2022年度嘉峪关市粮食和物资储备局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家和省、市有关粮食和物资储备方针、政策和法律、法规，拟订全市粮食流通和物资储备管理的规范性文件。承担全市粮食流通和物资储备体制改革工作。
2.负责全市粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。
3.管理全市粮食和物资储备，监测市内粮油和应急物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。负责全市军粮供应管理，指导协调全市各类政策性粮食购销及应急保障供应。
4.组织实施粮食和物资储备仓储管理有关标准和规范。监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产。负责粮食和物资储备信息化建设工作。
5.根据全市储备总体发展规划，拟订全市粮食流通和物资储备设施建设规划并组织实施，负责储备基础设施建设和管理。
6.负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。
7.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。贯彻执行粮食流通和物资储备有关标准和粮食质量标准，执行有关技术规范，负责粮食和物资储备的对外合作与交流。
8.牵头负责粮食安全省长责任制落实情况的考核。
9.完成市委、市政府和省粮食和物资储备局交办的其他任务。
10.职能转变
充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。
改革完善储备体系和运营方式，完善市级储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成省级储备与市级储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。
加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。
加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”,着力加强安全生产，根据储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。
11.有关职责分工。
与市应急管理局的职责分工，市应急管理局负责提出嘉峪关市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制嘉峪关市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市粮食和储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。市粮食和储备局根据嘉峪关市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责嘉峪关市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。
二、机构设置
内设机构3个行政科室，分别为：办公室、业务科、监督检查科。2个事业科室，分别为：嘉峪关市粮食市场稽查队和嘉峪关市粮食质量安全检验监测站。
（三）人员情况。
在职编制人数11人，其中：行政编制8个，行政工勤编制1个，全额事业编制2个。2021年底实有人数11人，其中：行政人员7人，行政工勤人员1人，全额事业人员2人。2022年底其他人员18人，其中：自收自支事业人员8人，进村进社人员2人，辅助性用工4人，公益岗人员4人。离退休财政供养人数13人，其中：离休1人，退休12人。遗属1人。
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出总表
收入支出决算总表 公开01表 | ||||||
编制单位：嘉峪关市粮食和物资储备局 | 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,828.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,100.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |
八、其他收入 | 8 | 100.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.50 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 1,916.34 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,100.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,028.47 | 本年支出合计 | 58 | 3,016.84 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 29 | 3.71 | 年末结转和结余 | 60 | 15.35 | |
30 | 61 | |||||
总计 | 31 | 3,032.19 | 总计 | 62 | 3,032.19 | |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
二、收入决算表
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三、支出决算表
支出决算表 公开03表 | ||||||||||||||
部门：嘉峪关市粮食和物资储备局 | 单位：万元 | |||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 3,016.84 | 410.48 | 2,606.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 1,916.34 | 410.48 | 1,505.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22201 | 粮油物资事务 | 436.05 | 410.48 | 25.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2220101 | 行政运行 | 279.52 | 279.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2220103 | 机关服务 | 130.96 | 130.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2220119 | 设施建设 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 15.57 | 0.00 | 15.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22204 | 粮油储备 | 1,164.94 | 0.00 | 1,164.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2220401 | 储备粮油补贴 | 636.19 | 0.00 | 636.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2220402 | 储备粮油差价补贴 | 108.75 | 0.00 | 108.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2220403 | 储备粮（油）库建设 | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22205 | 重要商品储备 | 315.35 | 0.00 | 315.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2220503 | 肉类储备 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2220511 | 应急物资储备 | 86.78 | 0.00 | 86.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2220599 | 其他重要商品储备支出 | 48.57 | 0.00 | 48.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 | ||||||||||||
