.37

7.70

2070199

  其他文化支出

101.63

0.00

101.63

20704

新闻出版广播影视

124.58

0.00

124.58

2070406

  电影

30.00

0.00

30.00

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

94.58

0.00

94.58

20799

其他文化体育与传媒支出

880.05

0.00

880.05

2079903

  文化产业发展专项支出

850.00

0.00

850.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

30.05

0.00

30.05

208

社会保障和就业支出

44.77

44.77

0.00

20805

行政事业单位离退休

44.77

44.77

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

44.77

44.77

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

编制单位:嘉峪关市文化广播影视新闻出版局(本级)

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

193.50

302

商品和服务支出

91.41

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

76.28

30201

  办公费

1.30

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

79.70

30202

  印刷费

0.72

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

5.83

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.46

30205

  水费

0.48

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

9.74

30206

  电费

0.90

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

4.87

30207

  邮电费

0.72

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

7.27

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

6.36

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

2.98

30211

  差旅费

4.50

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

156.16

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.39

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

43.65

30217

  公务招待费

0.40

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

1.60

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

61.34

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

5.10

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

1.13

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

105.80

30229

  福利费

2.74

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

16.79

312

对企业补助

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31201

  资本金注入

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

 

 

 

 

 

 

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

31299

  其他对企业补助

0.00

人员经费合计

349.65

公用经费合计

91.41

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:嘉峪关市文化广播影视新闻出版局(本级)

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.56

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.40

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:嘉峪关市文化广播影视新闻出版局

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年局本级本年收入总计2486.36万元,本年支出总计3269.76万元,与2017年决算数相比,收入增加207.52万元、增长9%,支出增加800.87万元,增长32%,主要原因是我局本级项目资金拨入的增加及年初局本级项目结转资金在2018年形成支出。

 

我局本级2018年度收入合计2486.36万元,其中:财政拨款收入1121.85万元,占45%;其他收入1364.51万元,占55%。

我局本级2018年度支出合计3269.76万元,其中:基本支出441.06万元,占13%; 项目支出2828.69万元,占87%;

我局本级2018年度年末结转和结余93.80万元,2017年年末结转结余878.31万元,较上年减少784.51万元,主要原因是由于上年结转的项目资金的支出。

附支出构成图

 

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

我局本级2018年度财政拨款收入1121.85万元,较上年决算数2195.21万元相比减少1073.36万元,减少48%。主要原因是专项资金拨入的减少。较年初预算数增加298.14万元,较年初增长26%,主要原因是年中专项资金的增加,如:1.文广新局综合办公楼亮化工程经费支出14.81万元;2.厦门文博会经费支出9万元;3.敦煌文博会嘉峪关展馆费用追加经费支出20.38万元;4.壮美雄关城市推介片拍摄及播出费用追加经费支出23.39万元;5.公益电影放映专项经费支出30万元;6.冯家沟文化大院追加支出50万元、石桥村文化大院追加经费支出18.40万元;7.雄关人才发展专项追加经费支出25万元;8.音乐节追加经费支出2.2万元;9.图书馆项目追加律师费、诉讼费20万元;10.村村响链路租用费追加经费支出11.48万元等。

我局本级2018年度财政拨款支出1954.26万元,较上年决算数1986.26万元减少32万元,减少2%,主要原因是专项经费拨入的减少。较年初预算数823.71万元增加1130.55万元,增长57%,主要原因是1.年初财政拨款资金结转877.20万元,在2018年形成支出。2.部分项目年初未列入预算,年中追加了经费。

 

我局局本级2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出1909.49万元,占98%,较年初预算数增加1085.78万元,主要原因是由于上年结转的项目资金的支出;社会保障与就业支出44.77万元,占2%;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我局本级2018年度一般公共财政拨款基本支出441.06万元。其中:人员经费349.65万元,较上年减少24万元,主要原因是人员减少、人员工资及奖励金的减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费47.97万元,较上年减少0.01万元,主要原因是我局本级公务接待费用的减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.40万元,较年初预算数减少0.16万元,主要原因是我局公务接待活动的减少,较上年支出数减少0.57万元主要原因是我局局本级2018年公务活动的减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务接待费0.40万元,主要用于接待省文化厅、省广电局的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.16万元,主要原因是我局公务接待活动的减少,较上年支出数减少0.17万元,主要原因是2018年我局公务接待活动的减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待6批次,27人,其中:国内外事接待6批次,27人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费147元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出91.41万元,机关运行经费主要用于开支于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、劳务费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费及其他交通费用等。机关运行经费较2017年增加43.45万元,增长47%,主要原因是一是其他交通费用(车补)的增加,二是2018年劳务费(临时工工资—保洁2名、户户通维修员4名)的增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,局本级共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年局本级政府采

