嘉峪关市新城镇水利管理站关于2024年度部门决算

发布日期：2025-09-25 09:29 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市水务局

2024年度

嘉峪关市新城镇水利管理站部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职能。新城水利站是水务局下属的单位，主要职责是：为农村水利建设提供技术与管理；农村水利工程建设与管理；农田水利工程供水、农业灌溉管理及农田水利技术服务。

二、机构设置

新城水利站为水务局的二级预算单位，独立编制决算，编制人数为3人，为全额事业编制。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：嘉峪关市新城镇水利管理站	2024年度	金额单位：万元

收入	支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	226.16	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.09
	9		九、卫生健康支出	39	8.17
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	189.55
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	13.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	226.16	本年支出合计	57	226.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	226.16	总计	60	226.16
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：嘉峪关市新城镇水利管理站	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		226.16	226.16
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89
210	卫生健康支出	8.17	8.17
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34
213	农林水支出	189.55	189.55
21303	水利	189.55	189.55
2130399	其他水利支出	189.55	189.55
221	住房保障支出	13.36	13.36
22102	住房改革支出	13.36	13.36
2210201	住房公积金	11.62	11.62
2210203	购房补贴	1.74	1.74
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：嘉峪关市新城镇水利管理站	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		226.16	135.98	90.18
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89
210	卫生健康支出	8.17	8.17
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34
213	农林水支出	189.55	99.36	90.18
21303	水利	189.55	99.36	90.18
2130399	其他水利支出	189.55	99.36	90.18
221	住房保障支出	13.36	13.36
22102	住房改革支出	13.36	13.36
2210201	住房公积金	11.62	11.62
2210203	购房补贴	1.74	1.74
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：嘉峪关市新城镇水利管理站	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	226.16	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.09	15.09
	9		九、卫生健康支出	41	8.17	8.17
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	189.55	189.55
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	13.36	13.36
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	226.16	本年支出合计	59	226.16	226.16
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	226.16	总计	64	226.16	226.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：嘉峪关市新城镇水利管理站	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		226.16	135.98	90.18
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89
210	卫生健康支出	8.17	8.17
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34
213	农林水支出	189.55	99.36	90.18
21303	水利	189.55	99.36	90.18
2130399	其他水利支出	189.55	99.36	90.18
221	住房保障支出	13.36	13.36
22102	住房改革支出	13.36	13.36
2210201	住房公积金	11.62	11.62
2210203	购房补贴	1.74	1.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：嘉峪关市新城镇水利管理站	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	132.33	302	商品和服务支出	0.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.66	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.84	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.88	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.54	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		135.78	公用经费合计					0.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：嘉峪关市新城镇水利管理站	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
	本部门没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：嘉峪关市新城镇水利管理站	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
	本部门没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：嘉峪关市新城镇水利管理站	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	本部门没有三公经费预算支出,故本表无数据。
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为226.16万元。与上年度相比,收、支总计各增加26.71万元，增长13.39%，主要原因是人员经费及项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计226.16万元,其中：财政拨款收入226.16万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计226.16万元,其中：基本支出135.98万元,占60.12%；项目支出90.18万元,占39.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为226.16万元。与上年相比,各增加92.76万元，增长69.54%。主要原因是本年事业收入科目在财政拨款收、支中核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出226.16万元,较上年决算数增加92.76万元，增长69.54%。主要原因是本年事业收入科目在财政拨款收、支中核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出226.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.09万元,占6.67%；卫生健康支出8.17万元,占3.61%；农林水支出189.55万元,占83.81%；住房保障支出13.36万元,占5.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为253.69万元,支出决算为226.16万元,完成年初预算的89.15%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为20.03万元,支出决算为15.09万元,完成年初预算的75.32%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算退休人员经费按全额发放工资计入退休费，所以预算数据大，年底决算数小于预算数。

2．卫生健康支出年初预算数为8.31万元,支出决算为8.17万元,完成年初预算的98.35%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算退休人员公务员医疗补助经费数大，所以决算数小于预算数。

3．农林水支出年初预算数为211.67万元,支出决算为189.55万元,完成年初预算的89.55%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费及项目支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为13.67万元,支出决算为13.36万元,完成年初预算的97.71%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，所以决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出135.98万元。其中：

人员经费135.78万元,较上年决算数增加2.50万元，增长1.87%,主要原因是每年一次工资晋级。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等”。

公用经费0.20万元,较上年决算数增加0.20万元，增长100%,主要原因是退休人员福利费和活动费在本科目中核算。公用经费用途主要包括“福利费、活动费”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位未发生“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.42万元,其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.42万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.42万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于抗旱防汛应急保障及日常巡查用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目3个,涉及资金90.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2024年新城水利站业务经费”等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出45.18万元。从评价情况来看,2024年我单位项目建设内容全部完成，资金使用合理合规，没有转移、挪用、随意调整等情况。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年新城水利站业务经费、人员及公用经费、空气能热泵改造项目等3个项目绩效自评结果。

1.“2024年新城水利站业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为45.18万元,执行数为45.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农业灌溉，及时保灌；二是完成抗旱应急维修项目。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：绩效评价不够深入细致全面。下一步改进措施：一是加强项目管理；二是加强项目绩效评价管理。

项目绩效自评情况：完成2024年水资源费及抗旱防汛应急维修等工作的绩效，完成全年项目预算支出。

2.“人员及公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成公用经费的预算支出，保障单位正常运转。项目绩效自评情况：完成2024年经费支出预算。

3.“空气能热泵改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为27万元,执行数为27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对影响水利站供暖问题的电暖设备更换空气能热泵机组采暖，保障单位正常运转。

