2024年度

嘉峪关市水务局（本级）部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

嘉峪关市水务局主要职能有：负责水法规的宣传；负责全市水资源的统一管理；拟定全市水资源保护规划；负责全市水政监察及水行政执法工作，查处水事违法案件；依法征收管理范围内的水资源费、水土保持危害补偿费、水土保持危害防治费；负责全市的取水许可、水土保持许可工作；负责水利工程行业管理；负责全市河流、河道堤防的行政管理和业务指导；负责灌区灌溉、农村人畜饮水管理；组织、协调、监督、指导全市抗旱防汛工作。

二、机构设置

嘉峪关市水务局属行政单位，下设办公室、规划计划科、水政水资源科、水旱灾害防御科四个职能科（室），局属事业科（室）有水政监察支队、水利建设管理站、水利工程质量监

督与安全管理站、水质监测中心、河长制办公室。截止2024年年末，嘉峪关市水务局共36人，其中：行政人员7人，参照公务员管理事业人员5人，全额事业人员9人，自收自支事业人员2人，进村进社1人，退休人员6人，临聘人员4人，公

益性岗位2人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3754.46万元。与上年度相比,收、支总计各减少1435.48万元，下降27.66%，主要原因是项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3259.54万元,其中：财政拨款收入3259.54万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3748.46万元,其中：基本支出455.45万元,占12.15%；项目支出3293.01万元,占87.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3748.46万元。与上年相比,各减少1360.35万元，下降26.63%。主要原因是项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3747.92万元,较上年决算数减少1360.35万元，下降26.63%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3747.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出110.00万元,占2.93%；社会保障和就业支出48.92万元,占1.31%；卫生健康支出26.80万元,占0.72%；农林水支出3522.01万元,占93.97%；住房保障支出40.18万元,占1.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2472.57万元,支出决算为3747.92万元,完成年初预算的151.58%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为110.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项目资金年初未列入预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为45.10万元,支出决算为48.92万元,完成年初预算的108.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为24.81万元,支出决算为26.80万元,完成年初预算的108.05%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4．农林水支出年初预算数为2362.82万元,支出决算为3522.01万元,完成年初预算的149.06%,决算数大于预算数的主要原因是嘉峪关安远沟村至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程资金年初未列入预算。

5．住房保障支出年初预算数为39.85万元,支出决算为40.18万元,完成年初预算的100.85%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出455.45万元。其中：

人员经费419.00万元,较上年决算数增加45.78万元，增长12.27%,主要原因是人员变动、人员工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴等。     

公用经费36.45万元,较上年决算数减少14.80万元，下降28.88%,主要原因是向上争取资金奖励金列入一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.54万元,本年支出0.54万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况是按时足额发放水库移民扶持资金至2户9人移民账户。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.71万元,支出决算为4.71万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加0.17万元，增长3.73%,主要原因是公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.40万元,支出决算为4.40万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.40万元,支出决算为4.40万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.31万元,支出决算为0.31万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加0.17万元，增长120.33%,主要原因是年初预算增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待9批次39人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出36.45万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少14.80万元，下降28.88%,主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费的支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.75万元,较上年决算数增加0.75万元，增长100%,主要原因是新招录公务员参加初任培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计75.88万元,其中：政府采购货物支出1.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出74.55万元。授予中小企业合同金额75.88万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.75万元,占政府采购支出总额的6.26%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是水质检测中心业务用车、防汛用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目15个,涉及资金3256.14万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度水库移民补助资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.54万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2024年嘉峪关市农村饮水安全维修养护项目等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出890万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年我局项目建设内容全部完成，工程质量全部达到设计的标准，资金使用合理合规，施工安排有序、质量合格、工程运行正常。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映嘉峪关市地表水调蓄及配套供水管网工程等16个项目绩效自评结果。

1.“嘉峪关市地表水调蓄及配套供水管网工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为110万元,执行数为110万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：嘉峪关市地表水调蓄及配套供水管网工程设计（可行性研究报告）已完成编制待批复。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。嘉峪关市地表水调蓄及配套供水管网工程绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优。

2.“嘉峪关市2023年度山洪灾害防治设施维修养护项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.97万元,执行数为0.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要完成山洪灾害防治实施县1个，覆盖山洪灾害防治区域31.53万人，2023年汛期对监测预警平台及机房、45 个自动雨量监测站、5 个自动雨量水位监测站、视频会商系统、35套预警广播进行维护，确保正常运行，达到了安全度汛要求。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。嘉峪关市2023年度山洪灾害防治设施维修养护项目绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优。

3.“嘉峪关市2024年度山洪灾害防治设施维修养护项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.66分。项目全年预算数为26万元,执行数为25.12万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过对监测预警平台及机房、45 个自动雨量监测站、5 个自动雨量水位监测站、视频会商系统、35套预警广播进行维护，确保设备系统正常运行，达到了安全度汛要求，有效的保障了嘉峪关市山洪灾害防治监测预警系统的顺畅运行，确保及时高效地开展山洪灾害防治预警预报工作。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。嘉峪关市2024年度山洪灾害防治设施维修养护项目绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优。

