2018年度嘉峪关市体育局(本级)部门决算

发布时间:2019年08月26日来源:

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2018年度嘉峪关市体育局(本级)部门决算

 

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况

(二)三公经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释 

嘉峪关市体育局(本级)

2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

嘉峪关市体育局是主管全市体育工作的政府工作部门,前身为嘉峪关市体育运动委员会,成立于1972年6月。1978年开始正式独立工作,2002年机构改革时更名为嘉峪关市体育局。主要职责是:贯彻执行国家和省、市有关体育工作的方针政策和法律法规,制订相关措施并督促实施;制订全民健身实施计划,推动全民健身运动的开展,指导开展群众性体育活动和社会体育工作。组织实施国民体质监测。加强社会体育指导员队伍建设。
(二)机构设置

嘉峪关市体育局共有预算单位2个,包括局本级1个和所属二级预算单位。本级预算含6个下属事业科室。编制人数38人,其中:行政编制6人、全额补助事业编制16人、差额补助事业编制15人、自收自支事业编制8人、辅助用工岗位14;实有人数41人,与上年相同。其中:在职人数41人,包括行政人员10人,全额补助事业人员18人、差额补助事业人员13人、自收自支事业人员0人、进村进社1人;离休人员9人,其中,行政离休人员9人,遗属2人。

二、2018年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

金额单位:万元

部门:嘉峪关市体育局(本级)

 

 

收入

支出

 

项目

行次

金额

项目

行次

金额

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

一、财政拨款收入

1

2,386.93

一、一般公共服务支出

28

 

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

1,242.69

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

25.73

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

579.19

 

 

22

 

 

49

 

 

本年收入合计

23

2,386.93

本年支出合计

50

1,847.61

 

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

 

 

年初结转和结余

25

144.35

年末结转和结余

52

683.67

 

 

26

 

 

53

 

 

总计

27

2,531.28

总计

54

2,531.28

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:嘉峪关市体育局(本级)

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,386.93

2,386.93

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

1,243.19

1,243.19

 

 

 

 

 

20703

体育

1,243.19

1,243.19

 

 

 

 

 

2070301

  行政运行

203.83

203.83

 

 

 

 

 

2070303

  机关服务

98.63

98.63

 

 

 

 

 

2070305

  体育竞赛

334.00

334.00

 

 

 

 

 

2070307

  体育场馆

130.00

130.00

 

 

 

 

 

2070308

  群众体育

39.00

39.00

 

 

 

 

 

2070399

  其他体育支出

437.74

437.74

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

25.73

25.73

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

25.73

25.73

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

25.73

25.73

 

 

 

 

 

229

其他支出

1,118.00

1,118.00

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,118.00

1,118.00

 

 

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

1,118.00

1,118.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:嘉峪关市体育局(本级)

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,847.61

675.04

1,172.57

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

1,242.69

649.30

593.38

 

 

 

20703

体育

1,183.69

649.30

534.38

 

 

 

2070301

  行政运行

203.83

203.83

 

 

 

 

2070303

  机关服务

98.63

98.63

 

 

 

 

2070305

  体育竞赛

314.23

 

314.23

 

 

 

2070307

  体育场馆

114.37

 

114.37

 

 

 

2070308

  群众体育

39.00

 

39.00

 

 

 

2070399

  其他体育支出

413.64

346.85

66.79

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

59.00

 

59.00

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

59.00

 

59.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

25.73

25.73

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

25.73

25.73

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

25.73

25.73

 

 

 

 

229

其他支出

579.19

 

579.19

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

579.19

 

579.19

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

579.19

 

579.19

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04表

部门:嘉峪关市体育局(本级)

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,268.93

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,118.00

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

1,242.69

1,242.69

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

25.73

25.73

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

579.19

 

579.19

本年收入合计

22

2,386.93

二十二、债务还本支出

49

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

23

108.48

二十三、债务付息支出

50

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

59.00

本年支出合计

51

1,847.61

1,268.42

579.19

  政府性基金预算财政拨款

25

49.48

年末财政拨款结转和结余

52

647.80

59.51

588.29

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

2,495.40

总计

54

2,495.40

1,327.93

1,167.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:嘉峪关市体育局(本级)

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,268.42

675.04

593.38

207

文化体育与传媒支出

1,242.69

649.30

593.38

20703

体育

1,183.69

649.30

534.38

2070301

  行政运行

203.83

203.83

 

2070303

  机关服务

98.63

98.63

 

2070305

  体育竞赛

314.23

 

314.23

2070307

  体育场馆

114.37

 

114.37

2070308

  群众体育

39.00

 

39.00

2070399

  其他体育支出

413.64

346.85

66.79

20799

其他文化体育与传媒支出

59.00

 

59.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

59.00

 

59.00

208

社会保障和就业支出

25.73

25.73

 

