嘉峪关市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算情况说明

发布时间:2019年08月26日来源:

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嘉峪关市卫生和计划生育委员会

2018年度部门决算情况说明

 

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻落实国家、甘肃省关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策,负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的总体规划和战略目标;负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督;负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施;负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制;贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度;组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施;组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制;拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设;拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处违法行为;负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设;制定并组织实施全市中医药中长期发展规划;负责市保健对象的医疗保健工作,承担全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作;负责患者权益维护,保障患者在就医过程中的基本权益;承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市地方病防治工作领导小组、市防治艾滋病工作委员会、市新型农村合作医疗领导小组、市社区卫生服务领导小组、市无偿献血领导小组和市统筹解决人口问题领导小组的日常工作;承办市委、市政府、省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。    

(二)机构设置

嘉峪关市卫计委是市政府主管全市卫生工作的职能部门,内设10个科室,分别为:办公室、体制改革和规划信息科(挂深化医药卫生体制改革领导小组办公室)、法制监督科、疾病预防控制科(挂地方病防治办公室、防治艾滋病工作委员会办公室、卫生应急办公室)、医政科(挂维护患者权益科、无偿献血办公室)、妇幼健康服务科、计划生育指导科、中医药管理科、爱卫会办公室、家庭发展科。

二、2018年度部门决算报表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门(单位):嘉峪关市卫生和计划生育委员会(本级)

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

2558.74

一、一般公共服务支出

15

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

16

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

17

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

18

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

92.50

六、科学技术支出

20

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

21

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

22

43.95

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

23

2683.09

本年收入合计

10

2651.24

本年支出合计

24

2727.04  

    用事业基金弥补收支差额

11

 

     结余分配

25

 

    年初结转和结余

12

408.61

     年末结转和结余

26

332.81

 

13

 

 

27

 

合计

14

3059.85

合计

28

3059.85 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:嘉峪关市卫生和计划生育委员会(本级)

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2651.24

2558.74

 

 

 

 

92.50

208

社会保障和就业支出

43.95

43.95

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

43.95

43.95

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

43.95

43.95

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2607.29

2514.79

 

 

 

 

92.50

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

903.90

903.90

 

 

 

 

 

2100101

  行政运行

308.22

308.22

 

 

 

 

 

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

595.68

595.68

 

 

 

 

 

21002

公立医院

50.08

50.08

 

 

 

 

 

2100299

  其他公立医院支出

50.08

50.08

 

 

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

333.89

246.59

 

 

 

 

87.30

2100301

  城市社区卫生机构

69.37

66.47

 

 

 

 

2.90

2100302

  乡镇卫生院

84.40

0.00

 

 

 

 

84.40

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

180.12

180.12

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

296.25

296.25

 

 

 

 

 

2100403

  妇幼保健机构

11.30

11.30

 

 

 

 

 

2100408

  基本公共卫生服务

270.49

270.49

 

 

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

14.47

14.47

 

 

 

 

 

21006

中医药

1.20

1.20

 

 

 

 

 

2100601

  中医(民族医)药专项

1.20

1.20

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

807.91

802.71

 

 

 

 

5.20

2100717

  计划生育服务

29.20

29.20

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

778.71

773.51

 

 

 

 

5.20

21011

行政事业单位医疗

200.00

200.00

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

200.00

200.00

 

 

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

14.06

14.06

 

 

 

 

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

14.06

14.06

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:嘉峪关市卫生和计划生育委员会(本级)

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2727.04

2686.76

40.28

 

 

 

208

社会保障和就业支出

43.95

43.95

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

43.95

43.95

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

43.95

43.95

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2683.09

2642.81

40.28

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

903.3

903.3

 

 

 

 

2100101

  行政运行

307.93

307.93

 

 

 

 

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

595.37

595.37

 

 

 

 

21002

公立医院

82.4

82.4

 

 

 

 

2100299

  其他公立医院支出

82.4

82.4

 

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

317.6

286.92

39.26

 

 

 

