目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家和省、市有关粮食和物资储备方针、政策和法律、法规，拟订全市粮食流通和物资储备管理的规范性文件。承担全市粮食流通和物资储备体制改革工作。

2.负责全市粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

3.管理全市粮食和物资储备，监测市内粮油和应急物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。负责全市军粮供应管理，指导协调全市各类政策性粮食购销及应急保障供应。

4.组织实施粮食和物资储备仓储管理有关标准和规范。监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产。负责粮食和物资储备信息化建设工作。

5.根据全市储备总体发展规划，拟订全市粮食流通和物资储备设施建设规划并组织实施，负责储备基础设施建设和管理。

6.负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

7.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。贯彻执行粮食流通和物资储备有关标准和粮食质量标准，执行有关技术规范，负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

8.牵头负责粮食安全省长责任制落实情况的考核。

9.完成市委、市政府和省粮食和物资储备局交办的其他任务。

10.职能转变

充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。

改革完善储备体系和运营方式，完善市级储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成省级储备与市级储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”,着力加强安全生产，根据储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

11.有关职责分工。

与市应急管理局的职责分工，市应急管理局负责提出嘉峪关市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制嘉峪关市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市粮食和储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。市粮食和储备局根据嘉峪关市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责嘉峪关市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。    

二、机构设置

内设机构3个行政科室，分别为：办公室、业务科、监督检查科。2个事业科室，分别为：嘉峪关市粮食市场稽查队和嘉峪关市粮食质量安全检验监测站。

（三）人员情况。

在职编制人数11人，其中：行政编制8个，行政工勤编制1个，全额事业编制2个。2021年底实有人数11人，其中：行政人员8人，行政工勤人员1人，全额事业人员2人。2021年底其他人员23人，其中：自收自支事业人员7人，进村进社人员2人，辅助性用工9人，公益岗人员5人。离退休财政供养人数12人，其中：离休1人，退休11人。遗属1人。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出结算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2184.12万元。与上年度相比,收、支总计各减少14.59万元,下降0.66%,严格执行政府过“紧日子”要求，压减办公经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1856.91万元,其中：财政拨款收入1492.8万元,占80.39%；其他收入364.11万元,占19.61%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2180.3万元,其中：基本支出406万元,占18.62%；项目支出1774.31万元,占81.38%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计1492.8万元，与上年相比，增加162.84万元，增长12.24%；主要原因是新增自收自支事业人员1名、2名公益岗位人员、在职人员工资薪酬增加、相应养老、职业年金、社会保障缴费增加等。

2021年度财政拨款支出合计1516.99万元，与上年相比，减少74.33万元，下降4.67%；主要原因项目资金支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1516.99万元,较上年决算数减少74.33万元,下降4.67%。主要原因项目资金支出较上年减少。主要用于以下几个方面：1．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该项目为疫情期间政府采购应急粮油项目资金，年初未安排预算。2．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为500万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该项目为项目缺口资金，年初未安排预算。3．粮油物资储备支出年初预算数为569.77万元,支出决算为916.99万元,完成年初预算的160.94%,决算数大于预算数的主要原因是支付2020年结余“优质粮食工程”项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出406万元。其中：

人员经费342.53万元, 较上年增加90.38万元，主要原因是新增自收自支事业人员1名、2名公益岗位人员，在职人员工资薪酬增加、相应养老、职业年金、社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费63.47万元，较上年增加2.65万元，主要原因是一是办公费的增加，其中：购买“2021年粮食领域腐败专项整治行动”提供资料所需办公用品及复印纸；制作《粮食流通管理条例》、粮食安全宣传品。二是取暖费增加，甘肃嘉恒产业发展（集团）有限公司重新测量取暖面积，加入层高系数。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出50.83万元,机关运行经费主要用于开支办公费8.2万元，印刷费0.63万元，水费0.13万元、电费0.97万元，邮电费0.65万元，取暖费2.84万元，差旅费1.81万元。机关运行经费较上年决算数增加9.4万元,增长18.49%,主要原因是办公费用及取暖费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本年未发生该类费用。

八、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计400.74万元,其中：政府采购货物支出380.62万元、政府采购工程支出19.88万元、政府采购服务支出0.24万元。授予中小企业合同金额399.71万元,占政府采购支出总额的99.74%,其中：授予小微企业合同金额399.71万元,占政府采购支出总额的99.74%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车是由甘肃省粮食和物资储备局为我局下属事业单位粮食质量安全检验监测站配备的粮食检验监测专用车，主要用途是按照上级的安排，对我市和周边市县开展扦样、快速检测、样品运输等粮食抽检工作。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额财政拨款行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目5个,共涉及资金1003.92万元,占一般公共预算项目支出总额的56.58%。从评价情况来看,

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2021年度部门决算中反映“嘉峪关市应急物资保障体系建设项目”“嘉峪关市粮食储备库建设项目（五期）”“疫情期间政府采购应急粮油项目”“应急救灾物资储备库库房地面改造及设施设备采购项目”、“市级储备肉补贴费用”等5个项目绩效自评结果。

嘉峪关市应急物资保障体系建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是项目资金到位情况，该项目财政资金预计到位500万元，已全部拨付到位，项目按照计划如期开工建设。二是项目资金执行情况，截止2021年底累计完成支付500万元，项目经费已全部完成支出。三是项目资金管理情况，项目资金及时拨付企业，没有拖延、截留、挤占、挪用，做到专款专用，无发生违反规定行为。

