2018年度嘉峪关城市博物馆部门决算说明

发布时间:2019年08月26日来源:

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               2018年度嘉峪关城市博物馆部门决算说明

 


目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

 

嘉峪关城市博物馆

2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

嘉峪关城市博物馆是免费为社会公众开放,集收藏、研究、教育为目的,为社会及其发展服务的非营利性机构。主要职责是:展示城市建设成就,促进经济社会事业全面发展;集最新规划展示实物展览、社会宣传教育、文化研究于一体的综合性博物馆

(二)机构设置

嘉峪关城市博物属于二级预算单位,全额补助事业编制16人,截止2018年底实有在职全额补助事业编制人数16人。退休人员1人,其中全部补助事业退休人员1人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:嘉峪关城市博物馆

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

548.94

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

486.68

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

2.70

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

75.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

548.94

本年支出合计

50

564.38

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

79.47

年末结转和结余

52

64.03

 

26

 

 

53

 

总计

27

628.41

总计

54

628.41

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:嘉峪关城市博物馆

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

548.94

548.94

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

471.24

471.24

 

 

 

 

 

20702

文物

471.24

471.24

 

 

 

 

 

2070205

  博物馆

471.24

471.24

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2.7

2.7

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2.7

2.7

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

2.7

2.7

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

75

75

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

50

50

 

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

50

50

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

25

25

 

 

 

 

 

2120803

  城市建设支出

25

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

部门:嘉峪关城市博物馆

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

564.38

278.94

285.44

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

486.68

201.24

285.44

 

 

 

 

20702

文物

486.68

201.24

285.44

 

 

 

 

2070205

  博物馆

486.68

201.24

285.44

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2.70

2.70

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2.70

2.70

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

2.70

2.70

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

75.00

75.00

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

50.00

50.00

 

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

25.00

25.00

 

 

 

 

 

2120803

  城市建设支出

25.00

25.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:嘉峪关城市博物馆

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

523.94

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

25.00

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

486.68

486.68

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

2.70

2.70

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

75.00

50.00

25.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

548.94

二十二、债务还本支出

49

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

23

79.47

二十三、债务付息支出

50

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

79.47

本年支出合计

51

564.38

539.38

25.00

  政府性基金预算财政拨款

25

 

年末财政拨款结转和结余

52

64.03

64.03

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

628.41

总计

54

628.41

603.41

25.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:嘉峪关城市博物馆

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

539.38

253.94

285.44

207

文化体育与传媒支出

486.68

201.24

285.44

20702

文物

486.68

201.24

285.44

2070205

  博物馆

486.68

201.24

285.44

208

社会保障和就业支出

2.70

2.70

 

20805

行政事业单位离退休

2.70

2.70

 

2080502

  事业单位离退休

2.70

2.70

 

212

城乡社区支出

50.00

50.00

 

21203

城乡社区公共设施

50.00

50.00

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

编制单位:嘉峪关城市博物馆

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

130.38

302

商品和服务支出

58.86

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

50.04

30201

  办公费

1.47

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

54.31

30202

  印刷费

0.52

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

0.18

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

1.02

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

1.21

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

13.63

30206

  电费

12.12

31003

  专用设备购置

1.02

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

0.55

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

5.43

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

4.11

30209

  物业管理费

9.24

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

2.68

30211

  差旅费

1.43

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

11.92

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

63.69

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.99

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

3.16

30217

  公务招待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

16.52

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

0.24

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

1.82

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

60.29

30229

  福利费

1.07

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 

312

对企业补助

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

31201

  资本金注入

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

 

 

 

 

 

31204

  费用补贴

 

 

 

 

 

 

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

 

 

 

31299

  其他对企业补助

 

人员经费合计

194.07

公用经费合计

59.88

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:嘉峪关城市博物馆

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.11

 

 

 

 

0.11

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:嘉峪关城市博物馆

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

25.00

25.00

25.00

 

 

212

城乡社区支出

 

25.00

25.00

25.00

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

25.00

25.00

25.00

 

 

2120803

  城市建设支出

 

25.00

25.00

25.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计548.94万元,支出总计564.38万元。2017年决算数相比,收入减少了143.96万元、减少20.78%,支出减少33.61万元减少5.62%,主要原因是2018年与2017年中央补助资金收入减少30万元,城市建设维护费减少25万元;故2018年支出数也相应减少。