部门：嘉峪关市粮食和物资储备局 | 单位：万元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,828.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,100.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 1,829.56 | 1,829.56 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 2,928.47 | 本年支出合计 | 59 | 2,930.06 | 1,830.06 | 1,100.00 | 0.00 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 3.71 | 61 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||
总计 | 32 | 2,932.19 | 总计 | 64 | 2,932.19 | 1,832.19 | 1,100.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 | ||||
部门：嘉峪关市粮食和物资储备局 | 单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,830.06 | 410.48 | 1,419.58 | |
210 | 卫生健康支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
21004 | 公共卫生 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
222 | 粮油物资储备支出 | 1,829.56 | 410.48 | 1,419.08 |
22201 | 粮油物资事务 | 436.05 | 410.48 | 25.57 |
2220101 | 行政运行 | 279.52 | 279.52 | 0.00 |
2220103 | 机关服务 | 130.96 | 130.96 | 0.00 |
2220119 | 设施建设 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 15.57 | 0.00 | 15.57 |
22204 | 粮油储备 | 1,164.94 | 0.00 | 1,164.94 |
2220401 | 储备粮油补贴 | 636.19 | 0.00 | 636.19 |
2220402 | 储备粮油差价补贴 | 108.75 | 0.00 | 108.75 |
2220403 | 储备粮（油）库建设 | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
22205 | 重要商品储备 | 228.57 | 0.00 | 228.57 |
2220503 | 肉类储备 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
2220599 | 其他重要商品储备支出 | 48.57 | 0.00 | 48.57 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 | |||||||||||
部门：嘉峪关市粮食和物资储备局 | 单位：万元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||
301 | 工资福利支出 | 233.21 | 302 | 商品和服务支出 | 44.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30101 | 基本工资 | 94.74 | 30201 | 办公费 | 3.26 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 76.36 | 30202 | 印刷费 | 0.34 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
30103 | 奖金 | 6.15 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.70 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.12 | 31002 | 办公设备购置 | 1.70 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.55 | 30206 | 电费 | 1.47 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 3.98 | 30207 | 邮电费 | 0.66 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.51 | 30208 | 取暖费 | 3.08 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.71 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.69 | 30211 | 差旅费 | 1.94 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
30113 | 住房公积金 | 5.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.42 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 130.89 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
30301 | 离休费 | 14.11 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
30302 | 退休费 | 10.80 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.11 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 1.37 | 30225 | 专用燃料费 | 0.49 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 12.39 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.62 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 104.62 | 30229 | 福利费 | 2.69 | 39908 | 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.04 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||||
人员经费合计 | 364.11 | 公用经费合计 | 46.37 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：嘉峪关市粮食和物资储备局 单位：万元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | |||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | |||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 | ||||||
部门：嘉峪关市粮食和物资储备局 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本部门没有相关数据,故本表无数据。 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 | ||||||||||||||
部门：嘉峪关市粮食和物资储备局 | 单位：万元 | |||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3032.19万元，与上年度相比,收、支总计各增加848.07万元,增长38.83%，主要原因是项目拨款增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3028.47万元,其中：财政拨款收入2928.47万元,占96.70%；其他收入100.00万元,占3.30%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3016.84万元,其中：基本支出410.48万元,占13.61%；项目支出2606.36万元,占86.39%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2932.19万元。与上年相比,各增加1411.38万元,增长92.8%。主要原因是项目拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1830.06万元,较上年决算数增加313.07万元,增长20.64%。主要原因是项目资金支出较上年增加。