4.“嘉峪关市2024年度水利工程白蚁等害堤动物防治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.11万元,执行数为10.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全市9段68.9公里堤防工程及2座小型水库在主汛期（7-9月份）巡查3次，形成巡查记录表及总结报告等成果资料；为各管理单位配备了高强度照明手电筒24个、铁锹24把和42.5级普通水泥1.2吨，以备在后期管理过程中发现有害堤动物出现的痕迹时进行简单处理，并在讨赖河市区段上、下游，文殊沙河，安远沟水库竖立宣传牌4块。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。嘉峪关市2024年度水利工程白蚁等害堤动物防治项目绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优。

5.“嘉峪关市2024年度山洪灾害防治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.67分。项目全年预算数为14万元,执行数为13.54万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：山洪灾害防治实施县1个，覆盖山洪灾害防治区域31.53万人，2024年汛期修订市、镇、村三级山洪灾害防御预案20个，开展镇级山洪灾害防御应急演练3场次，配备简易雨量报警器、手摇报警器、铜锣及口哨共20套，山洪灾害防治知识培训165人次，设置宣传牌3块，发放明白卡60张，宣传手册44册，山洪灾害监测预警能力进一步巩固提升。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。嘉峪关市2024年度山洪灾害防治项目绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优。

6.“2024年嘉峪关市抗旱保灌项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.01分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.25万元,完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：通过对三镇灌区渠道、高效节水管道、沉砂池启闭机、测控一体闸9台、提水水泵设施等的维修改造，确保我市夏、秋、冬灌工作正常开展，提高农田灌溉保证率，增强抗御自然灾害的能力。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。2024年嘉峪关市抗旱保灌项目绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优。

7.“2024年度讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程年度管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为231.46万元,执行数为231.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年1月7日，工程整体通过竣工验收，截至目前，工程运行一切正常。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。2024年度讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程年度管理费绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优。

8.“2024年度讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为188.92万元,执行数为188.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年1月7日，工程整体通过竣工验收，截至目前，工程运行一切正常。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。2024年度讨赖河嘉峪关安远沟至嘉酒分界线段水系生态环境综合治理工程绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优。

9.“嘉峪关市新城草湖国家湿地公园河湖连通综合利用工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为304.64万元,执行数为301.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年5月21日，完成完工验收工作，工程质量评定为合格。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。嘉峪关市新城草湖国家湿地公园河湖连通综合利用工程绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优。

10.“讨赖河嘉峪关段河道治理”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1300万元,执行数为1300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年7月25日通过了合同完工验收，设备质量等级合格，施工质量符合规范要求，项目初期运行正常，符合水利工程相关规定，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。讨赖河嘉峪关段河道治理项目绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优。

11.“2024年度嘉峪关市峪泉小城镇人饮输配水管网改造工程（二期）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为800万元,执行数为787.36万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：累计完成管沟开挖并安装管道5190m，完成顶管118m，开挖并浇筑完成排气阀井、检查井、镇墩共52座。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。2024年度嘉峪关市峪泉小城镇人饮输配水管网改造工程（二期）项目绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优。

12.“2024年嘉峪关市农村饮水安全维修养护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新城镇、峪泉镇、文殊镇供水管网及附属设施维修养护8处，水质提升1处。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。2024年嘉峪关市农村饮水安全维修养护项目绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优。

13.“水资源管理专项工作编制项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为99.5万元,执行数为99.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目编制质量符合规范要求，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。水资源管理专项工作编制项目绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优。

14.“嘉峪关市水资源规划编制项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元,执行数为69.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目编制质量符合规范要求，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。嘉峪关市水资源规划编制项目绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优。

15.“讨赖河（嘉文公路桥至安远沟村）堤防工程安全评价”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成讨赖河（嘉文公路桥至安远沟村）堤防工程安全评价（13公里）。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。讨赖河（嘉文公路桥至安远沟村）堤防工程安全评价绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优。

16.“2023年嘉峪关市新城灌区抗旱应急抢修项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.47万元,执行数为3.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：修复衬砌新城灌区横沟渠道1.9km,配套渠系建筑物11座。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是业务工作支出管理不足够细化。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价。2023年嘉峪关市新城灌区抗旱应急抢修项目绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，自评等级为优。

17.水库移民扶持资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.54万元,执行数为0.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金下达后，及时核查移民人口，按时足额发放至2户9人移民账户；二是业务经费支出严格按照财务制度和资金支付流程进行资金支付，所有资金支付均符合相关规定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是绩效评价工作人员缺乏系统的绩效业务培训，自评报告编制能力和审核能力不高。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是加强绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力，使绩效评价工作更加客观、公正、科学。水库移民扶持资金绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，共计得分100分，自评等级为优。

嘉峪关市水务局（本级）项目支出绩效自评表见附件。

三、部门重点绩效评价结果

嘉峪关市水务局（本级）项目重点绩效评价报告见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                         嘉峪关市水务局

                         2025年9月24日

附件----2024年水务局本级绩效自评表 .docx

附件---2024年水务局本级重点项目绩效自评.docx