嘉峪关市抗旱防汛服务队关于2024年度部门决算

发布日期：2025-09-25 08:59 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市水务局

2024年度

嘉峪关市抗旱防汛服务队部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市抗旱防汛服务队主要职责：负责农业灌溉和农村人畜饮水管理；具体组织防汛抗旱，减轻灾害损失，承担抗旱防汛物资器材储备、应急抗旱防汛物资运输、防汛抢险和救援、供应抗旱设备和物资机具、应急供水；认真执行国家关于河道管理的各项方针、政策和法令，制定河道治理计划，加强河道管理，维护水工程和人民生命财产安全；建立健全河道管理各项规章制度，完善河道管理承包责任制；加强河道及堤防的检查和维护。

二、机构设置

我单位属财政补助的差额事业单位，差额事业编制11个，年

末实有人数9人，退休人员6人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：嘉峪关市抗旱防汛服务队	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	178.62	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.18
	9		九、卫生健康支出	39	8.67
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	152.77
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	178.62	本年支出合计	57	178.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	178.62	总计	60	178.62
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：嘉峪关市抗旱防汛服务队	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		178.62	178.62
208	社会保障和就业支出	17.18	17.18
20805	行政事业单位养老支出	17.18	17.18
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60
210	卫生健康支出	8.67	8.67
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54
213	农林水支出	152.77	152.77
21303	水利	152.77	152.77
2130399	其他水利支出	152.77	152.77
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：嘉峪关市抗旱防汛服务队	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		178.62	161.78	16.83
208	社会保障和就业支出	17.18	17.18
20805	行政事业单位养老支出	17.18	17.18
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60
210	卫生健康支出	8.67	8.67
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54
213	农林水支出	152.77	135.94	16.83
21303	水利	152.77	135.94	16.83
2130399	其他水利支出	152.77	135.94	16.83
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：嘉峪关市抗旱防汛服务队	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	178.62	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.18	17.18
	9		九、卫生健康支出	41	8.67	8.67
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	152.77	152.77
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	178.62	本年支出合计	59	178.62	178.62
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	178.62	总计	64	178.62	178.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：嘉峪关市抗旱防汛服务队	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		178.62	161.78	16.83
208	社会保障和就业支出	17.18	17.18
20805	行政事业单位养老支出	17.18	17.18
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60
210	卫生健康支出	8.67	8.67
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54
213	农林水支出	152.77	135.94	16.83
21303	水利	152.77	135.94	16.83
2130399	其他水利支出	152.77	135.94	16.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：嘉峪关市抗旱防汛服务队	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	152.67	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.30	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.54	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.74	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		161.78	公用经费合计					0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：嘉峪关市抗旱防汛服务队	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
	本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：嘉峪关市抗旱防汛服务队	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
	本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：嘉峪关市抗旱防汛服务队	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
本部门没有三公经费支出,故本表无数据
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为178.62万元。与上年度相比,收、支总计各减少6.53万元，下降3.53%，主要原因是人员变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计178.62万元,其中：财政拨款收入178.62万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计178.62万元,其中：基本支出161.78万元,占90.58%；项目支出16.83万元,占9.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为178.62万元。与上年相比,各增加78.91万元，增长79.14%。主要原因是2024年决算将事业收入全部列为财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出178.62万元,较上年决算数增加78.91万元，增长79.14%。主要原因是2024年决算将事业收入全部列为一般公共预算财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出178.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.18万元,占9.62%；卫生健康支出8.67万元,占4.85%；农林水支出152.77万元,占85.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为206.31万元,支出决算为178.62万元,完成年初预算的86.58%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为19.80万元,支出决算为17.18万元,完成年初预算的86.77%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2．卫生健康支出年初预算数为10.47万元,支出决算为8.67万元,完成年初预算的82.80%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3．农林水支出年初预算数为176.04万元,支出决算为152.77万元,完成年初预算的86.78%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出161.78万元。其中：

人员经费161.78万元,较上年决算数增加62.07万元，增长62.25%,主要原因是人员工资变动以及2024年决算将奖金、住房公积金、职业年金等列入一般公共预算财政拨款支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险费、公务员基本医疗缴费、退休费等。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属财政补助的差额事业单位,2024年度未产生“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.65万元,其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.32万元。授予中小企业合同金额0.65万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.32万元,占政府采购支出总额的49.23%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于防汛抗旱。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目2个,,共涉及资金4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2024年嘉峪关市农业水价综合改革信息管理平台云空间租赁费1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出3万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年我单位项目内容全部完成，资金使用合理合规，项目开展安排有序、质量合格、运行正常。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年嘉峪关市农业水价综合改革信息管理平台云空间租赁费支出等2个项目绩效自评结果。

1.嘉峪关市2024年农田灌溉水有效利用系数测算工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面分析完成2024年度农田灌溉水有效利用系数测算成果报告，达到省上下达目标值。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是绩效评价工作人员缺乏系统的绩效业务培训，自评报告编制能力和审核能力不高。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是加强绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力，使绩效评价工作更加客观、公正、科学。嘉峪关市2024年农田灌溉水有效利用系数测算工作经费绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，自评等级为优。