本部门2018年度收入合计548.94万元,其中:财政拨款收入548.94万元,占100%;

本部门2018年度支出合计564.38万元,其中:基本支出278.94万元,占49.42%;项目支出285.44万元,占50.58%;

本部门2018年度年末结转和结余64.03万元,较上年减少15.44万元,主要原因是2018年收入减少,馆内设施老化,维修维护费用增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计548.94万元,较上年决算数减少24.26万元,减少了8.88%。主要原因是2018年收入减少,较年初预算数增加335.92万元,增长157.69%。主要原因是中央专项补助资金270万元未列入年初预算,城市维护费75万元未列入年初预算。本部门2018年度财政拨款支出合计564.38万元,较上年决算数增加70.64 万元,增长14.31%,主要原因是馆内设施老化,维修维护费用增加。较年初预算数增加351.36万元,增长62.26%。主要原因是.:中央专项补助资金270万元未列入年初预算,城市维护费75万元未列入年初预算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出486.68万元,占86.23%,较年初预算数增加273.66万元,主要原因中央专项补助资金270万元未列入年初预算;

社会保障和就业支出2.70万元,占0.48%,较年初预算数增加2.70万元,主要原因是科目变化。城乡社区支出75万元,占13.29%,较年初预算数增加75万元,主要原因是城市维护费75万元未列入年初预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出253.94万元。其中:人员经费194.07万元,较上年增加20.87万元,主要原因是2018年下拨的城市维护费其中50万元属于一般公共财政拨款预算资金,2017年下拨的城市维护费为政府性基金;人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金。公用经费59.87万元,较上年增加49.83万元,主要包括2018年下拨的城市维护费其中50万元属于一般公共财政拨款预算资金,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少0.11万元,主要原因是2018年公务接待支出为0万元;较上年支出数增加0万元,主要原因是2017年无公务接待支出。

 (二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元;费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元;费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元;费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务接待费0万元;费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

(三)“三公”经费实物量情况。2018年本部门因公出国(境)共计个团组,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人;年本部门人均接待费0万元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0万元。因嘉峪关城市博物馆属于全额拨款事业单位。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年政府采购支出总额136.06万元,其中政府采购货物支出49.97万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出86.09万元,主要用于采购2018年保安服务、保洁服务、观众互动项目服务等采购。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金564.38万元,占财政补助拨款支出100%。本次考评一级指标体系5个,分别为经费保障与使用、文化传播与社会教育、管理运行与安全保障、观众评价、基础工作,二级指标22个。我馆对照指标体系自评得分总计94.5分,其中经费保障与使用18.5分;文化传播与社会教育36分;管理运行与安全保障24分;观众评价7分;基础工作9分;无加分项。扣分项分别为中央专项补助资金效益有效执行率70-90%扣1分;经费管理扣0.5分;临时展览举办了11场但缺少文物类展览扣1分;文化产品销售少扣1分;学术研究弱,学术刊物发表论文不足2篇扣1分,无科研保障经费扣1分。

主要产出和效果:一是持续提高城市博物馆公共服务水平和能力。二是加强公共场所安全保障、馆内设施维修维护和监督。三是努力提升馆内人员综合素质。四是积极发挥城市博物馆文化宣传教育作用。发现的主要问题是:一是科研工作开展有难度。由于我馆专业技术人员职称水平偏低,科研活动的开展离省局要求还存在差距;二是文化产品种类不够丰富,销售还达不到要求;三是限于场馆功能性缺陷,文物类馆际交流活动偏少,馆际交流仅限于讲解员业务交流学习、陈展交流限于图片展览,实物展太少。下一步改进措施:一是培养业务精英,提高职工职称等级水平。二是增加文化产品种类,满足公众需求。三是积极开展馆际交流展览,拓宽宣传教育途径。

对照上述绩效管理实施情况、绩效目标和考评指标完成情况,城市博物馆绩效考核小组对照各项指标逐项打分,得出以下结果:2017年经费保障与使用得分18.5分;文化传播与社会教育综合得分36分;管理运行与安全保障工作统计结果为24分;参照观众留言、观众调查表、网民留言对观众满意度做出评估,观众评价得分7分;基础工作自评得分9分。综合评价,嘉峪关城市博物馆免费开放绩效考评自评得分94.5分,整体评价为优。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

                                        二〇一九年八月二十二日