2100301

  城市社区卫生机构

66.47

66.47

 

 

 

 

2100302

  乡镇卫生院

30.68

0

39.26

 

 

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

220.44

220.44

0

 

 

 

21004

公共卫生

341.72

332.12

9.6

 

 

 

2100403

  妇幼保健机构

9.6

0

9.6

 

 

 

2100408

  基本公共卫生服务

303.57

303.57

 

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

28.54

28.54

 

 

 

 

21006

中医药

0.8

0.8

 

 

 

 

2100601

  中医(民族医)药专项

0.8

0.8

 

 

 

 

21007

计划生育事务

797.29

797.29

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

26.81

26.81

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

770.48

770.48

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

199.99

199.99

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

199.99

199.99

 

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

40

40

 

 

 

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

40

40

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:嘉峪关市卫生和计划生育委员会(本级)

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2558.74

一、一般公共服务支出

16

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

17

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

18

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

19

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

20

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

21

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

23

43.95

43.95

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

2647.21

2647.21

 

本年收入合计

10

2558.74

本年支出合计

25

2691.16

2691.16

 

年初财政拨款结转和结余

11

408.61

年末结转和结余

26

276.19

276.19

 

  一般公共预算财政拨款

12

408.61

 

27

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

13

 

 

28

 

 

 

 

14

 

 

29

 

 

 

合计

15

2967.35

合计

30

2967.35

2967.35

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05表

部门:嘉峪关市卫生和计划生育委员会(本级)

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2691.16

2681.56

9.6

208

社会保障和就业支出

43.95

43.95

 

20805

行政事业单位离退休

43.95

43.95

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

43.95

43.95

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2647.21

2637.61

9.60

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

903.30

903.30

 

2100101

  行政运行

307.93

307.93

 

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

595.37

595.37

 

21002

公立医院

82.40

82.40

 

2100299

  其他公立医院支出

82.40

82.40

 

21003

基层医疗卫生机构

286.92

286.92

 

2100301

  城市社区卫生机构

66.47

66.47

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

220.44

220.44

 

21004

公共卫生

341.72

332.12

9.60

2100403

  妇幼保健机构

9.60

0.00

9.60

2100408

  基本公共卫生服务

303.57

303.57

 

2100409

  重大公共卫生专项

28.54

28.54

 

21006

中医药

0.80

0.80

 

2100601

  中医(民族医)药专项

0.80

0.80

 

21007

计划生育事务

792.09

792.09

 

2100717

  计划生育服务

26.81

26.81

 

2100799

  其他计划生育事务支出

765.28

765.28

 

21011

行政事业单位医疗

199.99

199.99

 

2101101

  行政单位医疗

199.99

199.99

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

40.00

40.00

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

40.00

40.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 公开

06表

 

部门:嘉峪关市卫生和计划生育委员会(本级)

 单位

:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

 

合计

2681.55

1148.51

1533.04

 

301

工资福利支出

589.14

589.14

 

 

30101

  基本工资

241.11

241.11

 

 

30102

  津贴补贴

250.12

250.12

 

 

30103

  奖金

9.87

9.87

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

33.65

33.65

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

24.71

24.71

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

19.18

19.18

 

 

30112

  其他社会保障缴费

10.49

10.49

 

 

303

对个人和家庭的补助

559.37

559.37

 

 

30302

  退休费

55.91

55.91

 

 

30305

  生活补助

0.61

0.61

 

 

30307

  医疗费补助

209.99

209.99

 

 

30309

  奖励金

292.87

292.87

 

 

302

商品和服务支出

1498.00

 

1498.00

 

30201

  办公费

40.21

 

40.21

 

30202

  印刷费

23.20

 

23.20

 

30204

  手续费

0.06

 

0.06

 

30205

  水费

1.10

 

1.10

 

30206

  电费

2.76

 

2.76

 

30207

  邮电费

22.55

 

22.55

 

30211

  差旅费

22.27

 

22.27

 

30216

  培训费

21.14

 

21.14