购支出总额500.10万元,其中:政府采购货物支出51.24万元、政府采购工程支出92.55万元、政府采购服务支出356.31万元。主要用于采购第七届短片展采购金额为240万元,中标价为238.78万元。冯家沟文化大院采购金额50万元。敦煌文博会嘉峪关展馆费用20.38万元。壮美雄关城市推介片拍摄及播出费用77.98万元等。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,局本级组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金238.78万元,占一般公共预算项目支出总额的29%。共组织对第七届国际短片展等1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出238.78万元。

项目绩效评价结果(如有),应当按照如下格式说明:根据年初设定的绩效目标,第七届国际短片展项目自评得分为100分。项目全年预算数为240万元,执行数为238.78万元,完成预算的99%。主要产出和效果:2018年,我局成功举办第七届中国·嘉峪关国际短片电影展。影展以“四十年,我们纪录中国”为主题,以讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作为方向,从40周年回顾展评、时代精神与中国品牌、区域发展与观念创新三个角度为整体框架,设置了22项专业活动,进一步提升了中国·嘉峪关国际短片电影展的学术性、专业性、国际性品格和“甘肃特色、西部元素,中国立场、世界表达”的传播能力。

我局遵循“设立有据、管理合规、讲求绩效、公开透明”的指导思想,坚持“谁主管、谁负责”的原则,严格落实《嘉峪关市财政专项资金管理办法》要求,认真执行国家有关会计核算制度和财务规定,按短片电影展工作进度提出用款申请,按规定用途和标准支付,未滞留、截留、挪用专项资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

嘉峪关市项目支出绩效自评报告表

 

项目名称:嘉峪关市文化广播影视新闻出版局

报告日期:2018年12月20日

实施单位(盖章)

嘉峪关市文化广播影视新闻出版局

单位地址

嘉峪关市五一南路1819号

 

绩效联络员

李月琴

联系电话

6322510

 

项目资金(元)

2400000

项目属性

新增项目

 

 

延续项目

 

项目计划资金(万元)

本年度

240

实际到位资金(万元)

本年度

238.78

 

全部

240

全部

238.78

 

项目实施情况概述及情况说明

第七届中国(嘉峪关)国际短片电影展的策划、宣传、组织、实施

 

一、立项管理

15

 

得分

 

1.立项依据的充分性

5

项目立项与本部门职能、中长期社会事业发展规划相符,可行性研究报告充分,履行审批程序规范,风险预测分析准确,风险防范措施得当

5

 

2.绩效目标的明确性

5

绩效目标涵盖项目实施目的和主要内容,有明确的判定标准、完成时间、阶段性目标和总体目标

5

 

3.绩效目标的合理性

5

绩效目标因素选择全面、客观、合情、合理、合规、具体、有据、匹配、经济

5

 

二、投入管理

15

 

15

 

1.资金安排计划

6

项目预算计划的匹配度、对应性,资金使用计划的合规性、经济性,拼盘项目资金来源的可靠度、份额比

6

 

2.政府采购计划

3

政府采购目录涵盖额度与政府采购计划额度

3

 

3.业务管理

6

项目管理制度的合法、合规和完整性,项目实施与相关业务管理规定的相符性,项目实施支撑条件的完备性,项目工期、成本、质量等控制制度、控制措施和标准要求,项目合同管理规范,财务管理制度、监控机制的健全性

6

 

三、产出管理

35

 

35

 

1.数量指标

7

项目实施预期产出数量,项目单位根据有关规定和经验数据测算投入产出率

7

 

2.质量指标

7

项目完成的质量达标率,项目实施单位依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准设定既定质量标准。

7

 