主要用于以下方面：1.粮油物资储备支出年初预算数为1505.51万元,支出决算为1829.56万元,完成年初预算的121.52%,决算数大于预算数的主要原因是市财政拨来应急物资保障体系建设项目资金，该项目年初未安排预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出410.48万元。其中：
人员经费364.11万元,较上年决算数增加21.58万元,增长6.3%,主要原因是新增自收自支事业人员1名，在职人员工资薪酬增加、相应养老、职业年金、社会保障缴费及奖励金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
公用经费46.37万元,较上年决算数减少17.1万元,下降26.93%,主要原因是辅助用工减少5人，劳务费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出46.37万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.26万元，印刷费0.34万元，水费0.18万元，电费1.47万元，邮电费0.66万元，取暖费3.08万元，差旅费1.94万元。机关运行经费较上年决算数减少17.09万元,下降26.93%,主要原因是按照政府过紧日子要求，严格审核控制经费支出，杜绝、减少不必要的费用。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本年未发生该类费用。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计174.95万元,其中：政府采购货物支出174.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.09万元。授予中小企业合同金额174.95万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额174.95万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车是由甘肃省粮食和物资储备局为我局事业单位粮食质量安全检验监测站配备的粮食检验监测专用车，主要用途是按照上级的安排，对我市和周边市县开展扦样、快速检测、样品运输等粮食抽检工作。单价100万元(含)以上设备2台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1100.00万元,本年支出1100.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：应急物资保障体系建设项目资金1100万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于全额财政拨款行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目5,共涉及资金1690万元,占一般公共预算项目支出总额的71.03%。从评价情况来看,
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
市粮食和物资储备局整体支出绩效自评表 （2022年） | |||||||||||||||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 嘉峪关市粮食和物资储备局 | ||||||||||||||||||||||||||||
部门（单位）整体支出（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
全年支出 | 1505.51 | 1505.51 | 3016.84 | 200.39% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
其中：基本支出 | 273.62 | 273.62 | 410.48 | 150.02% | — | — | |||||||||||||||||||||||
项目支出 | 1231.89 | 1231.89 | 2606.36 | 211.57% | — | — | |||||||||||||||||||||||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||
目标1：做好部门履职履责管理 | 目标1完成情况：支出控制在预算范围内，管理制度健全，预算完成率100%，资产保存完整，配置、处置合理规范。资金使用规范，符合资金批复用途。不存在挤占、截留、挪用、虚列支出等情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||
目标2：做好编制内人员的经费、公用经费的保障 | 目标2完成情况：100%保障人员经费、公用经费的日常支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||
目标3：保障日常工作的完成 | 保障嘉峪关市粮食和物资储备局市级储备粮油、肉菜、应急储备物资的收储、轮换和日常管理，国家、省粮食局下达的粮食检验检测任务工作的顺利开展 | ||||||||||||||||||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
“三公经费”控制率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
结转结余变动率 | ≤50% | 49% | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标-粮食检验次数 | ≥10次 | 15次 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
产出数量指标-粮食流通检专项检查次数 | ≥6次/年 | 8次 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
产出数量指标-储备肉储备数量 | 200吨 | 200吨 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
产出数量指标-储备原粮数量 | 37500吨 | 37500吨 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
产出数量指标-储备成品粮数量 | 1100吨 | 1100吨 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
产出数量指标-储备油数量 | 650吨 | 650吨 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 履职效果 | 部门履职目标 | 产出质量指标-储备合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
产出质量指标-项目验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
产出质量指标-粮食检验抽样覆盖率 | ≥60% | 75% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
产出时效指标-资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
产出时效指标-检查及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
产出成本指标 | ≤5% | 5% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
履职效果 | 部门效果目标 | 经济效益指标 | 提升提升保障粮食供应和仓储安全能力 | 提升 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 保障 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 符合城市规划发展要求 | 符合 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 项目管理可持续 | 可持续 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
社会影响 | 单位获奖情况 | ≥1次 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