应急物资保障体系建设项目绩效自评情况: 项目现已完成2栋应急物资库主体建设；完成原粮库、低温储备库基础及主体梁柱施工，已完成全部建设任务的50%，该项目增强了我市应对重大自然灾害或其他突发事件的能力。

嘉峪关市粮食储备库建设项目（五期）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得100分，项目全年预算数80万，执行数80万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是项目资金到位情况，该项目财政资金预计到位80万元，已全部拨付到位，项目按照计划如期开工建设。二是项目资金执行情况，截止2021年底累计完成支付80万元，项目经费已全部完成支出。三是项目资金管理情况，项目资金及时拨付企业，没有拖延、截留、挤占、挪用，做到专款专用，无发生违反规定行为。

嘉峪关市粮食储备库建设项目（五期）绩效自评情况:现已完成项目建设，正在进行消防、规划等专项验收。该项目可扩大嘉峪关市的粮食仓储能力，解决仓容不足的矛盾，是我市确保粮食安全的重要载体之一。

市级储备肉费用补贴自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得100分，项目全年预算数243.92万，执行数243.92万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是项目资金到位情况，该项目财政资金预计到位243.92万元，已全部拨付到位。二是项目资金执行情况，截止2021年底已经全部支付完毕，费用主要用于市级储备肉管理费用、贷款利息、投放轮换亏损等费用。三是项目资金管理情况，项目资金及时拨付企业，没有拖延、截留、挤占、挪用，做到专款专用，无发生违反规定行为。

市级储备肉费用补贴绩效自评情况:实际完成200吨市级储备肉储备任务、市级储备肉合格率100%，地方肉类储备体系的建设是实现政府宏观调控，确保肉类市场和价格总体稳定有力措施，是强化“菜篮子”市长负责制的具体保障。

政府抗疫采购应急粮油项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得100分，项目全年预算数100万，执行数100万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是项目资金到位情况，该项目财政资金预计到位100万元，已全部拨付到位。二是项目资金执行情况，截止2021年底累计完成支付100万元，项目经费已全部完成支出。三是项目资金管理情况，项目资金及时支付，没有拖延、截留、挤占、挪用，做到专款专用，无发生违反规定行为。

政府抗疫采购应急粮油项目绩效自评情况: 按照市委、市政府疫情防控的安排部署，全面落实常态化疫情防控措施，积极履行粮食和物资储备部门疫情防控职责，全力做好粮油供应保障、应急物资调拨等工作，目前应急采购物资已全部采购完成并入库，等待市政府调拨使用，确保疫情防控各项工作任务全面落实。

嘉峪关市救灾物资储备库库房地面改造及货架设备采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得98分，项目全年预算数80万，执行数79.71万，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况:一是项目资金到位情况，该项目财政资金预计到位80万元，已全部拨付到位，项目按照计划如期开工建设。二是项目资金执行情况，截止2021年底累计完成支付79.71万元，因项目未完成竣工验收，根据工程进度情况，剩余款项未支付。三是项目资金管理情况，项目资金及时支付，没有拖延、截留、挤占、挪用，做到专款专用，无发生违反规定行为。偏离绩效目标的原因：因受疫情影响，项目一直未完成竣工验收，导致项目资金未能全部支付。下一步改进措施：将抓紧与相关部门沟通，完成竣工验收工作，根据竣工决算情况及时拨付资金，提高预算执行的及时性、有效性。

嘉峪关市救灾物资储备库库房地面改造及货架设备采购项目绩效自评情况:救灾物资库库房地面现已改造完成，项目货架设备已验购入，但因项目未完成竣工验收，剩余款项未支付。

(三)部门绩效评价结果

我单位高质量推进监管长效机制建设，统筹抓好各项重点工作，为持续推进粮食和物资储备事业健康发展打下坚实基础。各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确。项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现。相关政策落实到位。项目资金及时、全额拨付到位。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效。项目完成及时。项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

2021年度我单位全额完成了预算绩效目标，保障了机构的正常运转。我单位五个项目通过2021年度完成情况达到以下效果：一是进一步完善粮食储备基础设施，增强地方对粮食市场的宏观调控能力，调节粮食供需矛盾、稳定粮食市场、保障粮食供应和存储安全、备战备荒、应急救灾。有利于形成粮食流通格局，为解决该地粮库仓容设施不足的矛盾，增强粮食应急调运能力，提高技术管理水平，降低管理费用，增强企业市场竞争力注入了新的活力。二是对促进区域粮食储备集散，贯彻国家粮食流通体制改革精神，落实粮食敞开收购政策，搞活粮食流通，带动农民增收和当地经济发展，保证军需民食等方面，都将起到积极和重要的作用。以其规模优势、成本优势等有利条件促进粮食流通，促进地方经济的发展。三是进一步完善嘉峪关市应急保障体系，提高应急物资保障存储能力和管理水平。确保紧急救援、防震救灾等应急救灾物资储存安全，对维护我市的社会安全稳定和经济发展具有十分重要的意义。

经对绩效目标完成情况分析、总结，我局各项指标都达到了预期指标值，评价得分100分，总体评价等级为优。

第五部分专业名词解释。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。