前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行国家和省、市有关粮食和物资储备方针、政策和法律、法规，拟订全市粮食流通和物资储备管理的规范性文件。承担全市粮食流通和物资储备体制改革工作。
    2.负责全市粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。
    3.管理全市粮食和物资储备，监测市内粮油和应急物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。负责全市军粮供应管理，指导协调全市各类政策性粮食购销及应急保障供应。

4.组织实施粮食和物资储备仓储管理有关标准和规范。监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产。负责粮食和物资储备信息化建设工作。

5.根据全市储备总体发展规划，拟订全市粮食流通和物资储备设施建设规划并组织实施，负责储备基础设施建设和管理。

6.负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作，

7.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。贯彻执行粮食流通和物资储备有关标准和粮食质量标准，执行有关技术规范，负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

8.牵头负责粮食安全省长责任制落实情况的考核。

9.完成市委、市政府和省粮食和物资储备局交办的其他任务。

10.职能转变

充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。

改革完善储备体系和运营方式，完善市级储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成省级储备与市级储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”,着力加强安全生产，根据储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

11.有关职责分工。
    与市应急管理局的职责分工，市应急管理局负责提出嘉峪关市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制嘉峪关市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市粮食和储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。市粮食和储备局根据嘉峪关市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责嘉峪关市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

嘉峪关市粮食和物资储备局是独立核算的预算单位，属一级预算单位。内设机构3个行政科室，分别为：办公室、业务科、监督检查科。3个事业科室，分别为：嘉峪关市粮食市场稽查队和嘉峪关市粮食质量安全检验监测站、嘉峪关市应急物资储备中心。

（二）参照公务员法管理单位

在职编制人数22个，其中：行政编制8个，行政工勤编制1个，全额事业编制2个，差额事业编3个，自收自支编8个；2024年实有人数30人，其中：行政人员8人，行政工勤人员1人，全额事业人员1人，差额事业人员3人，自收自支人员7人。其他人员10人：其中进村进社人员2人，公益岗2人，辅助用工6人。离退休财政供养人数13人，其中离休1人，退休12人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算2708.71万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算2708.71万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2708.71万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.0%。

（二）支出预算

2024年支出预算2708.71万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出488.82万元，占18.05%； 项目支出2219.89万元，占81.95%；上年结转0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出2708.71万元，包括：一般公共服务支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出70.59万元、卫生健康支出24.93万元，住房保障支出40.92万元，粮油物资储备支出2572.27万元，其他支出万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

      2024年基本支出488.82万元，比2023年预算增加41.02万元，增长9.16%，增长的主要原因是新增2名差额事业人员。

其中：人员经费支出467.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出20.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算2219.89万元，比2023年预算增加541.39万元，增长32.25%，增长的主要原因是市级储备粮油费油补贴和市级储备肉费用补贴增加。

经济社会发展项目4个，主要是市级储备粮油费用补贴项目1772.67万元，市级储备粮轮换差价补贴项目115万元、市级储备肉费用补贴项302万元、应急救灾物资储备费用补贴项目23万元。

保障运转经费3个，主要是嘉峪关市粮食质量检验监测站运行经费项目6万,粮食流通监督项目经费1万元，公务接待费用项目0.22万元。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为33.40万元，比2023年预算减少39.69万元，主要原因是去年预算数据公式提取错误，导致数据过大。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为0.93万元，比2023年预算增加0.77万元，主要原因是自收自支退休人员工资。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为36.26万元，比2023年预算增加1.82万元，主要原因是养老保险缴费基数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.3万元，比2023年预算增加2.65万元，主要原因是新增差额事业人员2名。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.4万元，比2023年预算增加2.05万元，主要原因是新增差额事业人员2名。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）2024年预算数为10.2万元，比2023年预算增加1.73万元，主要原因是新增差额事业人员2名。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为35.6万元，比2023年预算增加3.54万元，主要原因是新增差额事业人员2名。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为5.32万元，比2023年预算增加1.52万元，主要原因是新增差额事业人员2名。

9.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政支出（项）2024年预算数为352.6万元，比2023年预算增加75.99万元，主要原因是新增差额事业人员2名，职业年金预算也纳入该支出功能科目。

10.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）机关服务（项）2024年预算数为6万元，比2023年预算增加0.00万元，主要原因是与2023年度预算持平。

11.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）2024年预算数为0.22万元，比2023年预算增加0.22万元，主要原因是公务接待费用为2024年新增费用。

12.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）国家粮油差价补贴（项）2024年预算数为115万元，比2023年预算减少0.2万元，主要原因是市级储备粮差价补贴根据实际发生数拨付。

13.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）2024年预算数为1772.67万元，比2023年预算增加500.67万元，主要原因是2023年2-4季度粮油补贴未拨付。

14.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）2024年预算数为302万元，比2023年预算增加102万元，主要原因是2023年度未拨付储备肉补贴款。

15.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）2024年预算数为23万元，比2023年预算增加0.00万元，主要原因是应急物资储备管理费用与2023年度基本持平。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.22万元，较2023年预算增加0.22万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2023年预算增加0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是财政未安排我单位因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.22万元，较2023年预算增加0.22万元，增长100%，增长（下降）的主要原因是财政2024年度增加公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是我单位无公务用车，不产生公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是财政未安排我单位培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）的主要原因是财政未安排我单位会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费16.78万元，较2023年预算增加1.17万元，增长7.5%，增长的主要原因是新增差额事业人员2名。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额4万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1903.25万元。其中：办公用房888.32平方米，价值27.34万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值448.42万元。2024年拟采购固定资产约0.2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

我单位属于全额财政拨款行政单位，不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称

嘉峪关市级储备肉补贴费用。

项目基本情况

地方肉类储备体系的建设是实现政府宏观调控，确保肉类市场和价格总体稳定有力措施，是强化“菜篮子”市长负责制的具体保障。为认真贯彻落实省上下达的储备任务，积极应对非洲猪瘟疫情影响，确保我市肉类市场和价格稳定，根据《市政府办公室关于印发嘉峪关市肉类储备工作实施方案的通知》（嘉政办发[2019]86号）和市粮储局、市发改委、市财政局《关于下达嘉峪关市肉类储备计划任务的通知》（嘉粮字[2019]178号）文件精神，市级储备肉项目建立。

实施主体

嘉峪关市粮食和物资储备局

实施计划

为确保我市肉类市场和价格稳定，按照嘉峪关市人民政府建立地方肉类储备的指令和市粮食和物资储备局、市发展改委、市财政局联合下达的计划，2024年预计完成市级储备肉170吨。

年度预算安排

2024年度财政预算安排302万，费用主要用于市级储备肉管理费用、贷款利息、投放轮换亏损等费用。

预期总体目标

2024年度预期完成170吨市级储备肉储备任务，并做好储备肉管理工作。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目87个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：如期完成预算执行和绩效目标指标值，不存在需要整改问题。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：如期完成预算执行和绩效目标指标值，不存在需要整改问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：如期完成预算执行和绩效目标指标值，不存在需要整改问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位坚持把预算支出绩效评价结果运用作为判断评价工作能否取得成效的主要依据，不断加强预算支出管理、合理配置公共资源、优化预算支出结构、提高资金使用效益，每年随着决算公开在我局网站进行公示。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金1460万元，2024年度减少部门预算项目0个，压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标42个、三级指标48个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                          嘉峪关市粮食和物资储备局

                                                                                                               2024年2月18日

附件：1. 嘉峪关市粮食和物资储备局2024年部门预算公开表

                2. 嘉峪关市粮食和物资储备局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

（2024年度）

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目支出绩效目标表

（2024年度）