20805

行政事业单位离退休

25.73

25.73

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

25.73

25.73

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开06表

编制单位:嘉峪关市体育局(本级)

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

360.38

302

商品和服务支出

83.99

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

154.66

30201

  办公费

6.40

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

132.29

30202

  印刷费

1.26

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

5.31

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

34.26

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

1.98

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

15.41

30208

  取暖费

15.33

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

11.56

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

6.90

30211

  差旅费

3.76

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

230.67

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

24.28

30217

  公务招待费

0.07

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

1.44

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

33.65

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

2.25

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

3.66

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

202.70

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

0.65

39999

  其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

14.22

312

对企业补助

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

3.00

31201

  资本金注入

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

 

 

 

 

 

31204

  费用补贴

 

 

 

 

 

 

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

 

 

 

31299

  其他对企业补助

 

人员经费合计

591.04

公用经费合计

83.99

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:嘉峪关市体育局(本级)

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.44

 

1.60

 

1.60

0.84

0.72

 

0.65

 

0.65

0.07

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:嘉峪关市体育局(本级)

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

49.48

1,118.00

579.19

 

579.19

588.29

229

其他支出

49.48

1,118.00

579.19

 

579.19

588.29

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

49.48

1,118.00

579.19

 

579.19

588.29

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

49.48

1,118.00

579.19

 

579.19

588.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2386.93万元,支出总计1847.61万元。与2017年决算数相比,收入增加248万元、增长11.6%,支出减少372.97万元、减少16.8%,主要原因是本年度增加体育场改造工程项目经费、森林公园健身步道项目经费以及提前下达2019年酒钢公园健身步道项目经费、体育竞赛增加十四届省运会经费

本部门2018年度收入合计2386.93万元,其中:财政拨款收入2386.93万元,占100%。

本部门2018年度支出合计1847.61万元,其中:基本支出675.04万元,占36.54%;项目支出1172.57万元,占63.46%。

本部门2018年度年末结转和结余683.67万元,较上年增加539.32万元,主要原因是部分2019年工程项目经费提前下达。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2386.93万元,较上年决算数增加248万元,增长11.6%。主要原因是本年度增加体育场改造工程项目经费、森林公园健身步道项目经费以及提前下达2019年酒钢公园健身步道项目经费较年初预算数增加1538.61万元,增长181.37%。主要原因是本年度增加体育场改造工程项目经费、森林公园健身步道项目经费以及提前下达2019年酒钢公园健身步道项目经费及2018年度政府性基金-体育彩票公益金的下达等。

本部门2018年度财政拨款支出合计1847.61万元,较上年决算数减少372.97万元,减少16.8%。主要原因是离退休人员工资社会化发放及财政压缩公用经费支出。较年初预算数增加999.29万元,增长117.8%。主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金,2018年度政府性基金-体育彩票公益金支出等

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒-体育支出1243.19万元,占88.70%,较年初预算数增加394.87万元,主要原因是工资标准上调等;社会保障与就业支出25.73万元,占2.1%,较年初预算数增加-29.43万元,主要原因是下半年离退休人员工资社会化发放;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1268.42万元。其中:人员经费591.04万元,较上年增加129.32万元,主要原因是在职人员人员经费增加、社保缴费纳入单位预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金等。公用经费83.99万元,较上年增加-37.92万元,主要原因是财政压缩公用经费支出,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、 维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度嘉峪关市体育局“三公”经费支出共计0.72万元,较年初预算数减少1.72万元,主要原因是节约公务用车运行维护费支出以及减少支出招待费等。较上年支出数减少0.37万元,主要原因是加强公务接待管理及公务用车管理,减少三公经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费支出0.65万元,主要用于各类赛事用车,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数减少0.22万元,主要原因为加强对公务用车的管理,减少了汽油的耗用。公车专人使用保养,减少了汽车的耗损,维修维护支出减少。

公务接待费0.07万元,费用支出较年初预算数增加0.77万元,主要原因是加强公务接待管理,减少公务接待费支出;费用支出较上年数减少0.15万元,主要原因是较少公务接待量。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费64.75元,车均购置费0万元,车均维护费0.65万元。

 

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出83.99万元,机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费等。机关运行经费较2017年减少37.92万元,减少31.1%,主要原因是财政压缩公用经费支出,减少公务接待和公务用车运行维护费支出。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是摩托车一辆,用于赛事引。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额17.24万元,其中:政府采购货物支出4.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出295.9万元。主要用于采购办公耗材购置、办公设备购置、森林公园健身步道项目施工及器材采购等。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1172.57万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对场馆免费低收费补助资金、群众体育经费的项目经费进行绩效评价,为确保各项目实现预期目标,做到专款专用,不挤占、挪用、截留项目资金,充分发挥资金使用效益。

 

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  

 

 

 

                                     嘉峪关市体育局

                                     一九年八月二十日