嘉峪关市水土保持工作站关于2024年度部门决算

发布日期：2025-09-25 09:26 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市水务局

2024年度

嘉峪关市水土保持工作站部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

依据《中华人民共和国水土保持法》等法律法规对违反水土保持法律法规行为作出行政处理、行政处罚或其他行政措施；负责全市水土保持行政管理，编制全市水土保持规划，水土流失预防、治理、管护、监测工作；组织实施对开发建设项目水土保持设施验收和“三同时”制度的执行；依法征收水土流失危害补偿费、水土流失危害防治费。

二、机构设置

嘉峪关市水土保持工作站为水务局下属全额拨款科级事业单位。截至2024年末，嘉峪关市水土保持工作站人员编制为2人，实有人员为2人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：嘉峪关市水土保持工作站	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44.70	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4.36
	9		九、卫生健康支出	39	1.99
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	34.87
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	3.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	44.70	本年支出合计	57	44.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	59	0.06
总计	30	44.76	总计	60	44.76
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：嘉峪关市水土保持工作站	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		44.70	44.70
208	社会保障和就业支出	4.36	4.36
20805	行政事业单位养老支出	4.36	4.36
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90
210	卫生健康支出	1.99	1.99
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82
213	农林水支出	34.87	34.87
21303	水利	34.87	34.87
2130310	水土保持	34.87	34.87
221	住房保障支出	3.48	3.48
22102	住房改革支出	3.48	3.48
2210201	住房公积金	2.78	2.78
2210203	购房补贴	0.70	0.70
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：嘉峪关市水土保持工作站	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		44.70	36.70	8.00
208	社会保障和就业支出	4.36	4.36
20805	行政事业单位养老支出	4.36	4.36
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90
210	卫生健康支出	1.99	1.99
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82
213	农林水支出	34.87	26.87	8.00
21303	水利	34.87	26.87	8.00
2130310	水土保持	34.87	26.87	8.00
221	住房保障支出	3.48	3.48
22102	住房改革支出	3.48	3.48
2210201	住房公积金	2.78	2.78
2210203	购房补贴	0.70	0.70
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：嘉峪关市水土保持工作站	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	44.70	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.36	4.36
	9		九、卫生健康支出	41	1.99	1.99
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	34.87	34.87
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	3.48	3.48
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	44.70	本年支出合计	59	44.70	44.70
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.06	0.06
一般公共预算财政拨款	29	0.06		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	44.76	总计	64	44.76	44.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：嘉峪关市水土保持工作站	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		44.70	36.70	8.00
208	社会保障和就业支出	4.36	4.36
20805	行政事业单位养老支出	4.36	4.36
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90
210	卫生健康支出	1.99	1.99
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82
213	农林水支出	34.87	26.87	8.00
21303	水利	34.87	26.87	8.00
2130310	水土保持	34.87	26.87	8.00
221	住房保障支出	3.48	3.48
22102	住房改革支出	3.48	3.48
2210201	住房公积金	2.78	2.78
2210203	购房补贴	0.70	0.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：嘉峪关市水土保持工作站	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	32.30	302	商品和服务支出	2.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8.61	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.12	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.69	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.90	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.81	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.08	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.27	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.24	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.38	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		33.80	公用经费合计					2.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：嘉峪关市水土保持工作站	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
	本部门没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：嘉峪关市水土保持工作站	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
	本部门没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：嘉峪关市水土保持工作站	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38		1.38		1.38
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为44.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加2.74万元，增长6.52%，主要原因是人员经费增加，所遗增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计44.70万元,其中：财政拨款收入44.70万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计44.70万元,其中：基本支出36.70万元,占82.10%；项目支出8.00万元,占17.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为44.76万元。与上年相比,各增加2.74万元，增长6.52%。主要原因是人员经费增加，所以财政拨款增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出44.70万元,较上年决算数增加2.68万元，增长6.38%。主要原因是人员、经费增加，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出44.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.36万元,占9.75%；卫生健康支出1.99万元,占4.46%；农林水支出34.87万元,占78.01%；住房保障支出3.48万元,占7.78%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49.22万元,支出决算为44.70万元,完成年初预算的90.82%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为4.21万元,支出决算为4.36万元,完成年初预算的103.37%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，所以社会保障和就业支出费用增加。

2.卫生健康支出年初预算数为1.98万元,支出决算为1.99万元,完成年初预算的100.77%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，所以卫生健康支出增加。

3．农林水支出年初预算数为39.54万元,支出决算为34.87万元,完成年初预算的88.20%,决算数小于预算数的主要原因是奖金和补贴减少，所以决算数小于预算数。

4. 住房保障年初预算数为3.49万元,支出决算为3.48万元,完成年初预算的99.79%,决算数小于预算数的主要原因是基数核算中保留两位小数点，所以决算数小于预算数0.01万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出36.70万元。其中：