2.2024年嘉峪关市农业水价综合改革信息管理平台云空间租赁费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证农业灌溉机电井、控制闸门、监控设施的正常运行，达到农业水价综合改革信息管理平台的数据存储、系统运行需求。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及考核体系制定不足够合理；二是绩效评价工作人员缺乏系统的绩效业务培训，自评报告编制能力和审核能力不高。下一步改进措施：一是进一步学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是加强绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力，使绩效评价工作更加客观、公正、科学。2024年嘉峪关市农业水价综合改革信息管理平台云空间租赁费绩效自评情况：根据《项目绩效自评表》，较好的完成了各项指标任务，自评等级为优。

2024年嘉峪关市抗旱防汛服务队整体支出绩效自评表
部门（单位）名称	嘉峪关市抗旱防汛服务队
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	206.31	178.62	178.62	100%		10	10
	其中：基本支出	127.39	142.41	142.41	100%		—	—
	项目支出	78.92	36.21	36.21	100%		—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：确保本单位人员经费、公用经费使用规范			目标1完成情况：完成
	目标2：确保本单位业务工作顺利进行。			目标2完成情况：完成
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	5	5
			项目支出预算执行率	100%	100%	5	5
			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2
			结转结余变动率	100%	100%	1	1
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	5	5
		财务管理	资金使用规范性	规范	规范	5	5
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	5	5
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	5	5
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	5	5
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	5	5
	履职效果	部门履职目标	加强农业灌溉统计工作	》1次	》1次	5	5
			广泛宣传引导	》1次	》1次	5	5
			做好农村饮水安全维修工作	100%	100%	5	5
		部门效果目标	提高用水效益	显著	显著	5	5
			营造全社会节约水资源的良好氛围	节约	节约	5	5
			改善生态环境	改善	改善	5	5
		社会影响	单位获奖情况	无	无	1	1
		社会影响	违法违纪情况	无	无	1	1
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	4	4
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	4	4
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	100%	4	4
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	4	4
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	4	4

项目支出绩效自评表

项目名称

嘉峪关市农田灌溉水有效利用系数测算工作经费

主管部门

嘉峪关市水务局

实施单位

甘肃省酒泉水文水资源勘测中心

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

年度资金总额：

1.00

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

1.00

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对嘉峪关市灌区部分渠道开展水位流量关系率定，编制水位流量关系表，精准核算灌溉水量，保证农田灌溉水有效利用系数测算结果的规范性和可靠性。

完成1条支渠和5条斗渠的水位流量测定，完成省水利厅下达我市农田灌溉水有效利用系数测算分析目标任务。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

完成农田灌溉水有效利用系数测算工作

质量指标

达到省水利厅下达我市农田灌溉水有效利用系数测算分析目标任务。

是/否

是

时效指标

按时完成省水利厅下达我市农田灌溉水有效利用系数测算分析目标任务

是/否

是

成本指标

有效控制预算数.

≤10000元

是

效益指标

社会效益 指标

提高水资源利用效率和效益

是/否

是

可持续影响指标

促进农业节水，确保农业灌溉水有效利用系数逐年提升。

是/否

是

资金执行率指标

是否在年度资金结转前支付完毕

百分比

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

100%

总分

100

说明

无

项目支出绩效自评表

项目名称

嘉峪关市农业水价综合改革信息管理平台云空间租赁费

主管部门

嘉峪关市水务局

实施单位

中国电信股份有限公司嘉峪关分公司

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

年度资金总额：

3.00

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

3.00

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

向云服务提供商中国电信股份有限公司嘉峪关分公司支付农业水价综合改革信息管理平台云空间租赁费，租用云服务提供商的云服务器、存储、网络带宽等基础资源，保证农业灌溉机电井、控制闸门、监控设施的正常运行，确保全年灌溉任务顺利完成。

2024年度，保证了农业灌溉机电井、控制闸门、监控设施的正常运行，达到农业水价综合改革信息管理平台的数据存储、系统运行需求，确保全年灌溉任务顺利完成。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

达到农业水价综合改革信息管理平台的数据存储、系统运行需求。

质量指标

保证农业灌溉机电井水泵、渠道供水闸门正常运行。

是/否

是

时效指标

保证供水设施正常运行，完成年度供水任务。

是/否

是

成本指标

有效控制预算数.

≤30000元

是

效益指标

社会效益 指标

保障10.2万亩农田按时完成灌溉，为粮食安全提供水利支撑。

是/否

是

可持续影响指标

促进农业节水，确保农业灌溉水有效利用系数逐年提升。

是/否

是

资金执行率指标

是否在年度资金结转前支付完毕

百分比

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：服务对象满意度

≥90%

100%

总分

100

说明

无

三、部门绩效评价结果

嘉峪关市抗旱防汛服务队项目支出绩效评价报告见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市抗旱防汛服务队

2025年9月25日

附件----嘉峪关市抗旱防汛服务队项目支出绩效评价报告.docx

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