目    录

第一部分  部门基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行国家和省、市有关粮食和物资储备方针、政策和法律、法规，拟订全市粮食流通和物资储备管理的规范性文件。承担全市粮食流通和物资储备体制改革工作。
    2.负责全市粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。
    3.管理全市粮食和物资储备，监测市内粮油和应急物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。负责全市军粮供应管理，指导协调全市各类政策性粮食购销及应急保障供应。

4.组织实施粮食和物资储备仓储管理有关标准和规范。监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产。负责粮食和物资储备信息化建设工作。

5.根据全市储备总体发展规划，拟订全市粮食流通和物资储备设施建设规划并组织实施，负责储备基础设施建设和管理。

6.负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作，

7.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。贯彻执行粮食流通和物资储备有关标准和粮食质量标准，执行有关技术规范，负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

8.牵头负责粮食安全省长责任制落实情况的考核。

9.完成市委、市政府和省粮食和物资储备局交办的其他任务。

10.职能转变

充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。

改革完善储备体系和运营方式，完善市级储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成省级储备与市级储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”,着力加强安全生产，根据储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

11.有关职责分工。
    与市应急管理局的职责分工，市应急管理局负责提出嘉峪关市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制嘉峪关市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市粮食和储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。市粮食和储备局根据嘉峪关市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责嘉峪关市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置

（一）机关内设机构

嘉峪关市粮食和物资储备局是独立核算的预算单位，属一级预算单位。内设机构3个行政科室，分别为：办公室、业务科、监督检查科。2个事业科室，分别为：嘉峪关市粮食市场稽查队和嘉峪关市粮食质量安全检验监测站。

（二）参照公务员法管理单位

在职编制人数11人，其中：行政编制8个，行政工勤编制1个，全额事业编制2个。2022年底实有人数10人，其中：行政人员7人，行政工勤人员1人，全额事业人员2人。离退休财政供养人数12人，其中离休1人，退休11人。其他人员18人。

三、部门（单位）收支总体情况

嘉峪关市粮食和物资储备局2023年度部门预算总收入2126.3万元，总支出2126.3万元。

（一）收入预算

2023年收入预算2126.3万元（详见部门预算公开表1，2），比2022年预算增加620.79万元，增长41.23%，增长的主要原因是项目预算增加，包括：一般公共预算收入2126.3万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2023年支出预算2126.3万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款2126.3万元，比2022年预算增加620.79万元，增长41.23%，增长的主要原因是项目支出增加，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出4.93万元；

2.社会保障和就业支出111.73万元；

3.卫生健康支出18.47万元；

4.住房保障支出36.06万元；

5.粮油物资储备支出1955.11万元；

2023年一般公共预算支出2126.3万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出447.8万元，比2022年预算增加174.18万元，增长63.66%，增长的主要原因是自收自支事业人员支出纳入基本支出。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算1678.5万元，比2022年预算增加446.61万元，增长36.25%，增长的主要原因是市级储备粮油补贴增加。

经济社会发展项目6个，主要是嘉峪关市救灾物资库库房地面改造及货架设备采购项目9.8万元，市级储备粮油费用补贴1272万元，市级储备粮轮换差价补贴115.2万元、市级储备肉费用补贴200万元、应急救灾物资储备费用补贴23万元，蔬菜储备费用补贴52.5万元。

保障运转经费1个，主要是嘉峪关市粮食质量检验监测站运行经费6万元。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2022年预算增加0.00万元，主要原因是财政未安排我单位因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.00万元，比2022年预算增加0.00万元，，增长（下降）的主要原因是财政未安排我单位公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），比2022年预算增加0.00万元，主要原因是财政未安排我单位公务用车购置及运行维护费。

4.培训费0.00万元，比2022年预算增加0.00万元，增长的主要原因是财政未安排我单位培训费。

5.会议费0.00万元，比2022年预算增加0.00万元，增主要原因是财政未安排我单位会议费。

“三公”经费预算0.00万元，比2022年预算增加0.00万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费15.61万元，比2022年预算减少23.63万元，下降45.06%，下降的主要原因是2023年预算中将辅助性用工工资纳入其他工资福利支出中。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额411万元，其中：政府采购货物预算411万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1807.32万元。其中：办公用房888.32平方米，价值27.34万元。预算部门共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值448.42万元。2023年拟采购固定资产约0.2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

我单位属于全额财政拨款行政单位，不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称

嘉峪关市级储备肉补贴费用。

项目基本情况

地方肉类储备体系的建设是实现政府宏观调控，确保肉类市场和价格总体稳定有力措施，是强化“菜篮子”市长负责制的具体保障。为认真贯彻落实省上下达的储备任务，积极应对非洲猪瘟疫情影响，确保我市肉类市场和价格稳定，根据《市政府办公室关于印发嘉峪关市肉类储备工作实施方案的通知》（嘉政办发[2019] 86号）和市粮储局、市发改委、市财政局《关于下达嘉峪关市肉类储备计划任务的通知》（嘉粮字[2019]178号）文件精神，市级储备肉项目建立。

实施主体

嘉峪关市粮食和物资储备局

实施计划

为确保我市肉类市场和价格稳定，按照嘉峪关市人民政府建立地方肉类储备的指令和市粮食和物资储备局、市发改委、市财政局联合下达的计划，2023年预计完成市级储备肉200吨。

年度预算安排

2023年度财政预算安排200万，费用主要用于市级储备肉管理费用、贷款利息、投放轮换亏损等费用。

预期总体目标

2023年度预期完成200吨市级储备肉储备任务。

（四）部门管理转移支付情况

2023年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及7个项目绩效目标。2.2022年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括7个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。3.2022年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

（二）2023年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目7个，主要有项目嘉峪关市救灾物资库库房地面改造及货架设备采购项目，市级储备粮油费用补贴项目，市级储备粮轮换差价补贴项目、市级储备肉费用补贴项目、应急救灾物资储备费用补贴项目，蔬菜储备费用补贴项目、粮食质量检验监测站运行经费项目，涉及财政支出1678.5万元。其中：涉及一般公共预算项目7个，涉及财政支出共计1678.5万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。                                                                                                           嘉峪关市粮食和物资储备局

                                                                         2023年2月27日

附件：1.嘉峪关市粮食和物资储备局2023年部门预算公开表

               2.嘉峪关市粮食和物资储备局2023年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门（单位）收支总体情况表

                                                                                                   单位：万元

表二、部门（单位）收入总体情况表

                                                                                                        单位：万元

表三、部门（单位）支出总体情况表

                                                                                                                 单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

                                                                                                                单位：万元

表五、财政拨款支出表

                                                                                                                           单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：本部门无“三公”、会议、培训经费支出预算安排

表九、一般公共预算机关运行经费

                                                                                                                           单位：万元

表十、政府性基金预算支出情况表

                                                                                                 单位：万元

备注：本部门无政府性基金预算支出预算安排

表十一、部门管理转移支付表

                                                                                         单位：万元

备注：本部门无部门管理转移支付预算安排。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

                                                                                                                 单位：万元

备注：本部门无国有资本经营预算支出预算安排。