人员经费33.80万元,较上年决算数增加1.13万元，增长3.45%,主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助增加。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障和就业支出、住房保障等支出。

公用经费2.90万元,较上年决算数减少0.45万元，下降13.35%,主要原因是退休人员福利费及活动费在退休费中核算。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、邮电费、公务用车维护费、福利费、水费、电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.38万元,支出决算为1.38万元,较上年决算数减少0.62万元，下降31.01%,主要原因是公务用车维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.38万元,支出决算为1.38万元,较上年决算数减少0.62万元，下降31.01%,主要原因是公务用车维修费减少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.38万元,支出决算为1.38万元,较上年决算数减少0.62万元，下降31.01%,主要原因是公务用车维修费减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于水土保持监测及执法用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目1个,涉及资金8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。。组织对“水土保持工作站专项业务费”1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出8元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年我单位项目建设内容全部完成，资金使用合理合规，没有转移、挪用、随意调整等情况。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映水土保持专项业务费等1个项目绩效自评结果。

1.“水土保持工作站专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织水土保持方案审查；二是作好水土保持流失防治工组。发现的主要问题及原因：绩效评价不够深入细致全面。下一步改进措施：一是加强项目管理；二是加强项目绩效评价管理。

三、部门重点绩效评价结果

重点项目评价报告见附件。

2024 年度整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	嘉峪关市水土保持工作站
部门（单位）整体支出（万元）年度总体绩效目标完成情况		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	49.22	44.70	44.70	100%		10	10
	其中：基本支出	41.22	36.70	36.70	100%		—	—
	项目支出	8	8	8	100%		—	—
	预期目标			目标实际完成情况
	目标 1：确保本单位人员经费、公用经费使用规范，资金到位。			目标 1 完成情况：圆满完成
	目标 2：确保本单位工作顺利进行。			目标 2 完成情况：圆满完成
	......			......
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	36.70	36.70	8	8
			项目支出预算执行率	8	8	5	5
			“ 三公经费”控制率	2	1.94	1	1
			结转结余变动率	100%	100%	1	1
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	3	3
		财务管理	资金使用规范性	规范	规范	3	3
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	3	3
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	3	3
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	2	2
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2
	履职效果	部门履职目标	征收水保费（万元）	2468.38	2468.38	5	5
			监督检查（次）	55	55	4	4
			检查意见（份）	15	15	5	5
			检查通知（份）	25	25	5	5
		部门效果目标	经济效益指标征收水保费（万元）	2468.38	2468.38	10	10
			社会效益指标（蓄水保土)	蓄水保土	明显改善	5	5
			生态效益指标(减少水土流失）	减少水土流失	明显改善	5	5
		社会影响	单位获奖情况（水土保持目标责任考核）	优秀	优秀	5	5
		社会影响	违法违纪情况	无	无	5	5
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	2	2
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	2	2
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	100%	2	2
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	2	2
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	2	2

	服务对象满意度	服务对象 1 的满意度	满意度	满意	满意	5	5
	服务对象满意度	服务对象 2 的满意度	满意度	满意	满意	5	5
合计							10 0
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、部门管理指标 20 分、履职效果指标 50 分、能力建设指标 10 分、服务对象满意度指标 10 分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

2024年度水土保持工作站业务经费项目支出绩效自评表

项目名称			水土保持工作站专项业务费
主管部门			嘉峪关市水务局			实施单位		嘉峪关市水土保持工作站
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排			10
			年度资金总额：		8	8		10		100%	10
			其中：中央财政资金					--			--
			省级财政拨款					--			--
			市级财政拨款		8	8		10		100%	--10
			其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	根据《中华人民共和国水土保持法》《甘肃省水土保持条例》《水土保持补偿费征收管理使用办法》规定，做好生产建设项目水土保持方案审查、加强水土保持预防监督等工作。					组织水土保持方案审批常态化，加强对重点区域、重点项目的监管力度，进行跟踪检查，对发现的问题及时进行处理，做好水土流失防治工作，有效减少人为水土流失。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年预算控制数		41.32	8	20		20
	产出指标	数量指标	评审数量		24	24	5		4	无
			监测区域		1	1	5		5
			水保宣传培训		100%	100%	5		5
		质量指标	评审合格率		评审合格率	100%	10		10	无
			检测成果		合理	100%	5		4.5
			宣传成效		显著提高	提高	5		4.5
		时效指标	评审时间		方案评审按计划完成	100%	5		5	无
			检测成果按计划完成		100%	100%	5		5
	效益指标	社会效益指标	蓄水保土		蓄水保土	明显改善	10		9	无
		生态效益指标	减少水土流失		减少水土流失		10		9	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	满意	10		10	无
总分							90		86.5
说明	无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

嘉峪关市水土保持工作站

2025年9月22日

2024年嘉峪关市水土保持工作站专项业务经费重点评价报告.docx

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