3.经济效益指标

7

用以反映、衡量、评价经济效益优劣的各有关指标的总称。反映部门或地区经济效益指标,可应用财政投入乘数、优质产品比重、产值综合能耗、资金利税率、流动资金周转率、新增固定资产交付使用率、平均建设周期、投资报酬率、单位投入产出质量提高率、单位生产或运营能力投资额等指标。根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

7

 

4.社会效益指标

7

反映一个部门社会责任履行情况的各项指标相互联系形成的有机整体。反映部门或地区社会效益指标,可应用科技、教育、医疗卫生、社会保障和就业、文化体育与传媒、节能环保、人均寿命、生活质量、人口素质、社会稳定和社会秩序、城镇化水平、减灾救灾等得以保障、提高或改善的程度并结合项目功能特性来设置指标,并将其细化为相应的个性化指标。

7

 

5.生态效益指标

7

(一)国土治理面积:1.公式:国土治理面积=防止水土流失面积+治理盐碱地面积+……+治理草原沙化退化面积;2.说明:该指标为总量指标,指标值越大,效益越好。(二)国土保护面积:1.公式:国土保护面积=封滩育草面积+植树造林面积+……+建设自然保护区面积;2.说明:该指标为总量指标,值越大,说明国土保护得越好。(三)植被覆盖率:1.公式:植被覆盖率=〔森林面积(有林地)十草原面积+其它植被面积〕/某地区土地总面积× 100%;2.说明:其它植被面积包括城市里草坪等。(四)生产、生活有害气体处理率:1.公式:生产、生活有害气体处理率=生产、生活排放有害气体年处理量/生产、生活有害气体排放总量× 100%;2.说明:指标值越大,说明环保护效果越好。(五)生产、生活粉尘处理率:1.公式:生产、生活粉尘处理率=生产、生活排放粉尘年处理量/生产、生活粉尘排放总量× 100%;2.说明:指标值越大,说明环保效果越好。(六)生产、生活废弃物年综合利用率:1.公式:生产、生活废弃物年综合利用率=生产、生活废弃物年综合利用量/生产、生活废弃物排放总量× 100%;2.说明:指标值越大,说明环保工作成绩越大,废弃物利用效果好。(七)“三废”综合利用效果:1.公式:“三废”综合利用效果=“三废”综合利用一年所创造的价值+减少污染避免的经济损失价值-“三废”综合利用的年费用额;2.说明:①指标值越大,说明“三废”综合利用效果越好。②三废”指废气、废水、废渣。③综合利用所创造的价值、避免经济损失的价值和综合利用的年费用额均为一年累计总值(绝对数),按可比价格计算。可结合项目功能特性、环境保护检测数据、生态功能区建设规划等来设置指标,并将其细化为相应的个性化指标。

7

 

四、可持续管理

10

 

10

 

1.社会发展影响指标

3

结合项目功能特性评估项目实施对社会发展产生的持续性影响程度(如提高率、下降率、普及率、覆盖率等),并将其细化为相应的个性化指标。

3

 

2.经济发展影响指标

3

结合项目功能特性评估项目实施对经济发展产生的持续性影响程度(如提高率、回报率等),并将其细化为相应的个性化指标。

3

 

3.生态环境影响指标

4

结合项目功能特性评估项目实施对生态环境产生的持续性影响程度(如提高率、降低率、消耗率、保护率、改善率、覆盖率等),并将其细化为相应的个性化指标。

4

 

五、社会评价管理

 

10

 

10

 

1.公众满意度

5

社会公众满意度调查

5

 

2.服务对象或受益人满意度

5

项目服务对象或直接受益人满意度调查

5

 

六、基建项目管理

15

 

15

 

1.工期控制指标

5

根据项目立项批复,合同规定,项目进度计划,对人力、财务、物务资源合理有效利用,建设工期定额,工期控制制度等设定工期考核指标

5

 

2.成本控制指标

5

实际成本与计划成本的比率,管理费用与投资总额的比率,成本控制措施

5

 

3.质量控制指标

5

项目完成的质量达标率,项目实施单位依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准设定既定质量标准,质量控制措施

5

 

自我评分

优秀(√  )、良好(    )、基本合格(    )、不合格(    )

100

 

 

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。