违法违纪情况 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | ≥60% | 70% | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | 规律 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | ≥80% | 85% | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
服务对象满意度 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 （2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市应急物资保障体系建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市粮食和物资储备局 | 实施单位 | 嘉峪关市军队粮油供应站有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额： | 1250 | 1250 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
省级财政拨款 | 150 | 150 | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||
市级财政拨款 | 1100 | 1100 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||
新建应急物资库2栋，应急低温储备库1栋，原粮库1栋 | 完成应急物资库2栋，应急低温储备库1栋，原粮库1栋 | ||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||||||||||||||||||||
数量指标 | 应急物资库数量 | 2栋 | 2栋 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 应急低温储备库数量 | 1栋 | 1栋 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 原粮库数量 | 1栋 | 1栋 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 成本节约率 | ≤5% | 5% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进国民经济和社会发展 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 提升城市应急处置和物资保障能力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
确保社会稳定 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 符合城市规划发展要求 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
可持续影响招标 | 项目管理的可持续性 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合满意度 | ≥85% | 83% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
说明 | 注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例 | ||||||||||||||||||||||||||||
我部门在2022年度部门决算中反映“嘉峪关市应急物资保障体系建设项目”“嘉峪关市粮食储备库建设项目（五期）”“应急救灾物资储备库库房地面改造及设施设备采购项目”“市级储备肉补贴费用”等5个项目绩效自评结果。 嘉峪关市应急物资保障体系建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1250万元,执行数为1250万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是项目资金到位情况，该项目财政资金预计到位1250万元，其中：省级资金150万元，专项债1100万元；现已全部拨付到位，截至目前项目已全部完工，并验收合格。二是项目资金执行情况，截止2022年底累计完成支付1250万元，项目经费已全部完成支出。三是项目资金管理情况，项目资金及时拨付企业，没有拖延、截留、挤占、挪用，做到专款专用，无发生违反规定行为。 应急物资保障体系建设项目绩效自评情况:项目现已完成2栋应急物资库主体建设；完成原粮库、低温储备库基础及主体梁柱施工，已完成全部建设任务的100%，该项目增强了我市应对重大自然灾害或其他突发事件的能力。 项目支出绩效自评表 （2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 市级储备肉费用补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市粮食和物资储备局 | 实施单位 | 嘉峪关市军队粮油供应站有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额： | 180 | 180 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
市级财政拨款 | 180 | 180 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||||||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||
我市肉类储备200吨，保障肉类储备日常管理工作 | 我市肉类储备200吨，保障肉类储备日常管理工作 | ||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 市级储备肉数量 | 200吨 | 200吨 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
质量指标 | 合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 成本节约率 | ≤5% | 5% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 稳定肉类市场供应及价格 | 稳定 | 稳定 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 确保社会稳定 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
可持续影响招标 | 项目管理的可持续性 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合满意度 | ≥85% | 85% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
说明 | 注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例 | ||||||||||||||||||||||||||||
市级储备肉费用补贴自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得100分，项目全年预算数180万，执行数180万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是项目资金到位情况，该项目财政资金预计到位180万元，已全部拨付到位。二是项目资金执行情况，截止2022年底已经全部支付完毕，费用主要用于市级储备肉管理费用、贷款利息、投放轮换亏损等费用。三是项目资金管理情况，项目资金及时拨付企业，没有拖延、截留、挤占、挪用，做到专款专用，无发生违反规定行为。
市级储备肉费用补贴绩效自评情况:实际完成200吨市级储备肉储备任务、市级储备肉合格率100%，地方肉类储备体系的建设是实现政府宏观调控，确保肉类市场和价格总体稳定有力措施，是强化“菜篮子”市长负责制的具体保障。
项目支出绩效自评表 （2022年度） | ||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市粮食储备库建设项目（五期） | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市粮食和物资储备局 | 实施单位 | 嘉峪关市裕祥粮油购销储备有限责任公司 | |||||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | ||||||||||