三、部门重点绩效评价结果

重点项目评价报告见附件。

2024年新城水利站（单位）整体支出绩效自评表
部门（单位）名称	嘉峪关市新城水利站
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	201.60	199.45	199.45	100%		10	10
	其中：基本支出	148.10	150.60	150.60	100%		—	—
	项目支出	53.50	48.85	48.85	100%		—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：完成灌溉管理工作；			目标1完成情况：100%
	目标2：按时完成水费收缴工作；			目标2完成情况：99.6%
	目标3：完成防汛抗旱工作；			目标3完成情况：100%
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率率	150.60	150.60	4	4
			项目支出预算执行率	48.85	48.85	4	4
			“三公经费”控制率	0	0	1	1
			结转结余变动率	100%	100%	1	1
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	4	4
		财务管理	资金使用规范性	规范	规范	4	4
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	4	4
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	4	4
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	2	2
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2
	履职效果	部门履职目标	灌溉管理（万亩）	6.70	6.70	6	6
			水费收缴(万元）	177	177	6	5
			防汛抗旱	完成	完成	6	6
			安全生产工作	完成	完成	5	5
		部门效果目标	经济效益指标征收农业水费（万元））	177	177	5	5
			社会效益指标-保证农业灌溉	100%	100%	6	6
			生态效益指标-生态林灌溉	保证生态林灌溉	每轮次灌溉	5	5
		社会影响	单位获奖情况-责任考核	合格	合格	5	5
		社会影响	违法违纪情况	无	无	6	6
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	2	2
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	2	2
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	100%	2	2
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	2	2
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	2	2
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	满意度	满意	满意	5	5
	服务对象满意度	服务对象2的满意度	满意度	满意	满意	5	5
合计							99
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

2024年新城水利站业务经费项目支出绩效自评表

项目名称			水利专项业务费
主管部门			嘉峪关市水务局			实施单位	嘉峪关市新城水利站
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数	分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排		10
			年度资金总额：				--			--
			其中：中央财政资金				--			--
			省级财政拨款				--			--
			市级财政拨款		451836.1	451836.1	10		100%	--
			其他资金							--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	1、2024年完成抗旱应急维修支付1万元，保证了水利工程正常运行、保障了农业灌溉有序开展。 2、2024年区域内完成末级渠系水费支付276836.1元，保证了用水者协会正常运行、水利工程正常灌溉、农业灌溉有序开展。 3、2024年区域内完成引用水量1253.02万立方米，支付讨赖河流域管理局水费16.5万元，保证了农业灌溉正常运行。					1、2024年完成抗旱应急维修支付1万元，保证了水利工程正常运行、保障了农业灌溉有序开展。 2、2024年区域内完成末级渠系水费支付276836.1元，保证了用水者协会正常运行、水利工程正常灌溉、农业灌溉有序开展。 3、2024年区域内完成引用水量1253.02万立方米，支付讨赖河流域管理局水费16.5万元，保证了农业灌溉正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年预算控制数		55.5	45.18	20	20
	产出指标	数量指标	水利工程维修		1	1	26.68	26.68
			返还2个协会末级渠系水费		2	2
			支付讨赖河流域管理局水费		1	1
		质量指标	水利工程质量验收		合格	合格	6.67	6
			足额返还末级渠系水费		276836.1	276836.1
			足额支付水费		16.5	16.5
		时效指标	按时完成水利工程维修		完成	完成	6.65	6.65
			按时返还末级渠系水费		276836.1	276836.1
			按时支付讨赖河流域管理局水费		16.5	16.5
			农业水费足额完成返还		是否足额完成农业水费征收	完成
			农业灌溉用水水量（万/立方米）		地表水1253.02 地下水2334.7	地表水1253.02 地下水2334.7
	效益指标	经济效益指标	减少水量损失保证灌溉		2	2	20	18
			用水者协会经费保证		276836.1	276836.1
			讨管局收入		16.5	16.5
		社会效益指标	保证水利工程正常运行		正常	完成
			保证协会正常运行		正常	正常
			保证农业灌溉正常进行		正常	完成
		生态效益指标	保证水利工程运行		保证灌溉	完成
		可持续影响招标	保证工程运行		工程运行正常	正常
			保证协会正常运行，保证水利工程运行		协会运行正常、工程运行正常	协会运行正常、工程运行正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意度	满意	10	10
总分							90	87.33
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

项目支出绩效自评表

项目名称

空气能热泵采暖改造项目

主管部门

嘉峪关市水务局

实施单位

嘉峪关市新城水利站

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

年度资金总额：

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成新做空气能热泵机组3台，循环水泵2台，缓冲承压保温水箱1台，DN32镀锌钢管36米、DN45镀锌钢管36米、管道支架4根，主机控制器1套，配电柜1套等附属配件，对原有锅炉进行拆除，加装钢制散热器80片，暖气进行清洗并更换部分阀门等完成供暖改造项目投资27万元。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

供暖系统改造项目

质量指标

供暖系统改造质量验收

合格

时效指标

按时完成供暖系统改造

完成

成本指标

经济成本指标

降低供暖系统成本

效

益

指

标

经济效益指标

运行成本低，节能效果突出

社会效益指标

保证供暖系统正常运行

正常

完成

生态效益指标

环保、无污染

完成

可持续影响招标

保证项目运行正常

工程运行正常

正常

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

满意度

满意

总分

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险指出。

嘉峪关市新城水利站

2025年9月22日

2024年嘉峪关新城水利站专项业务经费项目重点评价报告.docx

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