年度资金总额： | 250 | 250 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 250 | 250 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成建设高大平房仓2座，配套建设周围地坪及智能化系统最新应用。 | 完成建设高大平房仓2座，配套建设周围地坪及智能化系统最新应用。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 高大平房仓数量 | 2栋 | 2栋 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 成本节约率 | ≤5% | 5% | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进国民经济和社会发展 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 确保社会稳定 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | 符合城市规划发展要求 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | |||||||
可持续影响招标 | 项目管理的可持续性 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合满意度 | ≥85% | 83% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例无 | |||||||||||
嘉峪关市粮食储备库建设项目（五期）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得100分，项目全年预算数250万，执行数250万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是项目资金到位情况，该项目财政资金预计到位250万元，已全部拨付到位，项目现已全部完工，正在办理竣工决算。二是项目资金执行情况，截止2022年底累计完成支付250万元，项目经费已全部完成支出。三是项目资金管理情况，项目资金及时拨付企业，没有拖延、截留、挤占、挪用，做到专款专用，无发生违反规定行为。
嘉峪关市粮食储备库建设项目（五期）绩效自评情况:现已完成项目建设，正在进行消防、规划等专项验收。该项目可扩大嘉峪关市的粮食仓储能力，解决仓容不足的矛盾，是我市确保粮食安全的重要载体之一。
项目支出绩效自评表 （2022年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 应急救灾物资储备库库房地面改造及设施设备采购项目 | ||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市粮食和物资储备局 | 实施单位 | 嘉峪关市粮食和物资储备局 | ||||||||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | |||||||||||||
年度资金总额： | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | |||||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||||||
市级财政拨款 | 10 | 10 | -- | -- | |||||||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
提升救灾物资库存储水平 | 提升救灾物资库存储水平 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 库房地面改造面积 | 2199平方米 | 2199平方米 | 2 | 2 | |||||||||
重型横梁式货架采购数量 | 84组 | 84组 | 2 | 2 | |||||||||||
推垛架采购数量 | 48只 | 48只 | 2 | 2 | |||||||||||
悬臂式货架采购数量 | 16组 | 16组 | 2 | 2 | |||||||||||
钢制托盘采购数量 | 440只 | 440只 | 2 | 2 | |||||||||||
仓储笼采购数量 | 252只 | 252只 | 2 | 2 | |||||||||||
前移式电动叉车采购数量 | 1台 | 1台 | 2 | 2 | |||||||||||
电动平衡重叉车采购数量 | 1台 | 1台 | 2 | 2 | |||||||||||
全静音折叠手推车采购数量 | 2台 | 2台 | 2 | 2 | |||||||||||
质量指标 | 合格率 | 100% | 100% | 12 | 12 | ||||||||||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | ||||||||||
成本指标 | 成本节约率 | ≤5% | 5% | 10 | 10 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 救灾物资库仓储水平提升 | 提升 | 提升 | 12 | 12 | |||||||||
确保社会稳定 | 保障 | 保障 | 8 | 8 | |||||||||||
可持续影响招标 | 项目管理的可持续性 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合满意度 | ≥85% | 83% | 20 | 20 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||||
说明 | 注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例 | ||||||||||||||
嘉峪关市救灾物资储备库库房地面改造及货架设备采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得100分，项目全年预算数10万，执行数10万，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是项目资金到位情况，该项目财政资金预计到位10万元，已全部拨付到位，救灾物资库库房地面现已改造完成，项目货架设备已验收入库。二是项目资金执行情况，截止2022年底累计完成支付10万元。三是项目资金管理情况，项目资金及时支付，没有拖延、截留、挤占、挪用，做到专款专用，无发生违反规定行为。
嘉峪关市救灾物资储备库库房地面改造及货架设备采购项目绩效自评情况:救灾物资库改造面积2199平方米，采购重型横梁式货架84组、堆垛架48只、悬臂式货架16组、钢制托盘440只、仓储笼252只、前移式电动叉车1台、电动平衡重叉车1台、货架标识牌35块、全静音折叠手推车2台。救灾物资库库房地面现已改造完成，项目货架设备已验收入库，进一步完善我市应急物资管理工作。
(三)部门绩效评价结果
我单位高质量推进监管长效机制建设，统筹抓好各项重点工作，为持续推进粮食和物资储备事业健康发展打下坚实基础。各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确。项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现。相关政策落实到位。项目资金及时、全额拨付到位。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效。项目完成及时。项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。
2022年度我单位全额完成了预算绩效目标，保障了机构的正常运转。我单位五个项目通过2022年度完成情况达到以下效果：一是进一步完善粮食储备基础设施，增强地方对粮食市场的宏观调控能力，调节粮食供需矛盾、稳定粮食市场、保障粮食供应和存储安全、备战备荒、应急救灾。有利于形成粮食流通格局，为解决该地粮库仓容设施不足的矛盾，增强粮食应急调运能力，提高技术管理水平，降低管理费用，增强企业市场竞争力注入了新的活力。二是对促进区域粮食储备集散，贯彻国家粮食流通体制改革精神，落实粮食敞开收购政策，搞活粮食流通，带动农民增收和当地经济发展，保证军需民食等方面，都将起到积极和重要的作用。以其规模优势、成本优势等有利条件促进粮食流通，促进地方经济的发展。三是进一步完善嘉峪关市应急保障体系，提高应急物资保障存储能力和管理水平。确保紧急救援、防震救灾等应急救灾物资储存安全，对维护我市的社会安全稳定和经济发展具有十分重要的意义。
经对绩效目标完成情况分析、总结，我局各项指标都达到了预期指标值，评价得分100分，总体评价等级为优。
第六部分专业名词解释。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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